| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 3700.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, REFERENTES A 37 CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$100,00 CADA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 510.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 485.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE DEZEMBRO A 06 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 5100.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2020 | 3380.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 02, 04 E 05/12/2019 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB, 09, 11 E 12/12/2019 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, 16 E 18/12/2019 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E 19, 20, 26 E 27/12/2019 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 6000.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL 3710 RICOH, 40 UNID. DE TINTA P/IMPRESSORA EPSON 664 CORES, 07 UNID. DE TONER PARA COPIADORA MP1900 RICOH, 03 UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL RICOH SP301, 14UNID. DE CARTUCHO DE TONER PARA SAMSUNG D101 E 01 UNID. DE UNIDADE DE IMAGEM PARA MULTIFUNCIONAL SP201 RICOH, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 1800.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL FP 201, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 5267.85 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 150.00 | 00013683513446 | ERICA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 150.00 | 00008269313408 | JEANE SANTOS DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 150.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 150.00 | 00007218848494 | THAIANY SARA CESAR MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 592.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/11/2019 A 12/12/2019, CADA REFEICAO AO VALOR DE R$ 12,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 1755.95 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 235.20 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS (PICAPES RANGER), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000059 | 08/01/2020 | 10000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 2º PARCELA DA 3º E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 154/2018 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 107.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA, DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377676-2), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 530.00 | 00009760731452 | JOSE DELFINO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRACA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 140.27 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 78.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 56.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 4017.45 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 122.33 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2020 | 4008.06 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 3500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 01 PARA-BRISA E BORRACHA DA GUARNICAO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2020 | 4096.08 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 2185.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 338.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 5973.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 1809.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 2185.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 120.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 746.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2020 | 1239.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2020 | 1090.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACAKMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 E ONIBUS PLACA OFX 1169, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 2220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REPAROS GERAIS NO MOTOR, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, KIT CORREIA DENTADA, SENSOR DE PRESSAO DO OLEO, COLOCACAO DE AGUA DESTILADA E ADITIVO PARA RADIADOR), DO VEICULO GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 1863.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DESTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2020 | 3121.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL TFD, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2020 | 160.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2020 | 520.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINOAMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2020 | 2000.02 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2020 | 2000.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MERCADO PuBLICO, CONSELHO TUTELAR, CLUBE MUNICIPAL, MATADOURO PuBLICO, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2020 | 860.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT UNO PLACA NPW 1836, RETROESCAVADEIRA 416E, FIAT ESTRADA QSE 6158, PA MECANICA 740S, MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2020 | 45.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 510.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBEAMENTO, DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 2000.00 | 00008562002470 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO, NO CALCULO DE LEVANTAMENTO ALTIMETRICO DA REDE DE ABASTECIMENTO DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2020 | 246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE 5085E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 997.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA - PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2020 | 132.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2020 | 217.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (03 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 286.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 52 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2020 | 360.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A MANUNTENCAO DA IMPRESORA RICOH MP 201, BUCHA DE ROLO PRESSAO E REPARO DO ACLOPADOR , ALEM DE RECARGA DE CARTUCHO TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2010, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2020 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP Nº 1/2020 A 03/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2020 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2020 | 320.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE CHACARA, PARA ALMOCO COM PARTICIPANTES DO EVENTO QUE REUNIU AUTORIDADES DA REGIAO, EM DEBATE SOBRE A EXTINCAO DOS LIXOES NOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 1039.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 189 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2020 | 796.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UNID. DE LISE M-30 500 ML MINDRAY (REAGENTE), DESTINADO A RELIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2020 | 750.00 | 00008607944401 | KASSIO HENRIQUE DANGELO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2020 | 9500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA E 01 PLANTAO DE 24 HORAS SEMANAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2020 | 750.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2020 | 3000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 PLANTOES DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2020 | 18600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA E 06 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2020 | 329.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2020 | 455.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA, E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A 29 VIAGENS A PRINCESA ISABEL - PB E 01 VIAGEM A PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2020 | 797.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (11 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 264.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 48 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2020 | 725.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (10 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2020 | 1090.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (03 UNID. DE BASE LIMPA FACIL 18L C INQUINE E 10 UNID. DE MET GAL 20X20 (0,95)), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2020 | 998.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2020 | 365.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 655.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATONº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE CILINDRO DE FREIO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA KMG 8154, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2020 | 5500.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DA PALESTRA "AS ACOES INTELIGENTES PARA O EDUCADOR DO SUCESSO", NA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2020 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DO ROLAMENTO DE FREIO), DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2020 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2020 | 780.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DO DISCO DE FREIO, TROCA DOS AMORTECEDORES E REVISAO NO DIFERENCIAL), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E REVISAO DOS FREIOS), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2020 | 523.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2020 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1810995-9) DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, S/N, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL Nº 012/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2020 | 2293.59 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2020 | 2269.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2020 | 1447.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 401.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, COM TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DOS GATENTE E REVISAO DOS FREIOS), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DO TAMBOR DE RODA TRASEIRO E TROCA DA CARCACA TERMOSTATICA), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2020 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO PIVO LADO DIREITO E TROCA DO CUBO DE RODA DIANTEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DAS LONAS DE FREIO, PASTILHA DE FREIO E TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA DIANTEIRA), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2020 | 2318.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2020 | 214.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2020 | 115.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2020 | 423.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2020 | 221.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2020 | 735.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2020 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2020 | 608.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2020 | 2488.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DE SECRETARIAS, SALAS, OBJETOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS AFINS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2020 | 2805.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE REGARGAS DE TONNER'S E MANUTENCAO PREVENTIVA DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA INICIO DAS ATIVIDADES 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2020 | 2750.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO ALMOCO COM PARTICIPANTES DO EVENTO QUE REUNIU AUTORIDADES DA REGIAO, EM DEBATE SOBRE A EXTINCAO DOS LIXOES NOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO DIA 10/01/2020, TOTALIZANDO 80 PESSOAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2020 | 941.22 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 136.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 87.69 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA E REVISAO DA DUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DO CUBO DE RODA, TROCA DA SAPATA DE FREIO E PINCA DE FREIO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO COMANDO E PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2020 | 173.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2020 | 612.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2020 | 174.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2020 | 187.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2020 | 5.19 | 40432544000147 | EMBRATEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2020 | 173.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATO Nº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - EIRELI-EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO (SANITARIOS QUIMICOS), DESTINADAS A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, DURANTE O DIA 31 DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2020 | 1033.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS (02 UNID. DE CHAPA PR 1/8 (2X1,20), 05 UNID. DE ELETR VONDER 60.13 3,25MM VONDER, 08 UNID. DE MET GAL 30X20 (0,95) E 02 UNID. DE RODIZIO BRUSCC 21/2 CAV FECH), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOMATADOURO PuBLICO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE REFORMA DO TACHO E DE UMA PORTEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2020 | 1262.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (02 UNID. DE CAMARA DE AR 3.5X8 LEVORIM, 01 UNID. DE CANT L 2X 3/16, 03 UNID. DE CANT U 4 (4,75MM), 05 UNID. DE DISCO CORTE INOX 7 W-MAX WURTH, 48 UNID. DE DOBRAD POL 3.1/2 SILVANA E 02 UNID. DE PNEU 4.00X8LEVORIM), DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA EMBREAGEM, TROCA DOS CUBOS DE RODA TRASEIRO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2020 | 666.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2020 | 998.00 | 00008842808458 | JAIR NICOLAU CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2020 | 2362.50 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 KITS DE NATALIDADE (BANHEIRAS, ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS, TOALHA DE BANHO, COBERTOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2020 | 425.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO NATALINA, DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2020 | 3500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS TRABALHADORES EXTERNOS QUE FIZERAM A ORNAMENTACAO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, ALEM DE MONTAGEM DE PALCO, BANHEIROS, SOM E LIMPEZA, COMO TAMBEM INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE REVEILLON DE 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2020 | 374.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO BOM JESUS E POVOADO ARROZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2020 | 124.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINAS COM MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2020 | 285.32 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (15 UNID. DE BOLOS E 398 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2020 | 1500.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA (PIPEIROS) E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2020 | 617.94 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (40 UNID. DE BOLOS E 641 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2020 | 670.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (INSTALACAO DO GIROFLEX, CARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO, REVISAO GERAL E SUBSTITUICAO DAS LANTERNAS), DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873 (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DESAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2020 | 680.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (VALVULA REGULADORA DE PRESSAO, INSTALACAO DO CHICOTE DO VENTILADOR INTERNO E CARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2020 | 1037.88 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.582 UNID. DE PAES E 50 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS CAPS - Centro de Atencao Psicossocial E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2020 | 518.25 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS, PARA ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO CURRICULO MUNICIPAL, RELIZADO EM DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2020 | 952.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.800 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO VAN IVECO DAILY, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2020 | 2100.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E COBERTURA DE OITO (08) BANCOS DO MICRO ONIBUS, PLACA NPU 8421 E RESTAURACAO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO ONIBUS MERCEDES, PLACA KMG 8154, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2020 | 806.00 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 REGISTRO DE ATA, 01 REGISTRO DE ESTATUTO E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMA), DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2020 | 655.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 40141, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2020 | 264.69 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2020 | 835.81 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641), PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), CENTRO ADMINISTRATIVO AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30806763) E CHAFARIS AGUA BRANCA (LIGACAO 30807085), Nº FATURA 40141, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2020 | 2070.68 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 585.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), PARA CONFRATERNIZACAO DOS GARIS NO DIA 31/12/2019, TAMBEM PARA MuSICOS, GUARDAS MUNICIPAIS, EQUIPE DO SAMU E PESSOAL DA LIMPEZA PuBLICA, QUE TRABALHARAM DURANTE A FESTA DO REIVELLON NODIA 31/12/2019, ALEM DA CERIMONIA DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DE AGUA BRANCA - PB, REALIZADOS NO DIA 10/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2020 | 133.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2020 | 370.00 | 00047208058504 | FRANCISCO ALVES NUNES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA O RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2020 | 1932.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2020 | 1932.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2020 | 280.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO (BOMBEAMENTO DIURNO) DE AGUA DO POCO COMPRIDO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2020 | 998.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO (BOMBEAMENTO NOTURNO) DE AGUA DO POCO COMPRIDO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 320.00 | 00010430469411 | JOSE MACIEL DOMINGOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, PARTINDO DAS CAIXAS D'AGUA ATE O REFERIDO POVOADO, OBJETIVANDO PARA O SERVICO DO TOPOGRAFO PLANIALTIMETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 200.00 | 00069927235100 | DAMIAO NEVES FRANCISCO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERÊNCIA DE 02 CAIXAS D'AGUA DO POVOADO LAGOINHA PARA O POVOADO POCO COMPRIDO, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 1053.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2020 | 2014.63 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manter o Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 2100.00 | 00027294670846 | ALEX SANDRO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAUDE AVANCADA (USA), SAINDA DO ESTADO DE SAO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2020 | 1030.00 | 19805033000137 | EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (3 UN. DE VIPI CRIL PLUS 1KG R. CLARO, 01 UN. DE VIPI CRIL PLUS LIQ. C/CROSS 1. 000ML, 01 UN. DE VIPIBRIL BASTAO PARA ACABAMENTO, 05 UN. DE CERA 7 REGIONALIZADA LYSANDA LOTES: 77 12 17 1 400. 00, 01UN. DE VIPI FLASH AUTO LIQUIDO C/ 1000ML. VIPI, 05 UN. DE GESSO 1000 PEDRA TIPO III - BRANCO E 05 UN. DE JELTRATE PLUS ENV 454 GR NOVO OP/Lote: 362605L - QUANT: 200,000), DEST. AS UBSs - Unidades Basicas de Saude, DESTE MUN., CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2020 | 11748.00 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (24 UNID. DE Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PARA SEREM UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO INSERIDO NO SISTEMA E-SUS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2020 | 4895.00 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (10 UNID. DE Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD), PARA SEREMUTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO INSERIDO NO SISTEMA E-SUS DO PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DOS SERVICOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2020 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/745961-3), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA: 30808766), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2020 | 2822.86 | 04832777000173 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 2184.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 104M2 DE PEDRA PARA CALCADA SEXTAVADA, DESTINADA A CONSTRUCAO DA CALCADA DA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 260.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (4 UNID. DE FTE ATX 200W PS-200V3 C3T S/CABO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 260.00 | 24874361000125 | POLLIANNA LEITE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CAPACETES MOTOCILISTICOS (04 UNID. DE CAPACET LIB 3 NEWS 58 AMAR TORK), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 580.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (01 UNID. DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35IX), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/01/2020, PARA PROTOCOLAR PLANO DE TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA PuBLICA; ACOMPANHAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICACAO COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR OS TRABALHOS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DIGITAIS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 22/01/2020, PARA PEGAR MATERIAL DE RG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 2026.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (02 UNID. DE MESA POP NEW 600 - 1,20 - MALAGA/MALAGA, 02 UNID. DE CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA SEM RELAX E BRACO CORSA - 32 - PRETO JS, 02 UNID. DE CADEIRA DES.NAP CAU CRO - Barras: 7893455961971, 01 UNID. DE ARMARIO MULTIUSO BAIAO - CAFE / FOSCO - Barras: 7898555738812 E 01 UNID. DE CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA-29-BEGE CASTOR JS), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 500.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE TODA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 420.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORAGANIZACAO DA ORRNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 1540.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU-ALMIR L. SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (02 UNID. DE LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500ML, 01 UNID. DE MS 210 MOTOSSERRA,35CM 14 ,63OM E 01 UNID. DE VALVULA RET PVC 3/4 CIPLA) PARA CORTE E PODA DE ARVORES, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 17000.00 | 22825872000121 | AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ACESSORIO PARA AUTOMOVEL (01 UNID. DE GRADE ARADORA 16 DISCOS DE 28 POLEGADAS COM CONTROL), DESTINADO A EQUIPAR MAQUINA DE ARADO AGRICOLA, UTAILIZADO PARA ARACAO DE TERRAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 1167.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 117.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS PREVIDENCIARIO, CODIGO 5, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 9600.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 965.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO COMPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO FUS, CODIGO 1, FICHA 249, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 616.75 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (01 UNID. DE XARELTO 10MG - 30 COMP, 04 UNID. DE BRASART 160MG CX 30 COMP REV E 01 CX DE DIOVAN 320MG 28CPR REV NOVA), DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000233 | 21/01/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS DURANTE O PERIODO DE 20/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000234 | 21/01/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 190,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 09/12/2019 A 20/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2020 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA CRECHE MAE IAIA, NO PERIODO DE MATRICULAS ESCOLARES E NA PRACA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO (aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2020 | 2685.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (15 CX DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 CX. C/10PC 500FLS - DATAPEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manter o Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2020 | 550.00 | 00027294670846 | ALEX SANDRO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAuDE AVANCADA (USA), SAINDO DO ESTADO DE SAO PAULO (SP), COM DESTINO AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, EM COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTOS DE COMBUSTIVEL EPEDAGIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2020 | 45.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2020 | 910.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 13 VIAGENS COM PACIENTES, DO SITIO MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2020 | 104.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (50 CX DE TRAMADOL 50MG/ML 1 ML EV/IM/SC A2 AMP CX C/50 E 25 CX DE FENOBARBITAL 200MG/ML 2 ML B1 AMP CX C/25), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2020 | 1513.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (ACIDO VALPROICO, ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, FENITOINA, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA E OXCARBAZEPINA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 300.00 | 00089098595472 | DÉLIA SOLANGE LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2020 | 6500.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM ROCHA CRISTALINA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2020 | 3850.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM ROCHA CRISTALINA COM 52 METROS DE PROFUNDIDADE, NO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2020 | 530.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS PREDIOS PuBLICOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2020 | 333.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NA PORTA COM SUBSTITUICAO DE MACANETA), DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2020 | 1184.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO COM SUBSTITUICAO DE FILTRO), DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 350.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU-ALMIR L. SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (200 UNID. DE MANGUEIRA PRETA 1'' - TUBOFORTE 02 UNID. DE VALVULA RET PVC 1 CIPLA), DESTINADOS A INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2020 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CODIGO DE UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2020 | 467.37 | 25021356000132 | Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (Capacidade de 2 Tera Bytes), DESTINADO A ARMAZENAMENTO EM NUVEM, DURANTE UM ANO, PARA BACKUP DOS ARQUIVOS ESSÊNCIAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 1790.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (10 CX DE PAPEL DATAPRINT 75G 210X297 BR A4 CX. C/10PC 500FLS - DATAPEL), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2020 | 1036.85 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA USO EM OFICINAS COM OVOS DE PASCOA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENCIADOS PELO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2020 | 1900.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 4.000 PARALELEPIPEDOS, DA CIDADE DE DESTERRO/PB PARA O SITIO BOLA, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, ONDE SERA FEITA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, FACILITANDO O ACESSO DOS MORADORES E DEMAIS PESSOAS QUE NECESSITAM TRAFEGAR PELO REFERIDO SITIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2020 | 4060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (RECUPERAR 07 BICOS, TROCA DOS BICOS, MANUTENCAO E TROCA DE OLEO GERAL, SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA, SERVICO DE DUAS MANGUEIRAS DE 1/2 E TROCA DAS MANGUEIRAS), DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2020 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2020 | 34286.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2020 | 4050.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2020 | 300.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2020 | 215.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.15468 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2020 | 105.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA O MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2020 | 700.00 | 00010752397451 | MARIA JOSE DA COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LABORATORIO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2020 | 735.00 | 00005194556497 | SINEIDE DA SILVA BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2020 | 800.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PECAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (RECUPERAR RADIADOR DE OLEO), DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2020 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2020 | 110.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, DOS BANHEIROS QUIMICOS, NO DIA 31/12/2019, DURANTE A FESTA DE FINAL DE ANO (REVEILLON), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2020 | 770.00 | 00084046775491 | MARIA IVONEIDE GONCALVES CESAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NORTARIAIS E DE REGISTRO, PRESTADOS PELO CARTORIO BARBOSA CESAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2020 | 185.00 | 00004854922451 | ARLES GLEISON BEZERRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, MOTO BROS 160 ANO 2017, PLACA QSE 6168/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2020 | 233.02 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 180.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2020 | 8464.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2020 | 1236.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2020 | 19012.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2020 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2020 | 575.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP 7, 8, 9/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2020 | 4215.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2020 | 7117.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2020 | 2100.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2020 | 4190.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2020 | 4028.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 2330.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2020 | 14536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00009666006499 | YOHANA LUSTOSA DE ANDRADE FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2020 | 1039.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 900.00 | 00006873150428 | GISMEIRE ATANAZIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE APLICACAO DE 18 QUESTIONARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC - NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 5002.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE POLDADOR DE ARVORES, NO POVOADO DE LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2020 | 460.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO, DO SITIO MERECO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2020 | 920.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2020 | 46472.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2020 | 7496.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2020 | 950.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE E DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019 E DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2020 | 16697.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2020 | 8648.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2020 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2020 | 998.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2020 | 950.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2020 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2020 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2020 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2020 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2020 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2020 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2020 | 850.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2020 | 600.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2020 | 900.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2020 | 460.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2020 | 4240.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2020 | 10807.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2020 | 4391.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2020 | 14543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2020 | 3756.64 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2020 | 1086.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2020 | 12611.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2020 | 5585.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 6795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL (151 EXAMES), PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PEDIATRICA PARA FINS CIRURGICOS DE TRATAMENTO DO PACIENTE ARTUR GABRIEL BARROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 5010.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E REPAROS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 500.00 | 00007542532448 | SOPHIA IDALINA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE SEMINARIO PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, COMO REQUISITO A CERTIFICACAO PARA O SELO UNICEF, COMO TEMA/ CAPACITACAO: NOTIFICACAO DE VIOLENCIA, COONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2020 | 5677.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (129KG FR BIFE, 46KG DE CARNE MOIDA, 28KG DE COSTELAS E 120KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 5000.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E BENFEITORIAS REALIZADAS NOS PREDIOS DA CRECHE MUNICIPAL MAE IAIA E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANUDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 2700.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 AVENTAIS EM NAPA E TOUCAS EM TELA, DESTINADOS AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 75042.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 4975.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 12350.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2020 | 1039.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 173372.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2020 | 43607.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2020 | 10660.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2020 | 1438.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2020 | 31657.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2020 | 1438.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2020 | 25629.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2020 | 3217.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2020 | 1226.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE AR-CONDICIONADO, NA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2020 | 1287.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAuLICOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO E UMA LIGACAO DE UMA CAIXA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2020 | 5020.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, DESTINADOS A INSTALACAO DE UM FORRO PVC E PINTURA, DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2020 | 1570.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2020 | 4490.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2020 | 2124.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2020 | 9339.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2020 | 1439.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2020 | 1439.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2020 | 3117.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2020 | 3128.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2020 | 2417.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2020 | 4156.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2020 | 88293.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2020 | 12621.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2020 | 8913.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2020 | 5648.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2020 | 9791.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2020 | 5298.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2020 | 34679.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2020 | 1300.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2020 | 6069.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2020 | 62103.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2020 | 33439.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2020 | 32878.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2020 | 5000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manter o Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2020 | 1050.00 | 00027294670846 | ALEX SANDRO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO TRANSPORTE DE UMA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAuDE AVANCADA (USA), SAINDO DO ESTADO DE SAO PAULO (SP), COM DESTINO AO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, EM COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTOS DE ALIMENTACAO, ESTADIA E RETORNO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2020 | 4050.00 | 27502751000162 | IAGO BRYAN COSTA VIEIRA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO AMIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO -REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (TRANSLADO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO IVONE LEITE DA SILVA, FALECIMENTO NO 14 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 1140.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 5120.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE OBRA, UTILIZADOS NA INSTALACAO DE UM FORRO PVC EM QUATRO SALAS, NA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 1335.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, PARA INSTALACAO DE UMA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA CRECHE MAE IAIA, PARA A GALERIA DE ESGOTO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 213.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 LIC.ATRAS,LEI 7.656, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 347.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 LIC.ATRAS,LEI 7.656, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 6795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL (151 EXAMES), PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 330.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S / S LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PEDIATRICA PARA FINS CIRURGICOS DE TRATAMENTO DO PACIENTE ARTUR GABRIEL BARROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2020 | 1600.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO MICROSCOPICO LI-XSP-136-201 POR UM PERIODO DE 1(UM) ANO, DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2020 | 10000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DA CONTA 16.238-8, DURANTE TODO EXERCICIO 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 640.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2020 | 315.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00008917241417 | JANIELE SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2020 | 260.00 | 00002857475411 | SILVANEIDE SATURNO FERREIRA AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, NA PRODUCAO DE REFEICOES, TAIS COMO: FEIJOADA, TAPIOCA E BOLOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2020 | 350.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2020 | 111.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 108.69 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 590.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000511 | 31/01/2020 | 10000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 1º PARCELA DA 3º E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 154/2018 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2020 | 1792.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES (5 LT DE APTAMIL PRE 2 TRANSITION LT 400G, 4 LT DE APTAMIL SOJA 1 LT 400G, 5 LT DE APTAMIL SOJA 2 LT 400G, 30 UND DE NUTRI NUTRI ENTERAL 1.5 BAUNILHA TP 1000ML E 4 LT DE NUTRISON SOYA M F LT 800G), DESTINADAS A PACIENTE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2020 | 7500.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: QUARTA-FEIRA DIA 01/01; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, QUARTA-FEIRA DIA 08/01; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, QUARTA-FEIRA DIA 15/01; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO DE 24H, QUARTA-FEIRA DIA 22/01; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO DE 24H E QUARTA-FEIRA DIA 29/01; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO DE 24H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2020 | 4836.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7996220, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238, 1734879 E1938890, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2020 | 3601.50 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2020 | 89.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA: 30808766), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2020 | 2500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2020 | 750.00 | 00004779701414 | IANNER AMANDA AMARAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2020 | 450.00 | 00007847961490 | MAYRA CORREIA AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 15 AGENDAS ARTESANAIS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CADA UMA AO VALOR UNITARIO DE R$ 30,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2020 | 3297.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE JANEIRO DE 2020 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2020 | 910.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2020 | 272.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2020 | 218.40 | 00042524954404 | MARIA SALETE LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA SALETE LEITE) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2020 | 235.20 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINE DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2020 | 840.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2020 | 300.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE LENCOL E CAMPO DE ESTERELIZACAO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2020 | 223.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2020 | 223.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2020 | 224.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2020 | 22.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8049, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2020 | 5267.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2020 | 529.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2020 | 655.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO:8053, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2020 | 65.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2020 | 447.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2020 | 44.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2020 | 9630.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2020 | 968.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2020 | 629.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8047, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2020 | 63.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2020 | 286.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2020 | 28.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2020 | 432.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2020 | 43.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2020 | 639.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2020 | 64.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2020 | 992.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2020 | 99.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2020 | 621.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8068, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2020 | 62.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2020 | 273.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2020 | 6628.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2020 | 5891.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2020 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2020 | 17359.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2020 | 872.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2020 | 302.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2020 | 1439.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2020 | 654.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2020 | 1527.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, CONSERTO NO VAZAMENTO DO MOTOR E TROCA DOS CILINDRO DE FREIO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA BANDEJA DE SUSPENSAO, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA E TROCA DA MACANETA LADO DIREITO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PNEUS), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA CORREIA E ALTERNADOR), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRO E REVISAO E TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA EMBREAGEM E TROCA DOS COXINS DO MOTOR LADO DIREITO E ESQUERDO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2020 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO E TROCA DOS AMORTECEDORES, REVISAO NA CAIXA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2020 | 314.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2020 | 19.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2020 | 158.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2020 | 65.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2020 | 657.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2020 | 191.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2020 | 19.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2020 | 228.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2020 | 121.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2020 | 400.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2020 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 31 JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2020 | 950.00 | 00013928227424 | LUCIENE MARTINS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2020 | 800.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA PINTURA E REPAROS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2020 | 4000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA SALARIO EDUCACAO - FNDE (8861-7) DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2020 | 160.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA Tratar de assuntos do interesse do municipio e Palestra sobre “O NOVO FUNDEB – UM DESAFIO”, Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 625.00 | 11591893000103 | CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO, DESOBISTRUCAO DE TINTA DO CABECOTE, REPARO DO PUCHADOR DE PAPEL, REPARO NA PLACA DE COMUNICACAO E REPARO NA ENGRENAGEM DE ALINHAMENTO, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2020 | 180.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A SECRETARIA DE EDUCACAO, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, PARA Tratar de assuntos do interesse do municipio e Palestra sobre “O NOVO FUNDEB – UM DESAFIO”, Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOAOPESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2020 | 160.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA Tratar de assuntos do interesse do municipio e Palestra sobre “O NOVO FUNDEB – UM DESAFIO”, Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 690.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACAOGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2020 | 1360.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIROD E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIROD E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2020 | 1500.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIROD E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JANEIROD E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2020 | 1344.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2020 | 590.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2020 | 1260.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2020 | 425.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2020 | 590.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2020 | 425.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2020 | 300.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2020 | 420.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2020 | 400.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2020 | 420.00 | 00010430469411 | JOSE MACIEL DOMINGOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 27 E 31 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2020 | 45.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2020 | 3605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996219, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427,1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2020 | 952.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2.800 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO LETIVO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2020 | 600.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (RESTAURACAO E PINTURA), DAS PORTAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2020 | 14733.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2020 | 1482.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2020 | 32349.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2020 | 3254.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2020 | 4297.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2020 | 432.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2020 | 989.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2020 | 99.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2020 | 7529.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2020 | 757.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2020 | 432.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2020 | 43.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2020 | 1300.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2020 | 218.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2020 | 1818.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2020 | 302.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2020 | 604.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2020 | 654.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2020 | 640.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DOIS PIVOS, TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE DOIS TERMINAIS DE DIRECAO), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2020 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2020 | 150.00 | 00013683513446 | ERICA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2020 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2020 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2020 | 150.00 | 00008269313408 | JEANE SANTOS DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2020 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2020 | 150.00 | 00010352875445 | LEONICE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2020 | 150.00 | 00086454498468 | LUIZ FRANCISCO BENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2020 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2020 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2020 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2020 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2020 | 150000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NAS QUOTAS DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2020 | 380000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA AMORTIZACAO E ENCARGO DA DIVIDA DO INSS - RFB-PREV-PARC60, VALOR ESTIMATIVO QUE SERA DESCONTADO DA COTA DO FPM DE FORMA PARCELADA DURANTE TODO O EXERCICIO 2020 , CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2020 | 180.00 | 00007775856424 | PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, AO SECRETARIO DE FINANCAS, PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA, PARA Tratar de assuntos do interesse do municipio e Palestra sobre “O NOVO FUNDEB – UM DESAFIO”, Oferecida pela Foco Consultoria e FAMUP, EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2020 | 2174.47 | 00394544000851 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO REMANECENTE DA CONTA 18.638-4, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3, NUMERO DE REFERENCIA 8152017, COMPETENCIA 01/2020, UG/GESTAO 153173/15253, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2020 | 689.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2020 | 69.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2020 | 1580.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2020 | 159.01 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2020 | 216.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8008, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2020 | 21.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2020 | 216.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2020 | 21.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2020 | 746.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2020 | 75.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2020 | 1168.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2020 | 2593.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2020 | 218.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2020 | 1939.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2020 | 1173.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2020 | 237.66 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO E PROPAGANDA, AVISO DE LICITACAO PP 30/19, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 09/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2020 | 955.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2020 | 674.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2020 | 67.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2020 | 2593.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 4930.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 04 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 610.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 680.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO INICIO DA CIDADE DE AGUA BRANCA ATE O SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2020 | 680.00 | 00006942904406 | VALDENI GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO INICIO DA CIDADE DE AGUA BRANCA ATE O SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2020 | 680.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO INICIO DA CIDADE DE AGUA BRANCA ATE O SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2020 | 920.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 VASSOURAS, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2020 | 680.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA SILVINO ROMEU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 780.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: JOANA MATILDES DA CONCEICAO, SARGENTO FLORENTINO LEITE E ALEXANDRINO ALVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 27 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 200.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 1480.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 1400.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS: PROFESSOR SEVERINO SALES, MANOEL PAIZINHO E JOSE FERREIRA MORENO, NO BAIRRO JOSE BENONE,, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00048571261415 | MARIA DE LOURDES RAMOS NICOLAU | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 380.00 | 00004223655485 | INES GONZAGA DA SILVA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE BOMBEAMENTO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 850.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA MANUTENCAO DA GRADE DE PROTECAO DO CANAL PLUVIAL, POR TRAZ DA RUA VENANCIO GUEDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 420.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBEAMENTO, DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2020 | 820.00 | 00004511420475 | GENELICE SOUSA COSTA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE PODAGEM DE PLANTAS NA PRACA PROFESSOR SEVERINO SALES, NO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2020 | 1050.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, EM 02 PARALAMAS DA FRENTE, DO VEICULO PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2020 | 1240.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE BLOCO DE CIMENTO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2020 | 630.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE TIJOLOS DE CIMENTO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2020 | 1438.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO, DE UM MOTOR BOMBA DE 1,5HP, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, MOTOR BOMBA DE 0,5HP, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO QUERIDO E MOTOR BOMBA DE 1HP, DO POCO QUE TAMBEM ABASTECE O SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2020 | 600.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA SOLDA DO TELHADO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL JOACIL DE SOUSA MARTINS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2020 | 1052.63 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2020 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2020 | 715.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2020 | 257.55 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA - TAXA DE SERVICOS, REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL PARA O CONTRATO DE REPASSE 1064902-63, PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2020 | 8731.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017,COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2020 | 878.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2020 | 1474.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2020 | 148.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2020 | 2593.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2020 | 1309.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ALEM DE TROCA DE 2 PIVOS), DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2020 | 123.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2020 | 320.00 | 00011125804416 | JAINE PEREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2020 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2020 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2020 | 875.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP 10, 11, 12, 13, 14/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2020 | 9731.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DA PM AGUA BRANCA ABASTECIMENTO D'AGUA SITIO AREIAS, Nº DO DOCUMENTO 7996218, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA: 1629679, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2020 | 770.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 21 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, PARA OS SEGUINTES EVENTOS: POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OFICINAS DE DANCAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REUNIOES SOBRE EXTINSAO DOS LIXOES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2020 | 2200.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (220 REFEICOES, ENTRE CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA EVENTOS REALIZADOS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES: EVENTOS COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2020 | 809.09 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (01 UNID. DE Scanner de mesa USB Epson Perfection Photo V370 Ate 22 PPM de velocidade B11B207232), DESTINADO AO CENTRO DE IDENTIFICACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2020 | 3953.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 07, 08, 10, 17, 29, 31/01/2020 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB; NOS DIAS 03 E 21/02/2020 PARA A CIDADE DE PATOS - PB; NOS DIAS 04 E 18/01/2020 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB; NOS DIAS 06 E 16/01/2020 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E NOS DIAS 13, 15 E 24/01/2020 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGD 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO COMANDO E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGD 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2020 | 149.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2020 | 182.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2020 | 4000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DE FORMA PARCELADA DA CONTA PISO BASICO FIXO - PSB - CRAS (17388-6), DURANTE O EXERCEICIO 2020 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2020 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS BANCARIAS) DESCONTADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ - FNAS (18075-0) DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2020 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA – IGDBF (17380-0), DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2020 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS (17383-5) DE FORMA PARCELADA DURANTE O EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2020 | 80.00 | 00010347108423 | ADILANE SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ADILANE SOARES BARBOSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PATOS - PB, NO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2020 | 80.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, ROZILDA DE SOUZA LOPES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PATOS - PB, NO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 80.00 | 00005816555405 | GILDO ALVES MOURA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, GILDO ALVES MOURA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PATOS - PB, NO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 80.00 | 00009893871433 | TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, TIAGO GUEDES DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PATOS - PB, NO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2020 | 83.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AJNEIRO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AJNEIRO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AJNEIRO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2020 | 1360.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA - PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicao para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 8868.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB, DEB. AUT. (48.955) PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 739,00 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicao para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 7200.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE, CONTRIBUICAO PARA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DO PERIODO QUE COMPREENDE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PELA CONTRIBUICAO SERA PAGO O VALOR MENSAL DE R$ 600,00, CONFORME DEB. AUT. (44.157) E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2020 | 463.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2020 | 46.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2020 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA REUNIAO DE APRESENTACAO E DISCUSSAO DAS ACOES NA AREA DE RESIDUOS SOLIDOS, EM JOAO PESSOA - PB, 06/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2020 | 2140.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 2620.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168, MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, VOYAGE PLACA QFV 9756,RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2020 | 624.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2020 | 62.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2020 | 654.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ALEM DE ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS, NA QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE TRABALHOS DE MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 525.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, ALEM DE RECOLHIMENTO E ORGANIZACAO DA DECORACAO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2020 | 385.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, ALEM DE RECOLHIMENTO E ORGANIZACAO DA DECORACAO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2020 | 525.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, ALEM DE RECOLHIMENTO E ORGANIZACAO DA DECORACAO NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2020 | 78.97 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2020 | 838.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2020 | 84.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO:8021, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2020 | 1090.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2020 | 218.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2020 | 157.00 | 00004970848483 | FRANCILENE GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2020 | 66.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2020 | 350.00 | 00009812564497 | SUELY SIMOA DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SOROCABA - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2020 | 460.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2020 | 430.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI LAGOINHA), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET (WIFI BOM JESUS), DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2020 | 245.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2020 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/02/2020, PARA IMPLANTACAO DE POLITICAS PuBLICAS URABANAS EM HARMONIA COM O PATRIMONIO HISTORICO E NATURAL DO MUNICIPIO, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO NO PROJETO DO TCE INTITULADO DE "PROGRAMA DECIDE", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2020 | 450.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS 03 MANUTENCOES, DOS ARES-CONDICIONADOS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA ESCOLA BOM JESUS E DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2020 | 640.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DOIS PIVOS, TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE DOIS TERMINAIS DE DIRECAO), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00093113927404 | EDNALDO MACENO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO CARAPUCA ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, EM SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA OGC 5490, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2020, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, AO VALOR DE R$ 60,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, FARMACIA BASICA, HOSPITAL (SAMU) , CAPS , POSTINHO JOSE BENONE, ACADEMIA DA SAUDE, POSTINHO PAPAGAIO, POSTINHO ARROZ, LAGOINHA, BOM JESUS , POSTO DO CENTRO E POSTINHO MERECO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2020 | 785.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2020 | 350.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD-5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2020 | 1030.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN, IVECO TFD, QFU-1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2020 | 628.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA, FIORINO, QSC-2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2020 | 1129.65 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA, FIORINO, QSC-2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2020 | 367.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA DO SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO (40 CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2020 | 194.44 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2020 | 853.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2020 | 2600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S / S LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PEDIATRICA (TRATAMENTO CONSERVADOR + CIRURGIA DE TENOTOMIA), PARA FINS CIRuRGICOS DE TRATAMENTO DO PACIENTE ARTUR GABRIEL BARROS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2020 | 750.00 | 00004779701414 | IANNER AMANDA AMARAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24H, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2020 | 3408.70 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DE: 22 CITOMEGALOVIRUS lgG/lgM, 21 RUBEOLA lGG/IGM, 25 TOXOPLASMOSE lgG/lgM, 02 GLICOSE, 02 PSA Total / Livre, 02 PROTEINURIA, 04 UROCULTURA, 01 CALCIO, 02 CREATINA, 02 HEMOGRAMA, 02 UREIA, 01 COAGULOGRAMA, 01 TRASAMINASE GLUT. OXALACET, 01 TRANSAMINASE GLUT. PIRUVICA, 01 TSH ULTRA SENSIVEL, 01 T4 LIVRE, 01 REACAO DE VDRL, 01 HIV 1 E 2, 01 HEPATITE C - ANTI HVC, 01 CLORETOS, 01 DIMERO - D, 01 POTASSIO E 01 SODIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2020 | 1043.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UNID. DE RINSE ENXAGUE M-30 20 L MINDRAY, 1 UNID. DE LISE M-30 500 ML MINDRAY, 1 UNID. DE DILUENTE M-30 D 20 L MINDRAY E 1 UNID. DE PROBE CLEANSER 50 ML (REAGENTES), DESTINADOS A RELIZACAO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2020 | 1200.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2020 | 600.00 | 00070145666441 | MAISA DO CARMO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2020 | 840.00 | 00004546514492 | RUBENS ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2020 | 3000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2020 | 12600.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 18H SEMANAL, NOS DIAS 03, 06 E 07 E PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 04, 05, 18, 19, 25 E 26, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PERITO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2020 | 3200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 11 E 12, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2020 | 2250.00 | 00008607944401 | KASSIO HENRIQUE DANGELO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, NOS DIAS 02, 09 E 30, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2020 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REPARACAO NO CAPUZ E PINTURA NOS PARA-CHOQUES), NO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA EQUIPES DO PSF, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2020 | 200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SOLDA DA PORTA), NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2020 | 750.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PINTURA NO PARA-CHOQUE, SOLDA E TROCA DE CINTOS DE SEGURANCA, NO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169 E TROCA DAS DOBRADICAS E SOLDA NO PISO, NO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2020 | 2300.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS CORRIMOES, PARA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, ALEM DE TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2020 | 3605.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996219, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427,1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2020 | 1139.55 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS, DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE O BAILE DA MELHOR IDADE, OFERECIDO PELO SCFV - Servicos de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2020 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP 4, 5 , 6/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/01/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2020 | 1045.00 | 00008842808458 | JAIR NICOLAU CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2020 | 350.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SOLDA NA TAMPA TRASEIRA E TROCA DO RADIADOR), SOLDA NO VEICULO FIAT STRADA, PLACA QSE 6158 E TROCA NO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740S, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO DERLI NASCIMENTO DA SILVA, FALECIMENTO NO 22 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2020 | 370.00 | 00011519199422 | JOCELMO GONÇALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA GUAPIACU - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2020 | 423.00 | 00006269186420 | GISELDA AVELINO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2020 | 68.00 | 00012263498460 | WESLEY JUNIOR MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00007493540462 | TIAGO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00028064025818 | JANEILSON PEREIRA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PODADOR DAS ARVORES DA PRACA E DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2020 | 1050.00 | 13537209000130 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO, NO SITIO CABACEIRO (R$ 350,00); LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO, NO SITIO PAIZINHO (R$ 350,00) E LIMPEZA DE UM POCO ARTESIANO, NO SITIO BACURAL (R$ 350,00), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2020 | 530.00 | 00009760731452 | JOSE DELFINO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA PRACA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2020 | 2.34 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/02/2020 | 362.46 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (1 CERTIDAO DE INTEIRO TEOR (R$ 70,00), 15 ENCADERNACOES (R$ 52,50), 42 AUTENTICACOES (R$ 158,76), 6 RECONHECIMENTOS DE FIRMA (R$ 76,20) E 20 COPIAS (R$ 5,00)), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/02/2020 | 450.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS 03 MANUTENCOES, DOS ARES-CONDICIONADOS=R$ 450,00, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2020 | 35.00 | 00008173913471 | JOSE VICENTE GOMES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA O MOTORISTA, JOSE VICENTE GOMES, PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO A FUNCIONARIOS, PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, EM PATOS - PB, NO DIA 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2020 | 1110.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, RETROESCAVADEIRA 416E, PA MECANICA 740S, MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2020 | 420.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORAGANIZACAO E ORNAMENTACAO, DO AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, GINASIO "O MARCELAO" E ESPACOS LOCADOS, PARA REZALIZACAO DE DEBATE DE EXTINCAO DOS LIXOES MUNICIPAIS E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/02/2020 | 3500.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RETIRADA DE 10 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 12000BTUS A R$ 50,00 CADA, TOTAL DE R$ 500,00 E INSTALACAO DE 10 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 30000BTUS A R$ 300,00 CADA, TOTAL DE R$ 3.000,00, PARA A ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/02/2020 | 5190.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 17 MANUTENCOES EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO A R$ 70,00 CADA, TOTAL DE R$ 1.190,00, 2 CONSERTOS COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO A R$ 200,00 CADA, TOTAL DE R$ 400,00, SUBSTITUICAO DA TURBINA DO EVAPORADOR A R$ 100,00, 10 INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO DE 12000BTUS A R$ 250,00 CADA, TOTAL DE R$ 2.500,00 E INSTALACAO ELETRICA PARA OS ARES-CONDICIONADOS A R$ 1.000,00, PARA A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/02/2020 | 715.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2020 | 960.00 | 00007856441488 | PATRICIA CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2020 | 89.05 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO (MATRICULA: 30808766), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2020 | 4234.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES, NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/02/2020 | 5000.00 | 25106215000112 | A.E DE MELO FILHO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE EXAMES GINECOLOGICOS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/02/2020 | 3030.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE 3 INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO UBS DO BAIRRO JOSE BENONE=R$ 750,00, 2 MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA=R$ 140,00, 6 MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADO=R$ 420,00 E 2 CONSERTOS DE AR-CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS=R$ 400,00 NO HOSPITAL, 4 MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADO=R$ 280,00 E 1 CONSERTO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS=R$ 200,00 NA UBS DA LAGOINHA E 12 MANUTENCOES DE AR-CONDICIONADO NA UBS JOSE GOMES FILHO=R$ 840,00, CONF DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/02/2020 | 260.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/02/2020 | 655.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINOAMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/02/2020 | 750.00 | 00000134926323 | JAYSSA CARAVALHO DE SÁ OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL,NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/02/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/02/2020 | 368.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO E SUCO), PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO,PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 16/12/2019 A 29/01/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/02/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/02/2020 | 5000.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/02/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/02/2020 | 322.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS METALuRGICOS (4 UNID. DE CANT L 1 X 1/16 E 3 UNID. DE BARRA RED 1/2), DESTINADOS A CONSTRUCAO DE TABELAS DE BASQUETE DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2020 | 242.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 44 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/02/2020 | 77.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/02/2020 | 275.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/02/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/02/2020 | 3200.00 | 00008562002470 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFO, NO CALCULO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONSTRUCAO DE CURVAS DE NIVEL E TRAJETO, DA REDE DE ABASTECIMENTO DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/02/2020 | 900.00 | 00070626151457 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAOO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2020 | 550.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO COM ESTRUTURA EM METALON E LONA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO SERVICO DE APLICACAO DE ESTAMPA (TRANSFER) EM COPO (ADOTE UM COPO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2020 | 160.00 | 00009829936414 | CLEBCIA FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO SERRALHAREIRO, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 04 BARRAS DE FERRO, PARA FORTALECER A ESTRUTURA METALICA DOS 02 PORTAIS DE ENTRADA DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2020 | 1100.00 | 00031424450802 | JOSE IVALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA ESTRADA E NO CAMPO DE FUTEBOL, DO SITIO MURICOCA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, ALEM DE ROCO E CAPINACAO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2020 | 1000.00 | 31112746000110 | JAILTON BRITO DO AMARAL 05495400402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RETIFICA DE UM JOGO DE CABECOTE MWM229), DO VEICULO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2020 | 1100.00 | 31112746000110 | JAILTON BRITO DO AMARAL 05495400402 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE), DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17/02/2020, PARA PEGAR RGs QUE ESTAO PRONTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2020 | 538.68 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (30 UNID. DE BOLOS E 702 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2020 | 425.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, REESTRUTURACAO E ORGANIZACAO, DA SALA DE ARQUIVO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2020 | 510.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE PLOTAGEM DE CAPACETES DA GUARDA MUNICIPAL E ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZACAO DE PROIBIDO ESTACIONAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2020 | 387.02 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (25 UNID. DE BOLOS E 403 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2020 | 936.00 | 35701176000155 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DO PARQUE AQUATICO "PARK SOL SPORT E LAZER" (NO VALOR DE R$ 936,00), LOCALIZADO NO SITIO SANTA CLARA, NO MUNICIPIO DE TABIRA - PE, EM UM DIA DE LAZER, OFERECIDO AS CRIANCAS NA COLONIA DE FERIAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2020 | 240.00 | 00009829936414 | CLEBCIA FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (RETELHAMENTO), NA ESCOLA MUNICIPAL DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2020 | 1053.32 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (3.098 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,34, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO E JORNADA PEDAGOGICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2020 | 1450.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE FAIXAS ESCOLAR EM VEICULOS TIPO VAN, E APLICACAO DE LONA EM FACHADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2020 | 320.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS PARA RECEM NASCIDOS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2020 | 1050.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 15 VIAGENS COM PACIENTES, DO SITIO MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2020 | 426.12 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (518 UNID. DE PAES E 25 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2020 | 795.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (CENOURAS E NABOS, FRESCOS OU REFRIGERADOS, LARANJAS FRESCAS, TOMATES, FRESCOS OU REFRIGERADOS, PIMENTAO, CEBOLA FRESCA, MACAXEIRA, BATATAS-DOCES, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS, COENTRO,ABACAXI (FRUTO NORMAL), MAMAO COMUM, MANGA (FRUTO FRESCO) E BANANA COMPRIDA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2020 | 105.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA O MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2020 | 350.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO AOS SERVICOS DE APLICACAO DE FAIXAS NAS PORTAS E ADESIVOS VINIL NAS JANELAS DA UBS ANTONIO FIRMINO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2020 | 90.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, IVANDLA FIRMINO BATISTA, PARA REUNIAO SOBRE A EXECUCAO DO RECURSO DESCENTRALIZADO REFERENTE AO PMEPS – PLANO MACRORREGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE DA 3ª MACRORREGIAO DE SAuDE DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D (R$ 40,00) E 4 BALANCEAMENTOS (R$ 40,00)), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2020 | 1660.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU OVATION 205/60 R-15 (R$ 1.640,00) E 4 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO (R$ 20,00)), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADONA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (8 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 10 AMP WURTH (R$ 16,00), 6 UNID. DE LAMPADA 24V 21-5W 2 POLO CAMINHAO TRUCK (R$ 30,00) E 2 UNID. DE RELE PISCA FIAT TODOS 4 TERMINAIS/CAMINHOES (R$ 44,00), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2020 | 36.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (4 UNID. DE LAMPADA PISCA 1 POLO P21W/12V ORIGINAL (R$ 24,00) E 2 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 30 AMP (R$ 12,00), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2020 | 82.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (5 UNID. DE LAMPADA 1034 12V/21/5W (2 POLOS-AMBAR) (R$ 30,00), 20 UNID. DE RELE PISCA UNIVERSAL VW/FORD/GM/TOYOTA (R$ 40,00) E 2 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 15 AMP (R$ 12,00)), DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2020 | 94.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (10 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 10 AMP WURTH (R$ 20,00), 6 UNID. DE LAMPADA 24V 21-5W 2 POLO CAMINHAO TRUCK (R$ 30,00) E 2 UNID. DE RELE PISCA FIAT TODOS 4 TERMINAIS/CAMINHOES (R$ 44,00), DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (10 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 10 AMP WURTH (R$ 20,00), 5 UNID. DE LAMPADA P21/5W 12V MAGNETI MARELI 2 POLOS (R$ 20,00) E 2 UNID. DE RELE PISCA CANECA CURTA GOL/PARATI/GOLF/PALIO (R$ 30,00)), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2020 | 72.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (5 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 10 AMP WURTH (R$ 10,00), 8 UNID. DE LAMPADA P21/5W 12V MAGNETI MARELI 2 POLOS (R$ 32,00) E 2 UNID. DE RELE AUXILIAR UNIVERSAL 4 TERMINAIS 12V VW/FIAT/GM (R$ 30,00)), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2020 | 28.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (6 UNID. DE FUSIVEL LAMINA 5 AMP GM (R$ 12,00) E 4 UNID. DE LAMPADA P21/5W 12V MAGNETI MARELI 2 POLOS PINO (R$ 16,00)), DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2020 | 3050.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU PIRELLI 1.000-20 TT 16-CT65S DIRECIONAL (R$ 2.600,00), 2 UNID. DE PROTETOR PIRELLI 1000-20 HTUNIVERSAL FOROC (R$ 170,00) E 2 UNID. DE CAMARA DE AR PIRELLI 1.000-20 Z570-V3-06-5 (R$ 280,00)), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2020 | 90.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D (R$ 50,00) E 4 BALANCEAMENTOS (R$ 40,00)), DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2020 | 3440.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UNID. DE PNEU MAXTREK 225/75 R16 (R$ 3.400,00) E 4 UNID. DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO (R$ 40,00)), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2020 | 1412.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA (PIPEIROS) E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D (R$ 40,00), 4 BALANCEAMENTOS (R$ 40,00), 1 CAMBAGEM (R$ 30,00) E 1 CASTER (R$ 30,00)), DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2020 | 345.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UNID. DE PNEU GOODYEAR 195/55 R-15 EAGLE (R$ 340,00) E 1 UNID. DE PITO (R$ 5,00)), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2020 | 3050.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UNID. DE PNEU PIRELLI 1.000-20 TT 16-CT65S DIRECIONAL (R$ 2.600,00), 2 UNID. DE PROTETOR PIRELLI 900-20 HTUNIVERSAL FOROC (R$ 170,00) E 2 UNID. DE CAMARA DE AR JFF 9.00-20 (R$ 280,00)), DESTINADAS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/02/2020 | 6500.00 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO EM ROCHA CRISTALINA COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE, NO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/02/2020 | 55.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, MATRICULA: 30806887, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2020 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377517-8, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2020 | 1538.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA DA 5º MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE 79319/2013 - OPERACAO 1010203-88 - CONSTRUCAO DO CRAS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2020 | 217.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (03 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2020 | 145.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (02 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2020 | 925.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP 15, 16, 17, 18, 19 E 20/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2020 | 500.00 | 00015604558451 | BEATRIZ JOSE DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E RETIRADA DE INSUMOS NAO MAIS UTILIZADOS NOS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2020 | 1800.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO COM TRANSLADO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO VALMIR BATISTA DIAS, FALECIMENTO NO 04 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2020 | 61.00 | 00007110131440 | JOSINALDA LEONARDO SILVA MIRANDA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2020 | 2100.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E ILUMINACAO PROFISSIONAL (01 SOM DE PEQUENO PORTE | R$ 1.600,00 E 01 ILUMINACAO BASICA (6 PARES DE LEDS) | R$ 500,00), DESTINADOS A USO DURANTE O BAILE DE CARNAVAL, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2020 | 1939.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2020 A 28/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2020 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/01/2020 A 21/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2020 | 1062.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10KG DE BISCOITO SALGADO (R$ 200,00), 5KG DE BISCOITO DOCE (R$ 100,00), 300 UNID DE PAO FRANCÊS (R$ 102,00) E 66 UNID DE BOLO (R$ 660,00) ), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000852 | 20/02/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 10/01/2020 A 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000853 | 20/02/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00), DURANTE O PERIODO DE 21/01/2020 A 20/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2020 | 271.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, 2 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao Projeto de Reforma e Ampliacao da base do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, no municipio de Agua Branca - PB, execucao de obra de administracao direta pela PrefeituraMunicipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao Projeto de Reforma e Ampliacao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, no municipio de Agua Branca - PB, execucao de obra de administracao direta pela Prefeitura Municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2020 | 22.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2020 | 992.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2020 | 99.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 01/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2020 | 264.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 48 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 13/01/2020 A 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2020 | 489.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 89 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, SAMU, CAPS E SAD, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 13/01/2020 A 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2020 | 44.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 8 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, FARMACIA BASICA E VIGILANCIAS SANITARIAS AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 13/01/2020 A 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2020 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/745961-3), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao Projeto de Reforma e Ampliacao da base do SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, no municipio de Agua Branca - PB, execucao de obra de administracao direta pela PrefeituraMunicipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao Projeto de Reforma e Ampliacao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, no municipio de Agua Branca - PB, execucao de obra de administracao direta pela Prefeitura Municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/02/2020 | 3245.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2020 | 2937.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2020 | 59751.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2020 | 15997.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2020 | 38945.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2020 | 5200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2020 | 9345.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2020 | 5267.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2020 | 11360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/02/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2020 | 3135.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2020 | 5080.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2020 | 36357.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2020 | 5710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2020 | 9835.37 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2020 | 6008.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2020 | 12963.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2020 | 89595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2020 | 4180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2020 | 8609.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2020 | 2290.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2020 | 5519.52 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DIARIOS DE CLASSE DO 3º, 4º, 5º, MULTISERIADO 3º AO 5º DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E EMEIF MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2020 | 7599.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DO EJA 1º E 2º SEMESTRE E 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2020 | 73812.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2020 | 5139.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2020 | 14225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A FEVEREIRO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2020 | 175785.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2020 | 42607.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2020 | 24405.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2020 | 33116.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2020 | 25530.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2020 | 4280.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2020 | 5210.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2020 | 15642.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2020 | 9708.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/02/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/02/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/02/2020 | 16365.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/02/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/02/2020 | 46630.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/02/2020 | 7784.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/02/2020 | 16245.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/02/2020 | 8684.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2020 | 8907.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2020 | 18466.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2020 | 8000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E ILUMINACAO PROFISSIONAL (01 SOM DE MEDIO PORTE | R$ 3.500,00, 01 ILUMINACAO BASICA (12 PARES DE LEDS) | R$ 1.200,00, 01 PALCO DE PEQUENO PORTE | R$ 2.500,00 E 08 PRATICAVEIS (PLATAFORMAS MEDINDO 01/02) | R$ 800,00), DESTINADOS A USO DURANTE O BAILE DE CARNAVAL, QUE SERA RELIZADO EM PRACA PuBLICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2020 | 1280.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA "METAIS DE OURO", REALIZADO PRACA PuBLICA, NO DIA 23/02/2020, DURANTE O BAILE DE CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2020 | 550.00 | 00012973523435 | JOSE WILLIAM SILVA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA "JW VILAO", REALIZADO PRACA PuBLICA, NO DIA 23/02/2020, DURANTE O BAILE DE CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/02/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/02/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2020 | 2000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2020 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2020 | 6002.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2020 | 2391.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/02/2020 | 465.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/02/2020 | 46.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2020 | 2148.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2020 | 624.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2020 | 62.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO:8021, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2020 | 210.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2020 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/377231-6), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2020 | 8775.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017,COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2020 | 882.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2020 | 6942.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AO SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS, Nº DO DOCUMENTO 7755128, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA: 1629679, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/02/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004,COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/02/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007,COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8008, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2020 | 2603.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2020 | 14804.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2020 | 1489.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2020 | 32349.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2020 | 3254.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2020 | 4246.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2020 | 427.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2020 | 992.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2020 | 99.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2020 | 7529.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2020 | 757.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2020 | 4568.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2020 | 604.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO BENEF. PREV. - EC 103/2019 - FUNDEB - 60%, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2020 | 77151.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2020 | 1470.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7755129, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427,1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8049, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO:8053, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2020 | 9666.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2020 | 972.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2020 | 633.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8047, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2020 | 63.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2020 | 434.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2020 | 43.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8068, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/02/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2020 | 1595.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2020 | 1003.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2020 | 534.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2020 | 1507.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2020 | 17380.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2020 | 3241.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2020 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2020 | 149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/745961-3), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2020 | 4113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7755130, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238, 1734879 E1938890, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2020 | 89595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2020 | 382.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001071 | 28/02/2020 | 147.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (600 UN DE AGUA BI-DESTILADA 10 ML CX/200 AMP (FARMA) E 5 UN DE CLOREXIDINA 1 % SOL. AQUOSA FR. 1000ML (VICPH)), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001072 | 28/02/2020 | 162.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (400 UN DE AGUA BI-DESTILADA 10 ML CX/200 AMP (FARMA), 5 UN DE CLOREXIDINA 1 % SOL. AQUOSA FR. 1000ML (VICPH) E 5 UN DE POVIDINE TOPICO 10% 1LT (VICPH)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIADE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2020 | 4300.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2020 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2020 | 871.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2020 | 626.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2020 | 2323.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2020 | 3516.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2020 | 544.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2020 | 270.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 3 DIARIAS, A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, ANGELA MACIA DE OLIVEIRA, PARA I SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO, PARA CONSTRUCAO DO PMSB, EM CAMPINA GRANDE - PB, DO DIA 03/03/2020 A 05/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2020 | 1382.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE CONTRA ANGULO DENTSCLER, INVERSAO DO SISTEMA DE SUCCAO PARA AUMENTO DE POTENCIA NA UBS LAGOINHA, CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DE PEDAL PROGRESSIVO NA UBS BELA VISTA,APERTO DE CONTRA ANGULO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, LUBRIFICACAO E TESTE NA CANETA DE ALTA ROTACAO SCHUSTER, APERTO NA MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR E REVISAO DE CORREIA ODONTOLOGICA DA UDS PAPAGAIO, CONSERTO DE SERINGA, MANGUEIRA TRAQUEIA DE CUSP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL NOS DIAS 09,16,23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIROO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2020 | 350.00 | 00005810156495 | JOSEANE ALVES DA SILVA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2020 | 700.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRINCESA ISABEL - PB (02 VIAGENS), SITIO BOLA (02 VIAGENS) E SITIO OLHO D'AGUA (02 VIAGENS),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001138 | 28/02/2020 | 398.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (100 AM DE FUROSEMIDA 10MG/ML - SOL. INJ., 300 AM DE GENTAMICINA SOL. INJ. 80MG E 100 AM DE HIOSCINA COMPOSTA 5ML - SOL. INJ.), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAISAO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001144 | 28/02/2020 | 442.56 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (24 LT DE ALCOOL 70%, 10 UN DE ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250ML E 500ML, 100 UN DE EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL, 24 UN DE ESPARADRAPO IMPER. E 10 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO G), DESTINADOSA ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001145 | 28/02/2020 | 530.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS (10 UN DE ALPRAZOLAN 0,5MG COMP, 600 UN DE CLORPROMAZINA 100MG COMP E 500 UN DE LEVOMEPROMAZINA 100MG COMP (NEOZINE)), DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001146 | 28/02/2020 | 877.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (2 FR DE AMBROXOL SOL. ORAL, 1 UN DE AMPICILINA CAPSULA - 500MG, 3 UN DE ATENOLOL 25MG - (ANGIPRESS), 5 UN DE GLOBENCLAMIDA - 5MG, 2 UN DE NIFEDIPINA COMPRIMIDO - 10 MG, 4 UN DE PARACETAMOL COMP - 500MG, 4 UN DE POLIVITAMINAS COMPRIMIDO E 1 FR DE SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUP. ORAL), DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001147 | 28/02/2020 | 1005.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (48 LT DE ALCOOL 70%, 20 UN DE BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FEX 2 LITROS, 300 UN DE CATETER INTRAVENOSO Nº22, 400 UN DE EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, 10 CX DE LUVA PROCEDIM G, 200 UNDE SONSA URETRAL Nº10 E 200 UN DE SONDA URETRAL Nº12), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001148 | 28/02/2020 | 830.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (100 AM DE FUROSEMIDA, 300 AM DE GENTAMICINA, 20 HEPARINA SODICA, 300 AM DE HIOSCINA COMPOSTA, 10 AM DE METRONIDAZOL, 12 AM DE PIRACETAM - (NOOTROPIL), 10 AM DE SULFATO DE ATROPINA E 20 AM DE SULFATODE MAGNESIO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2020 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE (0,00), LICENCIAMENTO 2020 (154,83), BOMBEIRO 2020 (23,22), PAR PLACAS MERCOSUL (180,64), VISTORIA 21022020 (76,38) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (8,08), DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2020 | 443.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE (0,00), LICENCIAMENTO 2020 (154,83), BOMBEIRO 2020 (23,22), PAR PLACAS MERCOSUL (180,64), VISTORIA 21022020 (76,38) E SEG.OBRIGATORIO 2020 (8,08), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2020 | 3210.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACOES, ANALISE DE SISTEMAS, ELETRONICO E ELETRICO, REPAROS, SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E SERVICO EM PORTA, DOS VEICULOS: VAN PLACA QFU 2036, VAN PLACA QFU 1806, ONIBUS PLACA OFA 0587, ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFB 9358 E ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2020 | 310.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE GUIA INFERIOR IVECO TDS 08 E 1 UN DE GUIA CENTRAL IVECO TDS 08), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2020 | 3005.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE GUIA CENTRAL DUCATO TDS, 1 UN DE KIT EMBREAGEM IVECO, 1 UN DE GUIA SUPERIOR DUCATO 2328 TDS, 1 UN DE SEMI EIXO E 2 UN DE DISCO FREIO TRASEIRO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001150 | 28/02/2020 | 6720.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 48 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00), DURANTE O PERIODO DE 20/02/2020 A 05/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001156 | 28/02/2020 | 5600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 20/02/2020 A 05/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2020 | 190.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO AMIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO -REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2020 | 9665.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2020 | 56.57 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, MATRICULA: 30806887, REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2020, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2020 | 117.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2020 | 350.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2020 | 350.00 | 00012374367452 | VINICIUS FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2020 | 150.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2020 | 150.00 | 00013683513446 | ERICA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2020 | 150.00 | 00006057709489 | FRANCISCA SILVESTRE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2020 | 150.00 | 00012915236429 | GISELY DO NASCIMENTO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2020 | 150.00 | 00003326610408 | IVANEIDE CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2020 | 150.00 | 00080505783487 | JOSE DAMIAO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2020 | 150.00 | 00008269313408 | JEANE SANTOS DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2020 | 100.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 100,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2020 | 150.00 | 00006486739444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2020 | 150.00 | 00004152969431 | SONEIDE PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2020 | 150.00 | 00013088740490 | TAMILIS PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2020 | 81.32 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2020 | 4707.88 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE SOLICITACAO DE LICENCA AMBIENTAL (PREVIA/INSTALACAO), DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO HISTORICO CAMINHOES QUEIMADOS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2020 | 800.00 | 00070146354419 | ALDAIR SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2020 | 800.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2020 | 800.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2020 | 800.00 | 00006942904406 | VALDENI GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2020 | 2556.82 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04/03/2020, PARA PEGAR RGs QUE ESTAO PRONTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2020 | 530.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO CONTENDO (GANDOLA, CALCA TATICA E BONE), DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE AOS SERVIDORES JOSE ORLANDO CORREIA BORGES E JOSE UBIRAJARA GONCALVES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2020 | 949.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK BIV, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2020 | 450.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE GRADE FAROL AUX CMILHA ESQ PTOCROM, 1 UN DE PCHOQUE DIANTEIRO E 1 UN FAROL DE MILHA L LISA C LAMP H3), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2020 | 34.55 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP 4, 5 , 6/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/01/2020 COMPLEMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2020 | 530.00 | 00009760731452 | JOSE DELFINO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA PRACA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2020 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA PRACA DA CULTURA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2020 | 840.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2020 | 1680.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, COMO PEDREIRO, NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/03/2020 | 840.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, ALEM DE RETIRADA DE ENTULHOS E AUXILIO A ARACAO DE TERRA, NO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 21 DIARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2020 | 525.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, NAS RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO, ASSIM COMO DECORACAOES DE ORGAOS DO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2020 | 1350.00 | 17936011000180 | LUCIANO PAZ DE BRITO TABIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (04 ONIBUS), DESTINADOS A TRANSPORTES DE CRIANCAS USUARIAS DO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COLONIA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2020 | 2498.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIARIO EM GERAL (1 UN DE CONJ IMPERIAL 6 CAD GRANITO 0,75 - CAP PT/BR PT-M, 1 UN DE MESA POP NEW 1,20 P/2 GAV ARTICO/CINZA, 2 UN DE KIT POP C/ GAV. - MALAGA/MALAGA E 3 UN DE ARMARIO MULTIUSO BAIAO -BRANCO - Barras: 7898555738461), DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PELO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2020 | 4895.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC, 1 UN DE CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS, 1 UN DE REF.CONSUL, 1 CD DE FOGAO 4B ESMALTEC BALI, 1 UN DE SANDUICHEIRA MONDIAL, 1 UN DE LIQUIDIFICADOR ARNO, 1 UN DE VENTILADOR ARNO VFM3PT E 2 UN DE VENTILADOR ARNO VFPT), DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PELO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/03/2020 | 590.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA COMISSAO DE LICITACOES, NOS DIAS 24 E 30 DE JANEIRO DE 2020 E NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2020, E PARA O SETOR JURIDICO, NOS DIAS 04, 05, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2020 | 825.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - PP Nº 21, 22, 23, 24, 25/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 05/03/2020 COMPLEMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2020 | 6400.00 | 20539204000102 | RAMON ENOC ARAUJO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE TREINAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, COM O TEMA: "ALTA PERFORMACE E GESTAO DE PESSOAS", NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2020 | 2408.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2020 | 1306.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (1 UN DE MULT.EPSON L3110 ECOTANK BIV, 1 UN DE FONTE PROTETOR KEEPER 500VA E 2 PC DE FONTE PROTETOR ENERGYLUX 500W), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2020 | 810.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NA MANUENCAO DA REDE D'AGUA E LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2020 | 800.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE TIJOLOS DE CIMENTO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2020 | 1760.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE BLOCO DE CIMENTO, PARA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, ALEM DE REPAROS NO CALCAMENTO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRODE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2020 | 160.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 04 DAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2020 | 200.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2020 | 240.00 | 00027951090425 | LUIZ GONZAGA SILVERIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO CAMPO DE AVIACAO ATE O SITIO GOMES, DURANTE 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2020 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2020 | 840.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO, NO SITIO MOCO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2020 | 900.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2020 | 180.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA, NOS SITIOS: MERECO, BOM JESUS E SITIO QUERIDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/03/2020 | 620.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O PERIODO DE 11 A 29 DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2020 | 800.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA DO POCO COMPRIDO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2020 | 1053.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2020 | 360.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/03/2020 | 200.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, ALEM DE RETIRADA DE AGUA PARA DESVIOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/03/2020 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2020 | 680.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2020 | 950.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE E DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2019 E DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2020 | 775.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2020 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2020 | 330.00 | 00015221979403 | CARLOS EDUARDO MARCAL NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, ALEM DE RECOLHIMENTO DE LIXO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2020 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2020 | 850.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2020 | 680.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2020 | 810.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2020 | 700.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2020 | 610.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2020 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2020 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2020 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2020 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/03/2020 | 440.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS SABESTIAO GOMES, SEVERINO CABRAL E JOSE PEDRO FIRMINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/03/2020 | 400.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA SOLDA E VARETAGEM DOS RADIADORES, DO VEICULO CAMINHAO PIPA FORD, PLACA MNE 0340 E PIPA PAC 2 PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/03/2020 | 6000.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 07 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/03/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/03/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/03/2020 | 280.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/03/2020 | 680.00 | 00004017628400 | IRACEMA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2020 | 350.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA, NO PARALAMA DIANTEIRO, DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, DO ARADO DO TRATOR JOHN DEER, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2020 | 1260.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/03/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/03/2020 | 490.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2020 | 920.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (AJUDANTE DE PEDREIRO), NA COLOCACAO DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), NA COLOCACAO DE FORRO PVC, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2020 | 480.00 | 00033038951803 | LINDOBERTO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2020 | 1680.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2020 | 1680.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PINTURA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2020 | 2080.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), DA ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2020 A 19/02/2020, TOTALIZANDO 26 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2020 | 2400.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2020 E 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), NA ESCOLA INFANTIL MAE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2020 | 850.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE UM CORRE-MAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2020 | 900.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DE 40.000KM), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2020 | 868.05 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a devolucao de saldo do termo de compromisso n° 201305785, referente ao processo 23400.015437/2013-63, em razao do valor do equipamento que falta adquirir ser maior que o valor em credito. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2020 | 90.00 | 00003324430437 | ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A SECRETARIA DE EDUCACAO, ALEXANDRINA CORREIA DE ALMEIDA FIRMINO, PARA DISCUTIR ACOES SOBRE O CENSO 2020, AVALIACAO DOS RESULTADOS DA PROVA MUNICIPAL, FORMACAO COORDENADORES "IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR",DISCUSSAO SOBRE O PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E O ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE CONSTROLE E FISCALIZACAO DO PODER PuBLICO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2020 | 80.00 | 00007856436484 | ERIVÂNIA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A ORIENTADORA EDUCACIONAL, ERIVANIA LIMA DA SILVA, PARA DISCUTIR ACOES SOBRE O CENSO 2020, AVALIACAO DOS RESULTADOS DA PROVA MUNICIPAL, FORMACAO COORDENADORES "IMPLEMENTACAO DA PROPOSTA CURRICULAR", DISCUSSAO SOBRE O PROGRAMA TEMPO DE APRENDER E O ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE CONSTROLE E FISCALIZACAO DO PODER PuBLICO, EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/03/2020 | 2000.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, NA RETIFICACAO DOS 02 CUBOS E RECUPERACAO DO DIFERENCIAL, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/03/2020 | 3500.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE LIVROS DIDATICOS E MATERIAL ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DEPLANTA), JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA) E ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/03/2020 | 1100.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 JANELAS, NA CRECHE DONA ZEZE E EMEIF JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA), ALEM DE 01 JANELA NA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA (POVOADO DELMIRO BARROS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2020 | 6500.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: QUARTA-FEIRA DIA 05/02; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, QUARTA-FEIRA DIA 12/02; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, QUARTA-FEIRA DIA 19/02; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO DE 24H, QUARTA-FEIRA DIA 26/02; VALOR R$ 1500,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2020 | 2891.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DE: 08 CITOMEGALOVIRUS lgG, 08 CITOMEGALOVIRUS lgM, 16 TOXOPLASMOSE, lgG, 16 TOXOPLASMOSE lgM, 03 UROCULTURA, 01 COOMBS INDIRETO QUANTITATIVO, 07 RUBEOLA IGG, 07 RUBEOLA IGM, 01 FOSTASE ALCALINA, 02 VITAMINA D 25 HIDROXI, 02 CREATININA, 03 HEMOGRAMA C/ HISTOGRAMA, 01 AMILASE, 01 ANTI - CCP, 01 ANTICORPOS ANT DNA, 01 CALCIO, 01 ACIDO URICO, 01 COLESTEROL TOTAL E FRACOES, 01 GLICOSE, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001228 | 05/03/2020 | 6662.32 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001229 | 05/03/2020 | 2775.29 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2020 | 240.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICO NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO, COM APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A E CONSERTO NO CONDENSADOR, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2020 | 140.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICO NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO, COM APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A E CONSERTO NO CONDENSADOR, DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFV 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2020 | 2600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 26 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2020 | 480.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM 03 PACIENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2020 | 201.60 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2020 | 201.60 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 03 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/03/2020 | 370.00 | 00093113927404 | EDNALDO MACENO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO CARAPUCA ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, EM SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA OGC 5490, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, NOS DIAS 18, 19, 21, 26, 27E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, TOTALIZANDO 06 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/03/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/03/2020 | 890.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE FEVEREIRO DE 2020 A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/03/2020 | 2607.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00002747008401 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/03/2020 | 480.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/03/2020 | 1920.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2020 | 1920.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/03/2020 | 3200.00 | 00069703558453 | FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24H SEMANAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/03/2020 | 800.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/03/2020 | 1600.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001323 | 06/03/2020 | 763.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001324 | 06/03/2020 | 2193.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001325 | 06/03/2020 | 1625.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001326 | 06/03/2020 | 2745.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001327 | 06/03/2020 | 1153.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001328 | 06/03/2020 | 771.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001329 | 06/03/2020 | 1658.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001330 | 06/03/2020 | 159.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001331 | 06/03/2020 | 630.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001332 | 06/03/2020 | 809.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001333 | 06/03/2020 | 105.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001334 | 06/03/2020 | 1485.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001335 | 06/03/2020 | 1072.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001336 | 06/03/2020 | 3253.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001337 | 06/03/2020 | 2773.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2020 | 180.00 | 00003208448465 | IVANDLA F. BATISTA E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 2 DIARIAS, A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, IVANDLA FIRMINO BATISTA, PARA 2ª ASSEMBLEIA DO COSEMS DE 2020 E REUNIAO DA CIB-PB, EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2020 | 70.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM GALA AGUA, DO ASF DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, RELIZADO NO DIA 05/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001300 | 06/03/2020 | 476.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001301 | 06/03/2020 | 439.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001302 | 06/03/2020 | 316.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001303 | 06/03/2020 | 245.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001304 | 06/03/2020 | 240.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001305 | 06/03/2020 | 196.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001306 | 06/03/2020 | 1015.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001307 | 06/03/2020 | 750.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001308 | 06/03/2020 | 468.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001310 | 06/03/2020 | 730.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001311 | 06/03/2020 | 351.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001320 | 06/03/2020 | 4118.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001321 | 06/03/2020 | 3276.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II VOLKSWAGEN PLACA NQF 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001322 | 06/03/2020 | 4576.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001317 | 06/03/2020 | 1900.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001318 | 06/03/2020 | 3128.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001319 | 06/03/2020 | 2371.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao ensaio de percolocacao do solo do projeto Centro Historico Caminhoes Queimados, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001312 | 06/03/2020 | 2359.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001313 | 06/03/2020 | 294.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001314 | 06/03/2020 | 179.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001315 | 06/03/2020 | 282.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001316 | 06/03/2020 | 184.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2020 | 600.00 | 26661274000115 | ISNALDO GOMES DOS SANTOS 65642422472 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (FUNILARIA, REAPROS E PINTURA), DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, NA LATERAL DIREITA E NO PORTA MALAS, DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DO DIA 02 A 09 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2020 | 435.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UNI DE COLA POLIURETANO MONO COLAG PAR 310ML (U418) BETASEAL GTIN:SEM FTIN E 1 PC DE VIDRO PB VW GOL 09/ GV (430031)- GTIN:SEM GTIN), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DO PARA-BRISAS DIANTEIRO) DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001309 | 06/03/2020 | 444.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2020 | 595.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MASCARAS, DECORACAO E RETIRADA DOS MATERIAIS CARNAVALESCOS, NAS DATAS: 04 A 07/02/2020, 10 A 14/02/2020, 17 A 21/02/2020, 27 A 28/02/2020, EQUIVALENTE A 17 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2020 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MASCARAS, DECORACAO E RETIRADA DOS MATERIAIS CARNAVALESCOS, NAS DATAS: 03 A 07/02/2020, 10 A 14/02/2020, 17 A 21/02/2020, 24 A 28/02/2020, EQUIVALENTE A 20 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2020 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSAO PARA REALIZACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO JUNTO A FUNASA, EM JOAO PESSOA - PB, 09/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DAS LONAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2020 | 250.00 | 00003988626481 | MARINALVA DELMIRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (500 SALGADOS), DURANTE A REALIZACAO DE TREINAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, COM O TEMA: "ALTA PERFORMACE E GESTAO DE PESSOAS", NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE2020, OCORRIDO NO AUDITORIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2020 | 2183.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA (PIPEIROS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO CUBO DE RODA, TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA BANDEJA), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2020 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE OLEO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001361 | 09/03/2020 | 30105.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS (TRATORES), PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: CATOLE, ESPUMA, BELA VISTA, PORTEIRAS, EXU, BOLA, GLORIA, DESTERRO, SITIO SAO PEDRO E PAPAGAIO, REFERENTE A 223 HORAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 E CONTRATO Nº 24/2020, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, INCISO II, DA LEITE Nº 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2020 | 440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS E SAPATA DE FREIO DIANTEIRO E REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2020 | 730.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA, EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2020 | 1050.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA, EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2020 | 473.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (16 SELF SERVICE AO VALOR UNITARIO DE R$ 13,00, 18 MARMITEX AO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00, 5 CAFES DA MANHA AO VALOR UNITARIO DE R$ 7,00, 4 REFRIGERANTES LATA AO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00 E 1 AGUA MINERAL AO VALOR UNITARIO DE R$ 2,00), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, NO PERIODO DE 10/01/2020 A 04/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO, REPOSICAO DO OLEO DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2020 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS CABOS DE VELA DE IGNICAO, TROCA DAS BIELETAS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DE 2 COXINS DO AMORTECEDOR E TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/03/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 2 PIVOS, TROCA DAS BIELETAS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICOS DE REVISAO DE FREIO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO RADIADOR), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS COIFAS), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E REVISAO DAS SAPASTAS DE FREIO TRASEIRO), DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2020 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2020 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2020 | 300.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE (TRANSPORTE DE AMBULANCIA CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873), QUE ESTAVA COM PROBLEMA ELETRICO, NA AVENIDA 27 DE JULHO, BAIRRO UNIVERSITARIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, NO BAIRRO TAMBOR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2020 | 7200.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRA??O P?BLICA - CESAP LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DO SIOPS, RELATIVO AO PERIODO DO 1º AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001400 | 10/03/2020 | 1870.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2020 | 2600.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, REFERENTES A 26 CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA, NO VALOR DE R$100,00 CADA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2020 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CODIGO, 02.04.03.018-8), EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DOCANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM LATERACOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00009158769498 | MARLA GABRIELA DE OLIVEIRA MARCOLINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA EXECUTORA, NA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO E REFORMA DO PREDIO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001426 | 10/03/2020 | 152.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001427 | 10/03/2020 | 1092.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001428 | 10/03/2020 | 1496.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001429 | 10/03/2020 | 2704.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001430 | 10/03/2020 | 2321.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001431 | 10/03/2020 | 800.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001432 | 10/03/2020 | 1188.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001433 | 10/03/2020 | 639.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001434 | 10/03/2020 | 979.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001435 | 10/03/2020 | 936.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001436 | 10/03/2020 | 1622.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001437 | 10/03/2020 | 1202.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001438 | 10/03/2020 | 1415.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001439 | 10/03/2020 | 1014.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001440 | 10/03/2020 | 2943.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001441 | 10/03/2020 | 683.33 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001453 | 10/03/2020 | 1576.91 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2020 | 1792.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES (5 LT DE APTAMIL PRE 2 TRANSITION LT 400G, 4 LT DE APTAMIL SOJA 1 LT 400G, 5 LT DE APTAMIL SOJA 2 LT 400G, 30 UND DE NUTRI NUTRI ENTERAL 1.5 BAUNILHA TP 1000ML E 4 LT DE NUTRISON SOYA M F LT 800G), DESTINADAS A PACIENTE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2020 | 890.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE FEVEREIRO DE 2020 A 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2020 | 2760.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 150 Resmas DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 (210X297)MM, BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANISIO BARBOSA DE SOUSA, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALVES DA SILVA, SEVERINO FIRMINO DE SANTANA,JOANA BATISTA DAS CHAGAS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, FRANCISCO LOPES DA SILVA, MANOEL GONCALVES DE MOURA, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001442 | 10/03/2020 | 1576.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001443 | 10/03/2020 | 358.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001444 | 10/03/2020 | 2285.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001445 | 10/03/2020 | 266.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001446 | 10/03/2020 | 2103.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001447 | 10/03/2020 | 139.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001448 | 10/03/2020 | 259.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001449 | 10/03/2020 | 754.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001450 | 10/03/2020 | 700.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001451 | 10/03/2020 | 1898.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 -REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2020 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/03/2020 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/03/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/03/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2020 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/03/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/03/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/03/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/03/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/03/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/03/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/03/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/03/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2020 | 114.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1115, DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001416 | 10/03/2020 | 1830.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 10/03/2020 | 5533.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001418 | 10/03/2020 | 1361.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001424 | 10/03/2020 | 2782.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2020 | 169.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001533 | 10/03/2020 | 444.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2020 | 8000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 117/2019, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 10/03/2020 | 2218.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001420 | 10/03/2020 | 1911.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2020 | 145.00 | 24874361000125 | POLLIANNA LEITE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE LAMP BIODO TI 00 H4 35/35 EXTRA DUTY FELLYPS E 1 KIT DE AND BROS 150 49/17/428H 130L 1045 RIFFE 00902), DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS 160 PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2020 | 150.00 | 24874361000125 | POLLIANNA LEITE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE BATERIA HDA TITAN FAN/NXR 09/11), DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 10/03/2020 | 1663.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 10/03/2020 | 349.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 10/03/2020 | 214.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001425 | 10/03/2020 | 205.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001454 | 10/03/2020 | 207.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2020 | 90.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/03/2020, PARA REUNIAO COM ACESSORES JURIDICOS, NO ESCRITORIO DA EMPRESA "PAULO ITALO ADVOCACIA", PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2020 | 160.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL, EVERTON FIRMINO BATISTA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/03/2020, PARA REUNIAO COM ACESSORES JURIDICOS, NO ESCRITORIO DA EMPRESA "PAULO ITALO ADVOCACIA", PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2020 | 515.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO, PARA O EVENTO DE CARNAVAL DO GRUPO DA MENOR IDADE, REFERENCIDADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2020 | 540.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS), PARA O EVENTO DE CARNAVAL DO GRUPO DA MELHOR IDADE, REFERENCIDADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2020 | 800.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA - PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2020 | 420.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (PIPOCAS E ALGODAO DOCE), PARA CRIANCAS REFERENCIADAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001414 | 10/03/2020 | 840.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2020 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO DE CHEFE DE GABINETE, ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/03/2020, PARA REUNIAO COM ACESSORES JURIDICOS, NO ESCRITORIO DA EMPRESA "PAULO ITALO ADVOCACIA", PARATRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/03/2020 | 400.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ORNAMENTACAO DE NATAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 14 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/03/2020 | 835.00 | 00013072365881 | ISRAEL CORREIA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO (PLACA MXM 3865/RN), UTILIZADO NA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001547 | 11/03/2020 | 43782.14 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4º E 5º PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010203-88/2013 - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOSDA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03, CONTRATO ADM 090/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/03/2020 | 325.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (13KG DE BIFE), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/03/2020 | 968.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (44KG DE CARNE MOIDA), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/03/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/03/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/03/2020 | 1541.86 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/03/2020 | 1126.10 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/03/2020 | 28954.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/03/2020 | 6274.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS PARA REGULARIZACAO DE CONTRIBUICAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Desenvolvimento Rural | Contribuicao com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/03/2020 | 1598.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | EMPENHO RELATIVO A ARRECADACAO DESTINADA AOS PAGAMENTOS DAS CONSTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS (INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DESECRETO 4.962, DE 22 DE JANEIRO DE 2004), RELATIVOS A SAFRA 2019/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102020 | 0001544 | 11/03/2020 | 17000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRA TAMANHO 03, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO EESTRUTURA TABULAR DE ACO E CADEIRA EMPILHAVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATOMICO MOLDADO E ESTRUTURA TUBULAR DE ACO, COR AMARELA, DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/03/2020 | 5641.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (112KG DE CARNE MOIDA, 34KG DE BIFE E 15KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES (MERENDA ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E ESCOLAR DO CAMPO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/03/2020 | 598.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/03/2020 | 592.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001546 | 11/03/2020 | 1230.48 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASCISO (4 CX DE ALENDRONATO SODIO - 70MG, 10 CX DE LEVODOPA+BENZERAZIDA - 200MG+50MG - (PROLOPA), 6 CX DE PANTOPRAZOL - 40MG, 3 CX DE PREDNISONA COMPRIMIDO - 20MG, 7 CX DE SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG - (SELOZOK), 3 CX DE SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG - (SELOZOK) E 10 CX DE SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - (SELOZOK)), DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/03/2020 | 176.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (11 MARMITEX (VALOR UNITARIO DE R$ 12,00) E BEBIDAS (VALOR UNITARIO DE R$ 4,00)), PARA FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/02/2020 A 27/02/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/03/2020 | 250.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S / S LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA PEDIATRICA (CONSULTA DE RETORNO), DO PACIENTE ARTUR GABRIEL BARROS DA SILVA, NO DIA 17/07/2019 - 6 MESES DE IDADE, A SER FEITA COM O MEDICO WARSON JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/03/2020 | 4119.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (99KG DE BIFE, 25KG DE CARNE MOIDA, 22,5KG DE COSTELAS E 89KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/03/2020 | 880.00 | 00007055086418 | AURINEI FIRMINO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE PACIENTES DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2020 A 13/02/2020, 42 PASSAGENS DE VINDA PARA AGUA BRANCA - PB AO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 E 1 PASSAGEM DE IDA E VOLTA AO VALOR UNITARIO DE R$ 40,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/03/2020 | 188.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/03/2020 | 1366.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/03/2020 | 737.21 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/03/2020 | 413.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/03/2020 | 377.43 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/03/2020 | 759.58 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/03/2020 | 936.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001575 | 12/03/2020 | 77.52 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (5 UN DE ALMOTOLIA - 250 ML ESCURA C/BICO CURVO, 5 UN ALMOTOLIA - 500 ML ESCURA C/BICO CURVO, 2 CX LAMINA DE BISTURI Nº 15 E 6 CX LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANCA), DESTINADOS A ATENDER ADEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001576 | 12/03/2020 | 416.60 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (200 UN DE CATETER INTRAVENOSO Nº 20, 48 ROL DE ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT, 3 CX DE LAMINA DE BISTURI Nº 15 E 4 CX DE LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANCA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001577 | 12/03/2020 | 118.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (50 AM DE CLORANFENICOL 1GR - PO P/SOL. INJ.), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/03/2020 | 200.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO TERRENO DO POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE CATOLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/03/2020 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/03/2020 | 550.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, CARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO COMPRESSOR DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746 E CARGA DE GAS DO AR-CONDICIONADO E RETIRADA DE VAZAMENTO DO COMPRESSOR E SUBSTITUICAO DO RELE, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/03/2020 | 340.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (INSTALACAO DO VENTILADOR, CARGA DE GAR DO AR-CONDICIONADO E PASSAGEM DE SCANER), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/03/2020 | 3307.50 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/03/2020 | 550.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO SR. REGINALDO JOSE DOS SANTOS, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/03/2020 | 18.41 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/03/2020 | 2250.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 04, 11 E 18, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/03/2020 | 3750.00 | 00008607944401 | KASSIO HENRIQUE DANGELO LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, NOS DIAS 06, 10, 13, 20 E 27, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/03/2020 | 12800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22 E 23, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/03/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001594 | 12/03/2020 | 86.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (200 UN DE BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM- MEDSONDA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/03/2020 | 19000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS, REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES (CRIANCAS): VICTOR ISAIAS BERNARDO GOMES (Adeno-amigdalectomia+turbinectomia - VALOR R$ 3.800,00), HELLEN VIEIRA BRASIL (Adeno-amigdalectomia - VALOR R$ 3.800,00),DANTE SILVA SALES (Adeno-amigdalectomia - VALOR R$ 3.800,00), THALLINSON RAFAEL ANANIAS DIAS (Adeno-amigdalectomia+turbinectomia - VALOR R$ 3.800,00) E HELLERN VITORIA CLEMENTE DOS SANTOS (Adeno-amigdalectomia - VALOR R$ 3.800,00), NO DIA 02/03 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/03/2020 | 600.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/03/2020 | 507.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, 7 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO LOPES DA SILVA, INOCENCIO SALES, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, JOSE BATISTA DIAS, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CRECHE DONA ZEZE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/03/2020 | 370.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NA PARTE ELETRICA, REPARO NO ALTERNADOR E NO REGULADOR DE VOLTAGEM), DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/03/2020 | 880.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SERVICOS NA PARTE ELETRICA, INSTALACAO DO CIRCUITO DAS CORUJINHAS E REPARACAO DO MOTOR PARA-BRISAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 (R$ 150,00), SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E SERVICOELETRICO DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 E ONIBUS PLACA OFB 9358 (R$ 400,00), SERVICO ELETRICO DO CIRCUITO DO CHICOTE DE PARTIDA E PASSAGEM DO SCANER DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 (R$ 330,00), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/03/2020 | 5667.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: MICROBUS (VAN) QFU 2036, MICROBUS ( VAN) QFU 1806, MICRO ONIBUS OGF 4180, MICRO ONIBUS OFA 0587, MICRO ONIBUS OFA 8779, MICRO ONIBUS OGD 1486, MICRO ONIBUS NPU 8421,MICRO ONIBUS OGC 5529, ONIBUS KMG 8154, ONIBUS OFB 9358, ONIBUS OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/03/2020 | 0.04 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a devolucao de saldo do termo de compromisso n° 201305785, referente ao processo 23400.015437/2013-63, em razao do valor do equipamento que falta adquirir ser maior que o valor em credito. Conforme documento em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/03/2020 | 390.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, REPARO NO CIRCUITO ELETRICO DO CHICOTE DO AR-CONDICIONADO DO TRATOR PA CARREGADEIRA HYUNDAI (R$ 170,00), RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO E INSTALACAO DA MACANETA DA PORTA DO PASSAGEIRO DA CACAMBA PAC II VOLKSWAGEN PLACA NQE 5151 (R$ 220,00), TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/03/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | Empenho relativo a Taxa de Inscricao, do Diretor de Planejamento Orcamentario, Roberto Vinicius Marques de Oliveira, CPF: 340.861.528-43, para Participacao na XIII Cupula Hemisferica de Prefeitos e Governos Locais, que acontecera nos dias 17 a 20 de marcode 2020, no Centro de Convencoes de Pernambuco, localizado na Avenida Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda – PE, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/03/2020 | 90.00 | 00034086152843 | ROBERTO VINICIUS MOTA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO, ROBERTO VINICIUS MARQUES OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11/03/2020, PARA REUNIAO COM ACESSORES JURIDICOS, NO ESCRITORIO DA EMPRESA "PAULO ITALO ADVOCACIA",PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/03/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/03/2020 | 500.00 | 00007661747430 | VALDIRENE PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO EM VOLTA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DO SITIO CATOLE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/03/2020 | 560.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBSTITUICAO DA CHAVE DE SETA, SERVICO ELETRICO DE ILUMINACAO, SUBSTITUICAO DA POLIA DO ALTERNADOR E PASSAGEM DE SCANER), DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/03/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/03/2020 | 400.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | Empenho relativo a Taxa de Inscricao, do Secretario de Administracao, Alexandro Correia Almeida, CPF: 047.607.114-30, para Participacao na XIII Cupula Hemisferica de Prefeitos e Governos Locais, que acontecera nos dias 17 a 20 de marco de 2020, no Centrode Convencoes de Pernambuco, localizado na Avenida Prof. Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda – PE, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2020 | 357.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 65 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/03/2020 | 77.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SEDE E SETORES DOS POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2020 | 840.00 | 00071930337434 | DAMIAO LUIZ DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, MEDINDO 28M2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/03/2020 | 1260.00 | 00036021040449 | JOSE DE ASSIS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, A ZONA RURAL, PARA TRABALHOS DE REFORMAS E PINTURAS EM PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS EM AREAS DE DIFICIL ACESSO, SENDO NECESSARIO TRANSPORTE VIA MOTOCILETA, A QUAL POSSUI PLACA Nº PEH 0936, TOTALIZANDO 125KM DIARIOS, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2020 | 2744.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 750-16), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2020 | 2744.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 750-16 CT52 750-16), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2020 | 181.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS DESCONTADOS DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2020 | 38.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/03/2020 | 140.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA O MEDICO MICKAEL GOMES DE ARAUJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001608 | 13/03/2020 | 429.97 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001609 | 13/03/2020 | 925.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (50 CX DE FITA PARA GLICEMIA GLUCOLEADER), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/03/2020 | 374.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 68 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/03/2020 | 154.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 28 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/03/2020 | 1933.00 | 00086964089420 | JOSE SOARES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BIRO DE MEDEIRA FORMATO L MEDINTO 0,60 METROS DE LARGURA POR 2XE METROS (R$ 1.275,00) PARA SECRETARIA DE SAuDE E CONFECCAO DE 10 ESTEPES MEDINDO 35X64X15 (R$ 38,00), 6 ESTEPES MEDINDO 35X64X10 (R$ 31,00) E 4ESTEPES MEDINDO 35X64X4 (R$ 23,00) PARA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/03/2020 | 600.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/03/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/03/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/03/2020 | 2472.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (1 PC DE MULTIUSO DALLAS CASTANHO, 1 UN MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO, 1 UN DE MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO - ARTICO/ARTICO - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000, 3 UN DE MESA POP NEW 600 - 1,20 - B E 5 UN DE CAD.SECRE.FIX POP INJETADA-32-PRETO JS), DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/03/2020 | 528.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (30 UNID. DE BOLOS E 228 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/03/2020 | 675.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 27 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PARA OS SEGUINTES EVENTOS: MULTIROES COMBATE A DENGUE, COPA DR. GILDO E CARNAVAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/03/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2020 | 622.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (35 UNID. DE BOLOS E 680 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS DA SEDE ESETORES LAGOINHA E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2020 | 350.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS A SELETIVA E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/03/2020 | 260.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF, VALIDO POR 1 ANO, DESTINADO A ASSINATURA ELETRONICA DO PREFEITO EVERTON FIRMINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2020 | 251.70 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 PLUVIOMETROS DESTINADOS A CAPTACAO, MEDICAO E MONITORAMENTO DAS PRECIPITACOES CHUVOSAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/03/2020 | 1034.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (837 UNID. DE PAES), AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 (30 UND BOLOS) VALOR UNIT. R$10,00 (20 PCT BISCOITOS SALGADO E DOCE) VALOR UNIT. R$20,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/03/2020 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2020 | 954.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1012 UNID. DE PAES E 55 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/03/2020 | 397.74 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (ASSADEIRAS, FORMAS, PANELA DE PRESSAO, CACAROLA, CUSCUZEIRA) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/03/2020 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINOAMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Construir/Reformar Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001637 | 18/03/2020 | 10000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A 3º PARCELA DA 3º E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 154/2018 E PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/03/2020 | 2300.00 | 00026961822487 | FRANCISCO CORREIA DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BAu, PLACA NNM-9747, MODELO M. BENS/710 NOS DIAS 28/02 E 06/03, NO TRANSPORTE DE MATERIAS FRAGEIS E QUE DEPENDEM DA NAO EXPOSICAO AO SOL E CHUVA, TAIS COMO MOVEIS, PASTAS E UTENSILIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, SAINDO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA COM DESTINO A AGUA BRANCA, TOTALIZANDO 1.500 KM PERCORRIDOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/03/2020 | 150.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA/COPIADORA RICOH MP 201 (TROCA DE GAVETA DE PAPEL, LIMPEZA, ASPIRACAO E AJUSTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/03/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/03/2020 | 480.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GAVETA DE ALIMENTACAO DE PAPEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 201, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/03/2020 | 409.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS, ORQUESTRA DE FREVO METAIS DE OURO E WJ VILOES, DURANTE COMEMORACAO EM PRACA PUBLICA DO CARNAVAL 2020, REALIZADO NO DIA 23/02 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/03/2020 | 60.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/03/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001651 | 19/03/2020 | 5572.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA, DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001652 | 19/03/2020 | 2530.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO GLORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001653 | 19/03/2020 | 1152.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA CISTERNA DO SITIO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001654 | 19/03/2020 | 2960.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001655 | 19/03/2020 | 1742.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA ZE MOTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001656 | 19/03/2020 | 9838.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/03/2020 | 6577.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001647 | 19/03/2020 | 1203.25 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001648 | 19/03/2020 | 2453.44 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASCISOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0001649 | 19/03/2020 | 142.78 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/03/2020 | 565.12 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650), CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), GRUPO ESCOLAR P S SALES (LIGACAO 30806992) E GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30807239), Nº FATURA 40986, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001650 | 19/03/2020 | 1350.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E BENFEITORIAS REALIZADAS NO FORRO PVC DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2020 | 195.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2020 | 1600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS CINTOS DE SEGURANCA E REFORMAS NOS PARA-CHOQUES), DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFB 9358, ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA OFX 1169, VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 E MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001669 | 20/03/2020 | 7521.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A AMPLIACAO DAS SALAS DE AULA, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001670 | 20/03/2020 | 3330.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001671 | 20/03/2020 | 2921.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001672 | 20/03/2020 | 2392.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO MURO E NO PREDIO DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DO SITIO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001673 | 20/03/2020 | 6150.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO FORRO PVC DO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001674 | 20/03/2020 | 3532.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A AMPLIACAO DO PREDIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001675 | 20/03/2020 | 4220.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Veiculos para Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112020 | 0001661 | 20/03/2020 | 42500.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FORD KA S 1.0 HATCH 2020/2020, CHASSI: 9BFZH55L6L8011998, PARA O PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020 E CONTRATO Nº 56/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2020 A 27/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2020 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2020 A 31/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2020 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377517-8, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2020 | 400.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SOLDA NO CHASSI E NO ESCAPAMENTO), DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2020 | 9.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO complemento do empenho nº 1043, relativo ao PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 02/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001676 | 20/03/2020 | 777.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DA CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2020 | 850.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, PA MECANICA740S, MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 E PIPA FORD PLACA MNE 0340, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2020 | 2100.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2020 | 3164.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS (Pericias medicas), NOS DIAS: 01, 15, 25 E 29/02/2020 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 05, 07 E 11/02/2020 PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 18/02/2020 PARA A CIDADE DE SOUZA - PB E NOS DIAS 17 E 20/02/2020 PARA A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/03/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/03/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/03/2020 | 19766.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/03/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/03/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/03/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/03/2020 | 3143.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/03/2020 | 6296.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/03/2020 | 2391.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/03/2020 | 14572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/03/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/03/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/03/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/03/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/03/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/03/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/03/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/03/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/03/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/03/2020 | 46239.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/03/2020 | 7784.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/03/2020 | 16745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/03/2020 | 8675.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001754 | 23/03/2020 | 5522.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS E LIMPEZA NAS REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/03/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/03/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/03/2020 | 20051.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/03/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/03/2020 | 4890.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/03/2020 | 16042.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/03/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/03/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/03/2020 | 11453.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/03/2020 | 1792.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES (5 LT DE APTAMIL PRE 2 TRANSITION LT 400G, 4 LT DE APTAMIL SOJA 1 LT 400G, 5 LT DE APTAMIL SOJA 2 LT 400G, 30 UND DE NUTRI ENTERAL 1.5 BAUNILHA TP 1000ML E 4 LT DE NUTRISON SOYA M F LT 800G), DESTINADASA PACIENTE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001692 | 23/03/2020 | 3278.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2020 | 464.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/03/2020 | 1635.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/03/2020 | 348.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001702 | 23/03/2020 | 6681.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FIOS, CABINHO, CABO, DIJUNTOR, LAMPADAS, REFLETORES E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UBS JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/03/2020 | 4000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA, REALIZADAS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/03/2020, REFERENTE A 40 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2020 | 78460.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2020 | 28165.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2020 | 49225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/03/2020 | 176739.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2020 | 42743.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2020 | 23648.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2020 | 80419.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/03/2020 | 33199.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/03/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2020 | 14340.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/03/2020 | 62.70 | 08778250000169 | Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba (SEE/PB) | EMPENHO RELATIVO A DEVLUCAO DO SALDO EM CONTA DO CONVENIO 304/2019 - PROGRAMA DO TRANPORTE ESTADUAL PARA A CONTA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO CONVENIO 304/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/03/2020 | 25391.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/03/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001785 | 24/03/2020 | 9169.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA E REPAROS NO PREDIO DA CRECHE MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/03/2020 | 200.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/03/2020 | 600.00 | 00007859068435 | CAMILA DA COSTA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (RESTAURACAO E PINTURA), DAS PORTAS DA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/03/2020 | 850.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE UM CORRE-MAO, PARA A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/03/2020 | 840.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PINTURA), NA ESCOLA INFANTIL MAE IAIA, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/03/2020 | 600.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PINTURA, NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/03/2020 | 800.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS, NO TERRENO ONDE SERA FEITA A AMPLIACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/03/2020 | 300.00 | 00007284986425 | JOSE MARTINS AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/03/2020 | 440.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2020 | 1400.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/03/2020 | 5709.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/03/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/03/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/03/2020 | 4480.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/03/2020 | 77795.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/03/2020 | 12415.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/03/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/03/2020 | 2557.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/03/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/03/2020 | 6008.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/03/2020 | 9688.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/03/2020 | 5710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/03/2020 | 35638.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/03/2020 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/03/2020 | 38325.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/03/2020 | 16042.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/03/2020 | 61763.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2020 | 2573.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/03/2020 | 4345.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/03/2020 | 11360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/03/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/03/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/03/2020 | 4605.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/03/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/03/2020 | 9045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/03/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/03/2020 | 5080.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/03/2020 | 3135.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/03/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/03/2020 | 7587.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001788 | 24/03/2020 | 392.69 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001786 | 24/03/2020 | 1016.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NA LAJE DA CISTERNA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/03/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001789 | 24/03/2020 | 20310.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/03/2020 | 720.00 | 00070626151457 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE E NO BAIRRO JOSE BENONE, ALEM DO CURRAL DO GADO, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/03/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/03/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/03/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/03/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/03/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/03/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/03/2020 | 560.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/03/2020 | 1053.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/03/2020 | 340.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA E SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/03/2020 | 280.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE 04 POSTES DE FERRO PARA SEMAFOROS, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/03/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/03/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/03/2020 | 1050.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/03/2020 | 1500.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/03/2020 | 1485.00 | 00005305856426 | GILDIVAM SOUZA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CACAMBA, PLACA NQJ 2580, DESTINADA A LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/03/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/03/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/03/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/03/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/03/2020 | 640.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DO MURO DA GARAGEM DAS MAQUINAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/03/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/03/2020 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/03/2020 | 1440.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS: AMARO DE CASTRO, ANTONIO ALVES E FRANCISCO CHAVES, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/03/2020 | 1537.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS E PERIFERIAS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 29 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/03/2020 | 700.00 | 00014038585433 | DJANIR FERREIRA GOIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS QUE INTERLIGAM O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001787 | 24/03/2020 | 4511.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO MURO DA GARAGEM DO ESTACIONAMENTO DOS CARROS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/03/2020 | 1000.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/03/2020 | 1440.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/03/2020 | 1280.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/03/2020 | 360.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/03/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/03/2020 | 624.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/03/2020 | 62.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/03/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/03/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/03/2020 | 465.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/03/2020 | 46.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/03/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/03/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/03/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/03/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO:8021, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/03/2020 | 620.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/03/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/03/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/03/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/03/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/03/2020 | 8775.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017,COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/03/2020 | 882.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/03/2020 | 1050.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/03/2020 | 850.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/03/2020 | 680.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/03/2020 | 680.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/03/2020 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/03/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/03/2020 | 850.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/03/2020 | 600.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/03/2020 | 610.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/03/2020 | 680.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/03/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/03/2020 | 580.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/03/2020 | 140.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/03/2020 | 700.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS SABESTIAO GOMES, SEVERINO CABRAL E JOSE PEDRO FIRMINO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/03/2020 | 440.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 11 DAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/03/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/03/2020 | 680.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/03/2020 | 460.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA RUA ABDON FLORENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/03/2020 | 300.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/03/2020 | 340.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/03/2020 | 440.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS JOSE ALCENDINO DE FARIAS, ALEXANDRINO ALVES E MAJOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001838 | 25/03/2020 | 27000.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS (TRATORES), PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: OLHO D'AGUA, BALANCA, MOCO, BELA VISTA, QUERIDO, LAGOA, GOMES, PINTOMBEIRA, RIBEIRO, CALISTO, SITIO AREIA, RIACHO DO MEIO, OITIE CARUA, REFERENTE A 200 HORAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 E CONTRATO Nº 24/2020, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, INCISO II, DA LEITE Nº 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/03/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/03/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/03/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/03/2020 | 1480.00 | 04389132000299 | AUTO POSTO NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES (4 UN DE RANDO HD 68 20L), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/03/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8008, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/03/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/03/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/03/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/03/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/03/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/03/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/03/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/03/2020 | 3262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/03/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/03/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004,COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/03/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/03/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007,COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/03/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/03/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/03/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/03/2020 | 1360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ACADEMIA DA SAuDE E REPAROS NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/03/2020 | 600.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, NA APLICACAO DE 80M2 DE GESSO, NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/03/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/03/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/03/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/03/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/03/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/03/2020 | 680.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRINCESA ISABEL - PB (03 VIAGENS) E TABIRA - PE (01 VIAGEM), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/03/2020 | 910.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/03/2020 | 481.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/03/2020 | 986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/03/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/03/2020 | 1003.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/03/2020 | 765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/03/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/03/2020 | 1381.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/03/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/03/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/03/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/03/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/03/2020 | 14650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/03/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/03/2020 | 3250.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/03/2020 | 6364.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/03/2020 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/03/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/03/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/03/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/03/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/03/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/03/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8049, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/03/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/03/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/03/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO:8053, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/03/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/03/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/03/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/03/2020 | 9666.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/03/2020 | 972.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/03/2020 | 633.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8047, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/03/2020 | 63.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/03/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/03/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/03/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/03/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/03/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/03/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/03/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/03/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/03/2020 | 434.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/03/2020 | 43.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/03/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8068, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/03/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/03/2020 | 1425.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), (RESPIRADOR DESCARTAVEL, PROPE DESCARTAVEL, MACACAO INTERPROT, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIAS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001982 | 25/03/2020 | 3278.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculos Escolar para Educacao Basica - Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001851 | 25/03/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) - ATA Nº 11/2019, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITACAO DO SISTEMA DE GERENCIMANETO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZACAO Nº 757/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculos Escolar para Educacao Basica - Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001852 | 25/03/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 - ATA Nº 2/2019, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITACAO DO SISTEMA DE GERENCIMANETO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZACAO Nº 756/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculos Escolar para Educacao Basica - Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001853 | 25/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 - ATA Nº 7/2019, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITACAO DO SISTEMA DE GERENCIMANETO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO - SIGARP Nº 86111, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2019000491-4, AUTORIZACAO Nº 755/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Adquirir Veiculos Escolar para Educacao Basica - Caminho da Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001854 | 25/03/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 - ATA Nº 7/2019, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019/FNDE/MEC, SOLICITACAO DO SISTEMA DE GERENCIMANETO DE ATAS DE REGISTROS DE PRECO - SIGARP Nº 86366, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002214-4, AUTORIZACAO Nº 913/2020 - CGCOM/DIRAD/FNDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/03/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/03/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/03/2020 | 7529.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/03/2020 | 757.47 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/03/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/03/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/03/2020 | 3730.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/03/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/03/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/03/2020 | 4409.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/03/2020 | 15643.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/03/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/03/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/03/2020 | 14804.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/03/2020 | 1489.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/03/2020 | 32349.09 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/03/2020 | 3254.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/03/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/03/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/03/2020 | 4100.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/03/2020 | 412.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 03/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/03/2020 | 1440.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), EM REPAROS NA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), EMEIF MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DE PLANTA), EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA) E EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/03/2020 | 1760.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), NA COLOCACAO DE 40M2 DE CERAMICA E ALGUNS REPAROS, NA ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/03/2020 | 79505.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/03/2020 | 390.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS BANCARIOS (TARIFAS) DESCONTADOS DA CONTA 18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/03/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NO PROJETO ELETRICO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/03/2020 | 1520.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para higienizacao e prevencao (40 UN DE ALCOOL GEL 70 NEUTRO POLLUX - 1L) a contaminacao pelo novo Coronavirus (COVID-19), da Secretaria de Saude, Hospital Municipal e UBSs do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/03/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO AMIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO -REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/03/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/03/2020 | 2100.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SOLDAS E REPAROS), NO REBOQUE AGRICOLA DO TRATOR DE ARACAO DE TERRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/03/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/03/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/03/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/03/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/03/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/03/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/03/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/03/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/03/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/03/2020 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/03/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/03/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/03/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/03/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/03/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/03/2020 | 150.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/03/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/03/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/03/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/03/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/03/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/03/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/03/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/03/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/03/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/03/2020 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/03/2020 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/03/2020 | 150.00 | 00009293555476 | ELMETON JOSE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/03/2020 | 740.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/03/2020 | 780.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para higienizacao e prevencao (20 UN DE ALCOOL 70o GL POLLUX - 1L, 20 UN DE GARRAFA PETE 500ml E 20 UN DE VALVULA BICO DE PATO) a contaminacao pelo novo Coronavirus (COVID-19), dos Orgaos Publicos: Matadouro Municipal, Mercado Publico, Centro Administrativo, Secretaria de Educacao, como tambem para o uso pessoal dos funcionarios municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/03/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/03/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/03/2020 | 500.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O INSS, NA CIDADE DE PATOS - PB E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/03/2020 | 700.00 | 00070821181475 | SAMUEL JUNIOR CORDEIRO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS, ORGANIZACAO DOS JARDINS E SUPORTE NO CLUBE MUNICIPAL NESSE MOMENTO DE CHUVAS, EM RELACAO A ORGANIZACAO DO MATERIAL DE DECORACAO DAS FESTAS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/03/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/03/2020 | 700.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS, ORGANIZACAO DOS JARDINS E SUPORTE NO CLUBE MUNICIPAL NESSE MOMENTO DE CHUVAS, EM RELACAO A ORGANIZACAO DO MATERIAL DE DECORACAO DAS FESTAS, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/03/2020 | 500.00 | 00010290424461 | ANDRESA GOIS DE MELO AMARAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO, PARA VISITADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/03/2020 | 250.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA SOLDA E VARETAGEM DOS RADIADORES, DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/03/2020 | 600.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS NA PARTE ELETRICA E ILUMINACAO, E INSTALACAO DA SIRENE DE RE), DO VEICULO CACMABA PAC 2, PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/03/2020 | 280.00 | 00014904936701 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/03/2020 | 840.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/03/2020 | 5543.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AO SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO AREIAS, Nº DO DOCUMENTO 7996265, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA: 1629679, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/03/2020 | 4350.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RETIFICA NO CABECOTE, SERVICO COMPLETO NO MOTOR, REPARO DO RETENTOR VIRA BREQUIM DIANTEIRO E TRASEIRO, REPROGRAMACAO DE INJECAO E REPAROS DA BOMBA), DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002022 | 27/03/2020 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/03/2020 | 4564.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7996267, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238, 1734879 E1938890, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/03/2020 | 150.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (RECARGA DO GAS DO AR-CONDICIONADO E OLEO COMPRESSOR), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/03/2020 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 KIT COM 20 TESTES RAPIDOS E LABORATORIAIS, PARA DIAGNOSTICO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00002931414441 | MARIA JOSE NASCIMENTO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/03/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/03/2020 | 450.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/03/2020 | 250.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERMES (POVOADO BOM JESUS) E DE UM FREEZER DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDREIROS E AJUDANTES, PARA A CONFECCAO DA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O PERIODO DE 25/02/2020 A 18/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/03/2020 | 5494.37 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7 UN DE MESA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA - MAD 7 R MDF - CX.PAPELAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/03/2020 | 1689.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996266, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427,1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/03/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/03/2020 | 4800.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE MACHADO NUNES CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO DE 08 CAMERAS DE RE E REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, VAN IVECO PLACA QFU 2036, VAN IVECO PLACA QFU 1806, ONIBUS PLACA OFA 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358 E ONIBUS PLACA KMG 8154, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2020 | 1104.21 | 08778250000169 | Secretaria de Educa??o do Estado da Paraiba (SEE/PB) | EMPENHO RELATIVO A DEVLUCAO DO SALDO EM CONTA DO CONVENIO 304/2019 - PROGRAMA DO TRANPORTE ESTADUAL PARA A CONTA DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO CONVENIO 304/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002051 | 31/03/2020 | 121.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (1 UN DE SACO HOSPITALAR BRANCO 100L 70CMX100CM, 300 UN DE SERINGA SR 3ML LUER SLIP, 300 UN DE INI 22G 1 (25X0,7MM) AGULHA HIPODERMICA TK E 5 UN DE SUAVGEL 470G FORTSAN L:/200106 F:06/03/20),DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002052 | 31/03/2020 | 200.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (2 UN DE ESCOVA CERVICAL GC NE PCT C/100, 50 UN DE PINCAS DE CHERRON NAO ESTERIL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CX/200, 1 UN DE SACO HOSPITALAR BRANCO 100L 70CMX100CM, 300 UN DE SERINGA SR 3ML LUER SLIP, 300 UN DE INI 22G 1 (25X0,7MM) AGULHA HIPODERMICA TKL E 5 UN DE SUAVGEL 470G FORTSAN L:/200106 F:06/03/20), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2020 | 1926.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, CODIGO DE PAGAMENTO Nº 2100, DA NOTA DE SERVICO DA EMPRESA CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP, DA 4º E 5º PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1010203-88/2013 - PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03, CONTRATO ADM 090/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 120,00. REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2020 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PP 23/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 23/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/04/2020 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/04/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/04/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/04/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/04/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/04/2020 | 930.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE MARCO A 03 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002069 | 03/04/2020 | 406.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (300 AMP DE DEXAMETASONA 4MG SOL. INJ., 200 AMP DE DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML - SOL. INJ. E 50 AMP DE PROMETAZINA SOL. INJ. 25MG/ML - (FENERGAN)), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRASE ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002070 | 03/04/2020 | 1398.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (10 AMP DE CIPROFLOXACINO 200MG, 600 AMP DE DEXAMETASONA 4MG, 200 AMP DE DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML, 10 AMP DE LEVOFLOXACINO 5MG/ML, 50 AMP DE PROMETAZINA SOL. INJ. 25MG/ML E 50 AMP DE TENOXICAM 20MG/ML), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/04/2020 | 665.00 | 00002856225446 | MARIA MERCIA HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CADA DIARIA AO VALOR DE R$ 35,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/04/2020 | 665.00 | 00003271557446 | JOANA DARK FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CADA DIARIA AO VALOR DE R$ 35,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/04/2020 | 90.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 30 MASCARAS ARTESANAIS, PARA O PERIODO DE QUARENTENA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/04/2020 | 1000.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/04/2020 | 787.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE PACIENTES INTERNADOS NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/04/2020 | 392.70 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/04/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/04/2020 | 714.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/04/2020 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE A 80 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002088 | 06/04/2020 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MAO DE OBRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS (TERMINAIS DE BATERIA) E REVISAO PARTE ELETRICA COM CORRECAO DE CURTO CIRCUITO) DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002089 | 06/04/2020 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO EM MOTOR PARCIAL COM SUBSTITUICAO DE PECAS E TROCA DE OLEO) DO VEICULO GOL TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002092 | 06/04/2020 | 2662.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/04/2020 | 3750.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/04/2020 | 12800.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 8 PLANTOES DE 24 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/04/2020 | 12800.00 | 00005980097449 | JOSÉ NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 24H NO FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/04/2020 | 3750.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 5 PLANTOES DE 24 HORAS NORTURNO SEMANAL, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 31, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/04/2020 | 840.00 | 00007055086418 | AURINEI FIRMINO BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, REFERENTE A 07 PLANTOES DE 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/04/2020 | 2240.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/04/2020 | 2240.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/04/2020 | 2240.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/04/2020 | 1120.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/04/2020 | 1120.00 | 00002747008401 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 28 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/04/2020 | 480.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/04/2020 | 608.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (38 MARMITEX (VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 E 38 SUCOS (VALOR UNITARIO DE R$ 4,00)), PARA FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2020 A 30/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/04/2020 | 780.00 | 00002414278439 | ERIVALDETE PESSOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/04/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/04/2020 | 2333.20 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DE: 08 CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM, 15 TOXOPLASMOSE IGG/IGM, 10 RUBEOLA IGG/IGM, 06 UROCULTURA, 02 CREATININA, 40 HEMOGRAMA, 01 CEA, 01 CA 125, 01 CA 19-9, 02 SUMARIO DE URINA, 02 TSH, 02 T4LIVRE, 02 PSA TOTAL E LIVRE, 01 CALCIO, 01 VITAMINA D, 01 HEMOGLOBINA GLICADA, 01 T3 TOTAL E 01 POSTASSIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002108 | 06/04/2020 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002109 | 06/04/2020 | 221.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002110 | 06/04/2020 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002111 | 06/04/2020 | 957.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002112 | 06/04/2020 | 204.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002113 | 06/04/2020 | 588.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002114 | 06/04/2020 | 406.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002115 | 06/04/2020 | 268.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002116 | 06/04/2020 | 464.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002117 | 06/04/2020 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/04/2020 | 539.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 116 UN DE COBONGO E 7,5 MT DE VIGA EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002134 | 06/04/2020 | 514.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/04/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2020 | 5850.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA NO CHASSI E SUSPENSAO COMPLETA NO VEICULO PLACA OGF 4180, REVISAO COMPLETA, TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DAS GRAXAS, TROCA DE RETENTOR, VERIFICAR ROLAMENTO DE RODA CRUZETA E VERIFICAR OLEO DE CAIXA E DIFERENCIAL NO VEICULO PLACA OFB 9358 E SERVICO DE FEIXE DE MOLAS, TROCA DE MOLAS DE PARAFUSO DE CENTRO, SUSPENSAO COMPLETA, TROCA DE EMBUCHAMENTO E BUCHA DE ESTABILIZADORES E VERIFICAR ROLAMENTO NO VEICULO PLACA OFX 1169. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/04/2020 | 350.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100MT DE CANALETA 25x15x10, DESTINADOS A FORMACAO DE CINTA DE AMARRACAO PARA CONFECCAO DO MURO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002125 | 06/04/2020 | 1491.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002126 | 06/04/2020 | 2680.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002127 | 06/04/2020 | 1709.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002128 | 06/04/2020 | 1802.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002133 | 06/04/2020 | 329.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/04/2020 | 630.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/04/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/04/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/04/2020 | 1030.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para higienizacao e prevencao (20 UN DE ALCOOL 70o GL POLLUX - 1L E 10 UN DE ALCOOL GEL 70 NEUTRO POLLUX - 1L) a contaminacao pelo novo Coronavirus (COVID-19), dos Orgaos Publicos: Matadouro Municipal, Mercado Publico, Centro Administrativo, Secretaria de Educacao, como tambem para o uso pessoal dos funcionarios municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002129 | 06/04/2020 | 943.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002130 | 06/04/2020 | 172.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002131 | 06/04/2020 | 804.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002132 | 06/04/2020 | 373.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/04/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAOO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/04/2020 | 530.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRICA, DO SITIO MURITIBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/04/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/04/2020 | 380.00 | 00027994768806 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DO SITIO SANTA MARIA AO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 9 DIAS E MEIO, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/04/2020 | 2520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (RECUPERAR 07 BICOS, SERVICOS DE 3 MANGUEIRAS 5/8, 3 MANGUEIRAS 1/2 E 2 MANGUEIRAS 3/8), DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA HL740-9S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002118 | 06/04/2020 | 197.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002119 | 06/04/2020 | 592.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/04/2020 | 597.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 7M2 DE PEDRA PARA CALCADA SEXTAVADA (REFORMA DA PRACA DA CULTURA) E 15M2 DE LAJE PRMOLDADO (CONFECCIONAR A LAJE DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/04/2020 | 400.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA BR 306 PB, VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/04/2020 | 800.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS ABDON FLORENCIO, SEBASTIAO GOMES E ANTONIO ALVES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/04/2020 | 880.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, VENANCIO GUEDES, JUVENS GUEDES, FRANCISCO LOPES, VEREADOR FELIZARDO CORREIA, BECO POR TRAS DA RUA JOSE FERREIRA MORENO, LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO, RETIRADA DE LAMA DA RODOVIA PB 306, LIMPEZA DO PISO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BATISTAO" E RETIRADA DE OUTROS RESIDUOS TRAZIDOS PELA AGUA DAS CHUVAS EM ALGUMAS RUAS, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/04/2020 | 720.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NA VILA GRAVATA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/04/2020 | 800.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS: AMARO DE CASTRO, ANTONIO ALVES, SEBASTIAO GOMES, VILA GRAVATE E LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/04/2020 | 600.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO NA VILA GRAVATA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002174 | 07/04/2020 | 37049.59 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | EMPENHO RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA -PB, POR MEIO DO CR 1029402-14/2016 SICONV 830670/2016 M. CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002179 | 07/04/2020 | 240.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA), DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002186 | 07/04/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/04/2020 | 750.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ARACAO DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Horas Maquina para o Preparo de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002166 | 07/04/2020 | 17010.00 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 04588128469 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS (TRATORES), PARA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 126 HORAS, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2020 E CONTRATO Nº 24/2020, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, INCISO II, DA LEITE Nº 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002167 | 07/04/2020 | 31416.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A 119 HORAS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAuLICA PC200, PARA A CONSTRUCAO DE UM ACUDE NA COMUNIDADE CARAPUCA, PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002168 | 07/04/2020 | 16093.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB; SENDO 43 HORAS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA A CIDADE DE AGUA BRANCA AO POVOADO DE LAGOINHA, COM UM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 17 KM; E 34 HORAS DE SERVICO DE REPAROS E TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO DO MEIO AO POVOADO BOM JESUS, COM UM PERCURSO DE APROXIMADAMENTE 13 KM, ENTRE AS DUAS COMUNIDADES, TOTALIZANDO 77 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/04/2020 | 814.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTAO TRABALHANDO NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DURANTE A SEMANA SANTA 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/04/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/04/2020 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA PRACA DA CULTURA E PRACA NANUSA LIMA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/04/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/04/2020 | 2346.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 137 ALMOCOS E 126 SUCOS, PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/04/2020 | 1500.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | EMPENHOS RELATIVOS A SERVICOS DE MANUTENCOES EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONSERTOS COM REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E SUBSTITUICAO DA TURBINA DO EVAPORADOR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/04/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/04/2020 | 2000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 (UM) SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM EM MULTIFUNCIONAL SP201 - RICOH, VALOR $1.500,00 E 2 (DOIS) SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCOES EM IMPRESSORAS SP 3510 - RICOH, VALOR UNITARIO $250,00, VALOR TOTAL$500,00, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002177 | 07/04/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA DA JUNTA HOMOCINETICA), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002178 | 07/04/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO KIT TRACAO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002180 | 07/04/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PARA-BARRO LADO DIREITO E ESQUERDO), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/04/2020 | 2977.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/04/2020 | 3268.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00005859194455 | JOSE IVAN TRAJANO IMACULADA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULAS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00004028826446 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA MURADA E DE DUAS SALAS DE AULAS, NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/04/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, 4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL VICENTE LEITE, MANOEL GONCALVES DE MOURA, MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/04/2020 | 1000.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A 1 (UM) SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COPIADORA MP 1900 - RICOH, VALOR $1.000,00, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002175 | 07/04/2020 | 95.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DIANTEIRA E TRASEIRA), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002176 | 07/04/2020 | 540.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DIANTEIRO, LUVA DO EIXO DO CARDAN E TROCA DE 2 CILINDROS DE FREIO), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/04/2020 | 12832.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para expediente e oficinas pedagogicas das Escolas Municipais: Anisio Barbosa de Sousa, Francisco Lopes da Silva, Maria de Lourdes Guilherme, Francisco Alves da Silva, Severino Firmino de Santana, Augusto dos Anjos, Manoel Goncalves de Moura, Tiago de Oliveira Lima, Andre Alves do Nascimento, Gualterina Alencar Vidal, Creche Dona Zeze, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/04/2020 | 4324.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para expediente e oficinas pedagogicas das Escolas Municipais: Anisio Barbosa de Sousa, Francisco Lopes da Silva, Maria de Lourdes Guilherme, Francisco Alves da Silva, Severino Firmino de Santana, Augusto dos Anjos, Manoel Goncalves de Moura, Tiago de Oliveira Lima, Andre Alves do Nascimento, Gualterina Alencar Vidal, Creche Dona Zeze, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/04/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO, NA IMPLANTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/04/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/04/2020 | 8000.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: QUARTA-FEIRA DIA 11/03; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, QUARTA-FEIRA DIA 18/03; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H E QUARTA-FEIRA DIA 25/03; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO DE 24H, SERVICOS MEDICOS PROGRAMA "MELHOR EM CASA" (R$ 3.000), SERVICO COMO DIRETOR MEDICO DA UNIDADE MISTA DE AGUA BRANCA - PB (R$ 500,00), DURANTE O MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/04/2020 | 3000.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", PARA PACIENTES DO CONTRATANTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, VALOR R$ 3.000, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/04/2020 | 2300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 UN DE MACACAO EM BRIM EM TECIDO BRIM COM FAIXA REFLETIVA (FARDAMENTO), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/04/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/04/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/04/2020 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 02 A 30 DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/04/2020 | 800.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NO POSTO DE SAuDE ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA E POSTO DE SAuDE DO SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/04/2020 | 1600.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR, NA ACADEMIA DA SAUDE E NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/04/2020 | 820.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (82 REFEICOES), PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/04/2020 | 1320.00 | 00093113927404 | EDNALDO MACENO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES, DO SITIO CARAPUCA ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, EM SUBSTITUICAO DA AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA OGC 5490, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/04/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/04/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002171 | 07/04/2020 | 108.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002181 | 07/04/2020 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE DOIS COXIM DOS AMORTECEDOR DIANTEIRO E TROCA DOS PRATOS DO AMORTECEDOR SUPERIOR DIANTEIRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NASECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002182 | 07/04/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRO E TRASEIRO E REVISAO DO DIFERENCIAL), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002183 | 07/04/2020 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002184 | 07/04/2020 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NO RADIADOR), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002185 | 07/04/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MANUTENCAO DA PORTA), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002187 | 07/04/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DO CARTER), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002188 | 07/04/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DOS JOGOS DE VELA), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002189 | 07/04/2020 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E VEICULOS (SERVICO PRESTADO NO MOTOR E TROCA DO DISCO DE FREIO), DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/04/2020 | 600.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM BALCAO DE VIDRO, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/04/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/04/2020 | 960.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM 06 PACIENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002205 | 08/04/2020 | 7006.24 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002206 | 08/04/2020 | 7015.39 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/04/2020 | 313.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 57 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/04/2020 | 110.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002220 | 08/04/2020 | 13975.39 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002222 | 08/04/2020 | 13240.42 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/04/2020 | 200.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS FEITOS NA EMEIF JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/04/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/04/2020 | 60.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 11 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002213 | 08/04/2020 | 1574.40 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, CAFUNDO, CAJARANA E ARROZ PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 32/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002214 | 08/04/2020 | 1191.73 | 17963486000166 | SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIBEIRO, LIMAOZINHO E QUERIDO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020,DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002215 | 08/04/2020 | 1620.48 | 29563948000137 | ALBERTO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DESTA CIDADE PARA O SITIO GOMES, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 36/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002216 | 08/04/2020 | 1100.00 | 33470414000133 | ADEILDO TAVARES DE LIMA 09541539440 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO LAGOINHA, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 43/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002217 | 08/04/2020 | 1574.40 | 30215689000132 | JOSE MAURINEY MIRON 10168165457 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO ESPUMA, CAFUNDO, CAJARANA, SUCEGO E ARROZ PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (07H00 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 45/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002218 | 08/04/2020 | 1721.56 | 29626576000140 | JOSE RAFAEL MOURA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO QUERIDO PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCODE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 42/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/04/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/04/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/04/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/04/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 -REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/04/2020 | 400.00 | 00071217522476 | GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/04/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2020 | 400.00 | 00013409191410 | JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE DO NASCIMENTO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/04/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2020 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2020 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2020 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA, ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/04/2020 | 200.00 | 00011217254498 | DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA CRISTINA RICARTE DA SILVA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/04/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/04/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/04/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (250 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, EM OBRAS QUE ESTAO EM EXECUCAO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/04/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/04/2020 | 478.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 87 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/04/2020 | 27.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 5 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/04/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/04/2020 | 650.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/04/2020 | 2100.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BAU PLACA KJA 5730, COM UTENSILOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB PARA AGUA BRANCA - PB, TOTALIZANDO 1050KM RODADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0002219 | 08/04/2020 | 3607.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A CONSERTOS E REPAROS NA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002221 | 08/04/2020 | 1277.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/04/2020 | 680.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/04/2020 | 2198.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/04/2020 | 2600.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPPING SERVIÇOS PAJEU | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE KIT EPI COSTAL PULVERIZACAO E 1 UN DE PULVERIZADOR SR 420 4203-011-2615 (BOMBA MOTORIZADA), DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE A ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2020 | 108.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2020 | 240.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002313 | 13/04/2020 | 4091.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002314 | 13/04/2020 | 4395.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002315 | 13/04/2020 | 2609.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASCISOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002316 | 13/04/2020 | 779.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002317 | 13/04/2020 | 219.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002318 | 13/04/2020 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002319 | 13/04/2020 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002320 | 13/04/2020 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002321 | 13/04/2020 | 1546.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/04/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/04/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/04/2020 | 750.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (500 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/04/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/04/2020 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 01/2020, PP 26, 27/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 03/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002324 | 13/04/2020 | 4200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/04/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 117/2019, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/04/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS - PB | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REFERENTE AO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/04/2020 | 15300.00 | 00016595732890 | RIVALDO ROBERTO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.700 KG DE PEIXE TAMBAQUI), DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES, DURANTE A PASCOA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/04/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/04/2020 | 1951.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/04/2020 | 1951.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca - PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425-721366/2013-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/04/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/04/2020 | 1042.50 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA - PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/04/2020 | 802.50 | 00013072365881 | ISRAEL CORREIA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO (PLACA MXM 3865/RN), UTILIZADO NA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/04/2020 | 800.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, PA MECANICA740S E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002344 | 14/04/2020 | 2836.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATADOURO, CANIL E MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/04/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/04/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/04/2020 | 8896.41 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a devolucao de rendimentos creditados pelo valor de referência em termo de R$369.900,00, durante 09/2018 a 04/2020 da conta 000018795X do processo 23400002353201874 (kit de lingua portuguesa e matematica para apoio a realizacao da Prova Brasil composto por modulos para aluno e professor do 2º ao 9º ano do referência ate 1.500 alunos). Conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/04/2020 | 770.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: ONIBUS PLACA OFB 9358, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ONIBUS PLACA OFX 1169 E MICRO ONIBUS PLACAOGC 5529, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002346 | 14/04/2020 | 2186.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/04/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/04/2020 | 1080.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NAS BARREIRAS DE MONITORAMENTO EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/04/2020 | 100.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/04/2020 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002345 | 14/04/2020 | 3359.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002348 | 14/04/2020 | 607.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002349 | 14/04/2020 | 690.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002350 | 14/04/2020 | 94.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002351 | 14/04/2020 | 77.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002352 | 14/04/2020 | 1001.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002354 | 14/04/2020 | 89300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA TIPO A FURGONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BASICO E TERMO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITACAO Nº 02/2020 E CONTRATO 102/2020, NOS TERMOS DA LEI 13.979/20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002355 | 14/04/2020 | 89300.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 AMBULANCIA TIPO A FURGONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BASICO E TERMO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITACAO Nº 02/2020 E CONTRATO 102/2020, NOS TERMOS DA LEI 13.979/20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002356 | 14/04/2020 | 707.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002359 | 15/04/2020 | 2720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/04/2020 | 2500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/04/2020 | 12800.00 | 03155958000140 | Medpej Equipamentos Medicos Ltda | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (1 UN de Colposcopio Binocular Pe-7000 F Serie: 189590), DESTINADO A UTILIZACAO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002370 | 15/04/2020 | 891.45 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002371 | 15/04/2020 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002372 | 15/04/2020 | 162.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002373 | 15/04/2020 | 4118.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/04/2020 | 350.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE A 05 VIAGENS COM PACIENTES, DO SITIO MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/04/2020 | 500.00 | 00007450883414 | CLAUDIO CESAR GONCALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ELETRICO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002363 | 15/04/2020 | 421.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UND DE BOMBA DAGUA E 2 UND DE LITRO THINNER), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002364 | 15/04/2020 | 2900.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA QFU 1776, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002368 | 15/04/2020 | 1958.08 | 36022642000139 | CRISTIANO MARCELINO SILVA 37375649812 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO EXU PARA A CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 35/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/04/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/04/2020 | 81.54 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/04/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/04/2020 | 335.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PROGRAMA PASCOA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/04/2020 | 370.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO - SP PARA AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/04/2020 | 600.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO LOTEAMENTO RUY SILVA, LOTEAMENTO COLINAS E NA VILA GRAVATA, SAIDA DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002378 | 16/04/2020 | 11495.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO NAS ESTRADAS QUE LIGAM AS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 55 HORAS DISTRIBUIDAS NAS ESTRADAS DOS POVOADOS LAGOINHA, BOM JESUS E SITIOS ADJACENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/04/2020 | 2206.00 | 29229617000165 | JOSE FERREIRA DE SOUZA 05877067400 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, ATE A CIDADE DE IMACULADA - PB, PARA OS MESMO IREM A CIDADE DE PATOS - PB, NO ONIBUS DA CIDADE MENCIONADO E TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE TABIRA - PE QUE ESTUDAM NO EREM PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/04/2020 | 1600.00 | 36251993000111 | JOZIVAL SANTANA DA SILVA 04573402403 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA AS SEGUINTES INSTITUICOES DE ENSINO: FIP, UFCG E UNIP, DURANTE 04 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/04/2020 | 2530.00 | 36160627000157 | JOSE EMIDIO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, PARA A SEGUINTE INSTITUICAO DE ENSINO: AEDAI FASP, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/04/2020 | 839.10 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO CONES DE IDENTIFICACAO (8 UND DE CONE EMBORRACHA 75CM LAR/BR E 1 UND DE CONE SINAL 75CM LAR/BCO KTELI), DESTINADOS A BARREIRAS DE CONTECAO PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/04/2020 | 760.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA - PB A PRINCESA ISABEL -PB E VICE-VERSA (VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R$ 30,00), E DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA (VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R$40,00), NO PERIODO DE 03/02/2020 A 17/03/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/04/2020 | 2900.00 | 00010739593412 | IAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, NA FARMACIA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002379 | 16/04/2020 | 104.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002380 | 16/04/2020 | 1526.32 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/04/2020 | 600.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE POWER), NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/04/2020 | 506.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CAPS E ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/04/2020 | 500.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/04/2020 | 708.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (01 CAFE DA MANHA COMPLETO AO VALOR DE R$ 600,00 E 09 MARMITEX AO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE E PARA OS PREFEITOS DA SERRA DO TEIXEIRA - PB, QUE ESTIVERAMEM DEBATE BUSCANDO MEIOS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002441 | 17/04/2020 | 91.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002442 | 17/04/2020 | 1973.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002443 | 17/04/2020 | 1226.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002444 | 17/04/2020 | 1252.42 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002445 | 17/04/2020 | 1075.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002446 | 17/04/2020 | 364.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002447 | 17/04/2020 | 874.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002448 | 17/04/2020 | 746.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002449 | 17/04/2020 | 1032.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002450 | 17/04/2020 | 1055.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002451 | 17/04/2020 | 944.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002452 | 17/04/2020 | 1074.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002453 | 17/04/2020 | 511.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002454 | 17/04/2020 | 2443.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002455 | 17/04/2020 | 1339.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2020 | 3750.00 | 22007302000124 | REABILITAR COM E REP DE APARELHOS MED HOSPITALAR EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (1.000 UND DE MASCARA DESCARTAVEL WRL-C19 DUPLA, Valor Unitario R$ 3,75), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002419 | 17/04/2020 | 72.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002420 | 17/04/2020 | 2076.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002421 | 17/04/2020 | 1058.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002422 | 17/04/2020 | 939.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002423 | 17/04/2020 | 733.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002424 | 17/04/2020 | 84.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002425 | 17/04/2020 | 126.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002426 | 17/04/2020 | 1690.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002427 | 17/04/2020 | 1130.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/04/2020 | 180.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTE, JAMERSON DUARTE MELO, PARA BUSCAR 02 AMBULANCIAS COMPRADAS NO PROCESSO LICITATORIO POR DISPENSA Nº 02/2020, NA CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 16/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/04/2020 | 4910.00 | 36022365000164 | JOSE HENRIQUE DE LIMA 10891439404 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A SEGUINTE INSTITUICAO DE ENSINO: IFPB, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/04/2020 | 3160.00 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, ATE A CIDADE DE IMACULADA - PB, PARA OS MESMO IREM A CIDADE DE PATOS - PB, NO ONIBUS DA CIDADE MENCIONADO (DURANTE 01 DIA), TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA O IFPB (DURANTE01 DIA) E TRANSPORTE DE ALUNOS A CIDADE DE TABIRA - PE QUE ESTUDAM NO EREM PROFESSORA CARLOTA BRECKENFELD, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/04/2020 | 460.00 | 29271924000104 | CLEOSMAN ALVES DA SILVA 92733352415 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, PARA A SEGUINTE INSTITUICAO DE ENSINO: AEDAI FASP, DURANTE 03 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/04/2020 | 1950.00 | 36022642000139 | CRISTIANO MARCELINO SILVA 37375649812 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE PATOS - PB, PARA AS SEGUINTES INSTITUICOES DE ENSINO: FIP E UFCG, DURANTE 07 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/04/2020 | 1650.00 | 29241166000181 | JOSE EDILBERTO CORREIA OLIVEIRA 00254897126 | EMPENHO RELATIVO A TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A SEGUINTE INSTITUICAO DE ENSINO: IFPB, NO PERIODO NOTURNO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 E 08 DIAS DO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/04/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/04/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/04/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/04/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/04/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002415 | 17/04/2020 | 363.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002429 | 17/04/2020 | 1669.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002435 | 17/04/2020 | 230.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: UNO PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002436 | 17/04/2020 | 291.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002437 | 17/04/2020 | 395.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002438 | 17/04/2020 | 133.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002439 | 17/04/2020 | 174.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002440 | 17/04/2020 | 1925.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/04/2020 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/04/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/04/2020 | 950.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002430 | 17/04/2020 | 1918.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002431 | 17/04/2020 | 3696.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002432 | 17/04/2020 | 1784.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002433 | 17/04/2020 | 4571.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002434 | 17/04/2020 | 3010.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002464 | 20/04/2020 | 1925.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/04/2020 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377517-8, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002463 | 20/04/2020 | 364.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/04/2020 | 364.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20 UNID. DE BOLOS E 411 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/04/2020 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/04/2020 | 410.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E BISCOITOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TAIS COMO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, ALEM DAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO, PARA REUNIOES DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/04/2020 | 2764.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, Nº DO DOCUMENTO 7996266, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 376926, 376927, 377093, 377274, 377433, 377648, 377749, 680903, 873788, 873794, 883985, 1085987, 1130427,1157827, 1366303, 1413155, 1465826, 1629737, 1629895, 1689956 E 1870753, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/04/2020 | 1500.00 | 11166039000108 | E & M COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (1.000 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM TNT), DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/04/2020 | 93.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/745961-3), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/04/2020 | 470.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (552 UNID. DE PAES E 25 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/04/2020 | 1280.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 32 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/04/2020 | 1320.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/04/2020 | 320.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/04/2020 | 1360.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 34 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/04/2020 | 1400.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 35 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/04/2020 | 1320.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 23/03/2020 E 20/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/04/2020 | 3640.00 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para higienizacao e prevencao (100 UN DE ALCOOL 70ø GL POLLUX - 1L e 50 UN DE ALCOOL GEL 70 SC POLLUX - 1L) a contaminacao pelo Novo Coronavirus (COVID-19), para as equipes da vigilancia sanitaria, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/04/2020 | 4269.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7791278 COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 377047, 377092, 377124, 377544, 680700, 828453, 1584602, 1589167, 1715238, 1734879 E 1938890, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/04/2020 | 4543.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (500 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT BICO DE PATO, Valor Unitario R$ 1,99, 500 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT PLISSADA, Valor Unitario R$ 2,30 E 200 UN DE CAPOTES CIRURGICOS, Valor Unitario R$ 11,99), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/04/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/04/2020 | 77284.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/04/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/04/2020 | 22775.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/04/2020 | 51205.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/04/2020 | 169811.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/04/2020 | 42292.12 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/04/2020 | 23161.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/04/2020 | 78846.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/04/2020 | 31657.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/04/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/04/2020 | 4.91 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2020 | 9217.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2020 | 1705.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/04/2020 | 18452.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/04/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/04/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/04/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/04/2020 | 274.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (15 UNID. DE BOLOS E 311 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/04/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/04/2020 | 9335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/04/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/04/2020 | 1507.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2020 | 2391.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/04/2020 | 465.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/04/2020 | 46.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/04/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/04/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/04/2020 | 4655.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/04/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/04/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/04/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO:8021, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/04/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/04/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/04/2020 | 240.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10 M DE TEC DAMASCO (TECIDO), DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS COM MAES REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/04/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/04/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/04/2020 | 15060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/04/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/04/2020 | 6000.25 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/04/2020 | 4506.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/04/2020 | 14536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/04/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/04/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/04/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2020 | 4519.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2020 | 13543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/04/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004,COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/04/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/04/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007,COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/04/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8008, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/04/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/04/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/04/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/04/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/04/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/04/2020 | 2539.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/04/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/04/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/04/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/04/2020 | 47124.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/04/2020 | 8133.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/04/2020 | 18895.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/04/2020 | 10329.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2020 | 8775.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017,COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/04/2020 | 882.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/04/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/04/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/04/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/04/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/04/2020 | 24368.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/04/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/04/2020 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2020 | 14645.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/04/2020 | 1473.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/04/2020 | 30670.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/04/2020 | 3085.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/04/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/04/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/04/2020 | 4100.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/04/2020 | 412.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/04/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/04/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/04/2020 | 7466.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/04/2020 | 751.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/04/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/04/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/04/2020 | 3511.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/04/2020 | 10753.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/04/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/04/2020 | 4068.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/04/2020 | 16557.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/04/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/04/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002522 | 22/04/2020 | 372.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002524 | 22/04/2020 | 925.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (50 CX DE TIRAS PARA GLICEMIA GLUCOLEADER), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/04/2020 | 96.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (115 UNID. DE PAES E 05 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/04/2020 | 237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/04/2020 | 9162.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO DE LAVATORIOS PORTATEIS EM ACM (Valor Unitario R$ 900,00, Quantidade: 10, Totalizando R$ 9.000,00), ALEM DA ENTREGA DOS MESMOS (Valor R$ 162,00), PARA ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/04/2020 | 132.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 M DE TEC BRIAN (TECIDO), PARA CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (MASCARAS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/04/2020 | 645.20 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS TEXTEIS (26 M DE TEC BRIM, 10 M DE PLASTICO TRANSPARENTE E 0,6 M DE TEC BRIM BRANCO), PARA CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (MASCARAS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002533 | 22/04/2020 | 525.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002534 | 22/04/2020 | 270.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002535 | 22/04/2020 | 235.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686109, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002536 | 22/04/2020 | 255.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002537 | 22/04/2020 | 365.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002538 | 22/04/2020 | 1996.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/04/2020 | 24360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/04/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/04/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/04/2020 | 4164.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/04/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/04/2020 | 8515.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/04/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/04/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/04/2020 | 5080.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/04/2020 | 4180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/04/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/04/2020 | 5709.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/04/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/04/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/04/2020 | 4480.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/04/2020 | 79795.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/04/2020 | 12415.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/04/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/04/2020 | 2557.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/04/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/04/2020 | 6951.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/04/2020 | 9506.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/04/2020 | 5710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/04/2020 | 35431.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/04/2020 | 4500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/04/2020 | 41947.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/04/2020 | 16042.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/04/2020 | 62749.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/04/2020 | 2573.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/04/2020 | 4345.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/04/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/04/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/04/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/04/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/04/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8049, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/04/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/04/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/04/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/04/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO:8053, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/04/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/04/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/04/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/04/2020 | 9587.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/04/2020 | 964.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/04/2020 | 633.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8047, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/04/2020 | 63.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/04/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/04/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/04/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/04/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/04/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/04/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/04/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/04/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/04/2020 | 434.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/04/2020 | 43.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/04/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8068, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/04/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/04/2020 | 986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/04/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/04/2020 | 1003.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/04/2020 | 765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/04/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/04/2020 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/04/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/04/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/04/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/04/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/04/2020 | 14650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/04/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/04/2020 | 3250.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/04/2020 | 6898.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/04/2020 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/04/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/04/2020 | 6725.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EITELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADOS A EQUIPAR A USA (UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO), DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/04/2020 | 3200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE 20(VINTE) EXAMES DE ENDOSCOPIA, SENDO R$ 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) CADA EXAME, TOTALIZANDO R$ 3.200,00 (TRES MIL E DUZENTOS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR, NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/04/2020 | 1440.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR, NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/04/2020 | 1120.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, COMO PINTOR, NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/04/2020 | 8897.40 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a devolucao de rendimentos creditados pelo valor de referência em termo de R$369.900,00, durante 09/2018 a 04/2020 da conta 000018795X do processo 23400002353201874 (kit de lingua portuguesa e matematica para apoio a realizacao da Prova Brasil composto por modulos para aluno e professor do 2º ao 9º ano do referência ate 1.500 alunos). Conforme extrato em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), NA REFORMA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/04/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE UM CORRE-MAO, PARA A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/04/2020 | 1440.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/04/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/04/2020 | 1050.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/04/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/04/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/04/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/04/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/04/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/04/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/04/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/04/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/04/2020 | 900.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES, NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO "MORADIA LEGAL", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/04/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/04/2020 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/04/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/04/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/04/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/04/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/04/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/04/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/04/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/04/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/04/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 25 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/04/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/04/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/04/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/04/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/04/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/04/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/04/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/04/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/04/2020 | 1360.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS: RUA POR TRAS DA RUA JOSE BARBOSA, ALEM DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO SANITARIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/04/2020 | 1360.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/04/2020 | 1280.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/04/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/04/2020 | 400.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS EM CALCAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DO CANAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/04/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, NO AMIBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSIM COMO JUNTO AOS SISTEMAS: SICONV, SIMEC, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO -REFERENCIAMENTO TEC/PB; ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DE PLEITOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DO ESTADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/04/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/04/2020 | 1500.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM TELHADO METALICO NA GARAGEM DAS MAQUINAS E CARROS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/04/2020 | 760.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/04/2020 | 400.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/04/2020 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/04/2020 | 1520.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/04/2020 | 1600.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS (1 UN DE CABO T ENC 3/4" 18" BELZER, 1 UN DE (A)TRANSFORMADOR TS-1500 VONDER, 1 UN DE (A)ESMERILHADEIRA 4.1/2" EAV650 VONDER, 1 UN DE (A)PARAFUS/FURAD BAT 12V PFV012 VD, 1 UN DE ALIC P/ABRACADEIRAS ELASTICAS 9"VONDER, 1 UN DE (A)ESMERILHADEIRA GA 7020 MAKITA, 1 UN DE (A)SOPRADOR TERMICO STV2000N VONDER E 4 UN DE CH BIELA 08MM 250B ROBUST), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA BAIXA, MEDIA E ALTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/04/2020 | 840.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/04/2020 | 840.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/04/2020 | 840.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/04/2020 | 880.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/04/2020 | 880.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/04/2020 | 880.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/04/2020 | 880.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/04/2020 | 880.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/04/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/04/2020 | 280.00 | 00014904936701 | DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE ENCANADOR DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/04/2020 | 440.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE NO ESGOTO SANITARIO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/04/2020 | 760.00 | 00070820984485 | JOSE FELIPE GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE E SITIO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/04/2020 | 720.00 | 00023599598835 | JOSE DANILO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/04/2020 | 720.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/04/2020 | 800.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/04/2020 | 440.00 | 00051493888404 | CARLOS ANTONIO FLORENTINO QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/04/2020 | 760.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/04/2020 | 760.00 | 00013964710490 | VANDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/04/2020 | 520.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/04/2020 | 740.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/04/2020 | 650.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA BR 306 PB, VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/04/2020 | 600.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/04/2020 | 1050.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA E DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO MEL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/04/2020 | 760.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/04/2020 | 520.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/04/2020 | 400.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/04/2020 | 400.00 | 00009717674400 | JAIR JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/04/2020 | 600.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA SANGRIA DO ACUDE DO POCO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/04/2020 | 400.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/04/2020 | 400.00 | 00006675556410 | GILDO DOMINGOS DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/04/2020 | 600.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA SANGRIA DO ACUDE DO POCO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/04/2020 | 1520.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/04/2020 | 1520.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/04/2020 | 640.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/04/2020 | 1520.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/04/2020 | 800.00 | 00010764527444 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/04/2020 | 480.00 | 00007284986425 | JOSE MARTINS AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002774 | 24/04/2020 | 1181.60 | 29197955000162 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL 08426099467 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESISTENTES NA ZONA RURAL, PERFAZENDO O PERCURSO DO SITIO LOURENCO E DONA JOANA PARA ESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE (12H30 E 17H30), DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2020, DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2020 E CONTRATO Nº 44/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002775 | 24/04/2020 | 10030.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE, CRECHE DONA ZEZE, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DOCAMPO (EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002776 | 24/04/2020 | 41812.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE, CRECHE DONA ZEZE, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DOCAMPO (EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2020 | 395.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACAOGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/04/2020 | 240.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, (SERVICO DE INSTALACAO DA SIRENE DE RE DO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA OFB-9358), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002834 | 27/04/2020 | 7850.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/04/2020 | 286.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 M DE TEC PERCAL 230 FIOS (TECIDO), PARA CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (MASCARAS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FUNCIONARIOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA E RURAL, ALEM DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, EDUCACAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/04/2020 | 138.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/745961-3), DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/04/2020 | 150.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MERECO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM, PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/04/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/04/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/04/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/04/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/04/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2020 | 500.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2020 | 1745.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2020 | 730.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DA CENRAL E SUBSTITUICAO DO TRANSPOLDEM), DO VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA, PLACA NPU-8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOBOLA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/04/2020 | 400.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DO ALTERNADOR, SUBSTITUICAO DO RELE DO MODULO E CONSERTO DO REGULADOR DE VOLTAGEM), DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873 (SAMU), LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002829 | 27/04/2020 | 1351.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (FUNDO GALVANIZADO, DISCOS DE LIXA, CORTE E DESBASTE) DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142020 | 0002830 | 27/04/2020 | 184.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 10KG DE CLORO DESTINADO A DESINFECCAO DE AREAS PUBLICAS, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2020 | 1000.00 | 07372511000183 | FRANCINALDO MIGUEL DINIZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KI DE MASCARA DESCATAVEL, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2020 | 7200.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPPING SERVIÇOS PAJEU | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM TERMONEBULIZADOR PORTATIL 25LH E 24HP, DESTINADO A DESINFECCAO DE VIAS PUBLICAS NO ENFRETAMENTO E COMBATE AO CORAVIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002836 | 27/04/2020 | 2560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ALCOOL 70% EM GEL E LIQUIDO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE SAuDE NO COMBATE AO CORONAVIRUS. EMPENHO RECURSO DESTINADO AO COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002837 | 27/04/2020 | 900.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL PARA FORNECIMENTO A PACIENTES COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/04/2020 | 3594.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES, NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/04/2020 | 1720.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA A PATOS-PB, NO PERIODO QUE COMPREENDE 08/04 DE 2020, VALOR DA PASSAGEM IDA E VOLTA R$ 40,00 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/04/2020 | 470.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, CONFIGURACAO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/04/2020 | 1630.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DA (TERCEIRA) PARCELA DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA -PB, POR MEIO DO CR 1029402-14/2016 SICONV 830670/2016 M. CIDADES - PROGRAMA PLANEJAMENTOURBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2020 | 90.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVE IGNISSORA DO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE-6158, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/04/2020 | 2900.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DE 03 MODULOS, SUBSTITUICAO DO RELE AUXILIAR DE PARTIDA, SERVICO COMPLETO DE INJECAO), DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002835 | 27/04/2020 | 1175.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (25 UNID. TUBO ESGOTO 100MM), DESTINADO A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/04/2020 | 2758.00 | 00011862389411 | DHIONATAN JONAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO AO SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/04/2020 | 7675.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/04/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/04/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/04/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/04/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/04/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/04/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/04/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/04/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/04/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/04/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/04/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/04/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/04/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/04/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 120,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/04/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/04/2020 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/04/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/04/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/04/2020 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/04/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/04/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/04/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/04/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/04/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002838 | 27/04/2020 | 6000.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2020 | 2695.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168, MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, VOYAGE PLACA QFV 9756,RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/04/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/04/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/04/2020 | 910.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 29 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, PARA OS SEGUINTES EVENTOS: MULTIROES COMBATE A DENGUE, NOVO SISTEMA DE COLETA DE LIXO, CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/04/2020 | 160.00 | 10366271000119 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS E MANUTENCOES DA BOMBA HIDRAULICA, RESPOSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/04/2020 | 4150.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTO LTDA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA, AVALIACAO DE CONHECIMENTO, ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR (APH) COM ENFASE NOS CUIDADOS PRE E NAS TRANSFERENCIAS INTER-HOSPITALARES DAS VITIMAS DE COVID-19, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE E SAMU 192, COM PARTICIPACAO DE 30 ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE, VALDEI JOSE CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2020 | 350.00 | 00024868611810 | ELENA BATISTA FILHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 MASCARAS E 10 CAPOTES EM COBATE AO COVID-9 (CORONAVIRUS) PARA ATENTE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/04/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/04/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/04/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/04/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/04/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/04/2020 | 879.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR DESTINADO A ULTILIZACAO DAS EQUIPES DE APOIO PARA RECEBER E ENVIAR INFORMACOES A POPULACAO ATRAVES DE APLICATIVOS DE MENSAGEM, NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2020 | 3500.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 01 (UM) PARA-BRISA E BORRACHA DA GUARNICAO), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/04/2020 | 154.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO BRIM PARA A CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMEIF MAE IAIA, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, EMEF ANTONIO VIRGULINO E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/04/2020 | 743.23 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE NAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA COBRIR AS MESAS DO REFEITORIO DA EMEIF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, TECIDO PARA CAPA DE COLCHAO E PLASTICO TERMICO PARA A CRECHE DONA ZEZE E TOALHA DE RENDA PARA A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/04/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002865 | 29/04/2020 | 5002.78 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/04/2020 | 219.95 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/04/2020 | 89.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002863 | 29/04/2020 | 2271.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002866 | 29/04/2020 | 3614.52 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (164 PC T DE PAPEL TOALHA PCT BRANCO C/1000 QDE 164 DE PCT COM 1 LOTE: 52713 E 30 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO CX C/100 QDE 30 DE CX COM 1 LOTE: SRI17), DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ACOES DE ENFRETAMENTO AONOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002867 | 29/04/2020 | 230.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (6 CX DE ENOXAPARINA SOD 60MG/0.6 ML S. C/I.V C/ TRAVA CX C/2), DESTINADOS A UTILIZACAO EM PACIENTES INFECTADOS PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2020 | 519.04 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2020 | 1011.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2020 | 736.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/04/2020 | 706.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/04/2020 | 555.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/04/2020 | 505.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/04/2020 | 179.08 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/04/2020 | 1101.37 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2020 | 495.60 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMA CAIXA D'AGUA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002864 | 29/04/2020 | 7000.75 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2020 | 371.46 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2020 | 141506.96 | 01227588000183 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | EMPENHO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PARA Construcao CRAS - Conv. nº 793.197/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002886 | 30/04/2020 | 6899.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS E LIMPEZA NAS REDES DE ESGOTO E REPAROS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2020 | 1520.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NA MANUENCAO DA REDE D'AGUA E LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2020 | 1760.00 | 00092725392420 | EDNALDO LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UM MURO DO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/04/2020 | 880.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATOS REALIZADOS NA VILA GRAVATA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS DA SENHORA NEUZA MARIA MENDES, FALECIDA DIA 18 DE MARCO DE 2020, MAE DA FOVORECIDA DESTA ,AJUDA MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º , CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2020 | 13.00 | 00006323568470 | VALMERI DA COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 KITS DE NATALIDADE (BANHEIRAS, ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS, TOALHA DE BANHO, COBERTOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAOO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2020 | 1417.50 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2020 | 17543.60 | 04221022000132 | METALCLIN HOSPITALAR COM. DE ART. MÉDICOS E LOCAÇÃO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (4 UN DE CAMA HOSPITALAR, 1 UN DE CAMA PARA PARTO, 1 PC DE COLCHAO PARA CAMA DE PARTO, 4 UN DE COLCHAO HOSPITALAR E 8 UN DE MESA DE REFEICAO, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002881 | 30/04/2020 | 9779.23 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS, MASSAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002882 | 30/04/2020 | 449.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS (CANOS, TUBOS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002883 | 30/04/2020 | 3297.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002894 | 30/04/2020 | 6254.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00028652650802 | JOSE NILTON FEITOSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002884 | 30/04/2020 | 14087.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DAS ESCOLAS DA VILA DELMIRO BARROS, POVOADO LAGOINHA, SITIO GLORIA, SITIO CANUDOS E MURITIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002893 | 30/04/2020 | 7295.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICAO ANUAL (2019), DESTE MUNICIPIO, PARA UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - PB), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002901 | 30/04/2020 | 122.67 | 00009103840450 | CASSIANO SABINO DIAS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (9KG DE CEBOLA, 21,1KG DE MAMAO FORMOSA E 10,55KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002902 | 30/04/2020 | 157.38 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (13,35KG DE BANANA PRATA, 9,9KG DE CENOURA E 20KG DE MAMAO FORMOSA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002903 | 30/04/2020 | 149.43 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (13,35KG DE BANANA PRATA, 9,9KG DE CENOURA E 9,75KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002904 | 30/04/2020 | 342.58 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (14,8KG DE BANANA PRATA, 20KG DE MAMAO FORMOSA, 58,9KG DE MANGA TOMI E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002905 | 30/04/2020 | 229.55 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (14,85KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CEBOLA, 24KG DE MAMAO FORMOSA, 2,9KG DE PIMENTAO E 10KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002906 | 30/04/2020 | 82.47 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (9,1KG DE CABOLA, 0,65KG DE CEBOLINHA, 2,56KG DE COENTRO E 3,3KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - PRE-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002908 | 30/04/2020 | 450.58 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (16,8KG DE BANANA PRATA, 9KG DE CEBOLA BRANCA, 20,45KG DE MAMAO, 83,15KG DE MANGA E 3,9KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL - PNAE - CRECHE, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002909 | 30/04/2020 | 800.74 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (11,5KG DE BANANA PRATA, 10,25KG DE CEBOLA, 72,61KG DE GOIABA, 9,2KG DE CENOURA E 100KG DE FEIJAO CORDA MACASSAR), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002910 | 30/04/2020 | 166.11 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (12,55KG DE BANANA PRATA, 0,70KG DE CEBOLINHA, 22,85KG DE MAMAO FORMOSA E 10,40KG DE CENOURA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002911 | 30/04/2020 | 142.56 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10,35KG DE BANANA PRATA, 8,85KG DE CENOURA, 1,55KG DE COENTRO E 10,15KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE -ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2020 | 800.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS, NO TERRENO ONDE SERA FEITA A AMPLIACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/05/2020 | 3577.60 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/05/2020 | 3194.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/05/2020 | 3978.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0002931 | 05/05/2020 | 7500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002947 | 05/05/2020 | 159.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002948 | 05/05/2020 | 107.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002932 | 05/05/2020 | 483.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002933 | 05/05/2020 | 1291.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002934 | 05/05/2020 | 639.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002935 | 05/05/2020 | 939.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002936 | 05/05/2020 | 258.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002937 | 05/05/2020 | 355.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002938 | 05/05/2020 | 293.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002939 | 05/05/2020 | 13.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002940 | 05/05/2020 | 476.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002941 | 05/05/2020 | 244.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002949 | 05/05/2020 | 7007.39 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002950 | 05/05/2020 | 7002.52 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/05/2020 | 7956.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/05/2020 | 7152.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002946 | 05/05/2020 | 205.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002942 | 05/05/2020 | 830.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002943 | 05/05/2020 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002944 | 05/05/2020 | 145.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002945 | 05/05/2020 | 347.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/05/2020 | 550.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (55 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEL PELA ELETRICIDADE E CONFECCAO DA CAIXA D'AGUA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/05/2020 | 192.00 | 00004854922451 | ARLES GLEISON BEZERRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO), DO VEICULO MOTO BROS 160 ANO 2017, PLACA QSE 6168/PB E TROCA DE OLEO DA BENGALA, PARAFUSO DA TRAVA TRASEIRA E DAS PASTILHAS DE FREIO DIANEIRO, DO VEICULO MOTO BROS 160 PLACA QSE 6238, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/05/2020 | 4224.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 294 MARMITAS E 174 SUCOS, PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TRANSPORTE COM SERVICOS FORA DA CIDADE, ZONA RURAL E POVOADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/05/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/05/2020 | 1191.92 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA | Empenho relativo a aquisicao de materiais para higienizacao e prevencao (72 UN DE ALCOOL 70o GL POLLUX - 1L E 10 UN DE Gatilho Borrifador) a contaminacao pelo novo Coronavirus (COVID-19), dos Orgaos Publicos: Matadouro Municipal, Mercado Publico, Centro Administrativo, Secretaria de Educacao, como tambem para o uso pessoal dos funcionarios municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002986 | 06/05/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO KIT DE COMANDO), DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002989 | 06/05/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO KIT COMANDO), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002990 | 06/05/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO KIT COMANDO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002991 | 06/05/2020 | 60.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO COMANDO DE TRACAO E TROCA DA MOLA DO PE CENTRAL), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002993 | 06/05/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PINOS DE FREIO, TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO E TROCA DA BORRACHA DE PORTA), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002994 | 06/05/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIRO E TROCA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/05/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 02/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 03/04/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/05/2020 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA PRACA DA CULTURA E PRACA NANUSA LIMA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/05/2020 | 800.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/05/2020 | 360.00 | 00010277292409 | ANDRE PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/05/2020 | 840.00 | 00004425436466 | CLAUDINEIS ANANIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DO SITIO QUERIDO AO SITIO GOMES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/05/2020 | 900.00 | 00003899475470 | SANDRO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DO SITIO BALANCA AO SITIO QUERIDO E ATE A DIVIDA DO SITIO LIMAOZINHO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/05/2020 | 840.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DO SITIO CATOLE AO SITIO BOLA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002988 | 06/05/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS E LONA DE FREIO), DO VEICULO PIPA FORD, PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002992 | 06/05/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS BUCHAS DE FREIO DE MOLA TRASEIRO, BUCHA DIANTEIRO DO FREIO DE MOLA E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/05/2020 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/05/2020 | 132.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 M DE TEC BRIAN (TECIDO), PARA CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (MASCARAS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/05/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/05/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/05/2020 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE A 80 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/05/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/05/2020 | 3000.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A DIREITA, DESTINADA A PACIENTE FRANCINETE FIRMINO ROCHA, USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/05/2020 | 1000.00 | 34141453000230 | PEDRO HENRIQUE SILVA LINS EIRELI - SKODJE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal (1.000 UN DE MASCARAS DE TNT), DESTINADOS A DISTRIBUICAO A POPULACAO NOS SERVICOS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0002981 | 06/05/2020 | 195.94 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/05/2020 | 10125.00 | 08959556000111 | SUPERBRANDS COM.DE PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal (450 UN DE MASCARA DESCARTAVEL KN95), DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/05/2020 | 5500.00 | 33534028000168 | CALDAS & AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE CONCRETO USINADO 25 MPA 14 m3, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002987 | 06/05/2020 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E VEICULOS (SERVICO PRESTADO NO MOTOR E TROCA DO KIT DE COMANDO), DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002995 | 06/05/2020 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA LONA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DA SAPATA DE FREIO DE MAO E REGULAGEM DOS FREIOS), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002996 | 06/05/2020 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (MANUTENCAO DE SUSPENSAO, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO, TROCA DA BUZINA E TROCA DOS PINOS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002997 | 06/05/2020 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS, TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DAS PINCAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIADE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002998 | 06/05/2020 | 830.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE E RETIFICA), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002999 | 06/05/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DO DISCO DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003000 | 06/05/2020 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DOS FREIOS, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DOS REPAROS DA PINCA DE FREIO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/05/2020 | 574.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPROGRAMACAO DA PLACA DE COMANDO NA UBS LAGOINHA, DESE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002951 | 06/05/2020 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/05/2020 | 530.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (53 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEL PELA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002961 | 06/05/2020 | 192.25 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (14,7KG DE BANANA PRATA, 8,7G DE CEBOLA CALABRESA, 10KG DE CENOURA E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002962 | 06/05/2020 | 112.79 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (2,55KG DE COENTRO, 2,9KG DE CENOURA E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - EJA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002963 | 06/05/2020 | 157.38 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (13,35KG DE BANANA PRATA, 9,9KG DE CENOURA E 20KG DE MAMAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002964 | 06/05/2020 | 125.64 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (9,1KG DE CEBOLA BRANCA, 2,7KG DE COENTRO, 21,3KG DE MAMAO E 3,1KG DE PIMENTAO VERDE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002965 | 06/05/2020 | 172.14 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (12,1KG DE BANATA PRATA, 2,55KG DE COENTRO, 20,4KG DE MAMAO E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002966 | 06/05/2020 | 171.66 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (12,1KG DE BANANA PRATA, 2,5KG DE COENTRO, 20,4KG DE MAMAO E 10KG DE TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002968 | 06/05/2020 | 139.40 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (13KG DE BANANA PRATA, 20KG DE MAMAO FORMOSA E 2,7KG DE COENTRO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002969 | 06/05/2020 | 28.29 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1,25KG DE COENTRO E 2,75KG DE PIMENTAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002985 | 06/05/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO MOTOR DO PARABRISA), DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/05/2020 | 800.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PINTURA E REPAROS NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/05/2020 | 450.00 | 00070504947478 | MICHAELY PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF DELFINO JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0003027 | 07/05/2020 | 2760.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | Empenho relativo a aquisicao de 15 caixas de papel oficio destinados as Escolas Municipais: Anisio Barbosa de Sousa, Francisco Alves da Silva, Inocencio Sales, Augusto dos Anjos, Joaquim Minervino de Sousa, Joana Batista das Chagas, Andre Alves do Nascimento, Gualterina Alencar Vidal e Jose Batista Dias, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDIETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2020 | 746.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | Empenho relativo a aquisicao de uso em ventilacao nao invasiva necessario para rede de urgência e emergência, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2020 | 940.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2020 | 840.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2020 | 280.00 | 00007761489408 | EXPEDITO MARCAL FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2020 | 2000.00 | 00002982821435 | ROZIMERO MARIANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO, DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO, DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 28 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/05/2020 | 780.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (78 REFEICOES), PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/05/2020 | 3750.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 07, 10, 14, 21 E 28, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/05/2020 | 3750.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 12 HORAS NORTURNO SEMANAL, NOS DIAS 03, 06, 13, 20 E 27, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/05/2020 | 6400.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS, 05, 12, 19 E 26, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/05/2020 | 2500.00 | 00010385578440 | WELLINGTON VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCORAMENTO DA LAJE PRE MOLDADA, DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 40 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/05/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/05/2020 | 5000.00 | 00010385578440 | WELLINGTON VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 62.000 LITROS, NO SITIO BOLANDEIRO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2020 | 525.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL E SERVICOS DE JARDINAGEM NAS PRACAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/05/2020 | 772.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | Empenho relativo a aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual - EPI's, para uso de profissionais e tecnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social durante o atendimento de usuarios, no enfrentamento ao CORONAVIRUS (COVID-19), neste municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/05/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2020 | 240.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS NO TELHADO DO FORUM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/05/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/05/2020 | 137.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 25 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/05/2020 | 145.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (02 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/05/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/05/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/05/2020 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/05/2020 | 11.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 02 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/05/2020 | 515.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2020 | 500.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, RETROESCAVADEIRA 416E, PA MECANICA 740S, MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/05/2020 | 675.00 | 00080505929449 | VALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BELA VISTA AO SITIO BALANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/05/2020 | 380.00 | 00011107119480 | RONALDO ANANIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO QUERIDO AO SITIO GOMES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/05/2020 | 850.00 | 00006149687473 | JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAIZINHO AO SITIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/05/2020 | 6460.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 10 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 09 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/05/2020 | 4420.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 09 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 04 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2020 | 1250.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2020 | 725.00 | 36724220000105 | SERGINALDO DOS SANTOS CAMPOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000 LH, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/05/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/05/2020 | 4500.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: SABADO DIA 11/04; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H, SABADO DIA 18/04; VALOR R$ 1500,00; PLANTAO 24H E SABADO DIA 25/04; VALOR R$ 1500,00, DURANTE O MES DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2020 | 595.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003040 | 08/05/2020 | 23.91 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/05/2020 | 2536.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/05/2020 | 280.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2020 | 1190.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINOAMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/05/2020 | 3630.00 | 22019685000150 | OZINETE MEDEIROS DOS SANTOS LUCENA - ME | EMPENHO RELATIVO OS SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA DO CATALIZADOR, DESCARBONIZACO DO MOTOR, REGENERACAO DO CATALIZADOR, REPROGRAMACAO ELETRONICA, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAGEM DA FRENTE PAR TROCA DE BOMBA DAGUA, KIT DE CORREIA AUXILIAR; FILTRO SUSPIRO DO MOTOR, LIMPEZA DO TANQUE, SUSPENSAO TRASEIRA, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS) DO VEICULO VAN IVECO DAILY 1866, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/05/2020 | 746.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO EM VENTILACAO NAO INVASIVA NECESSARIO PARA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/05/2020 | 99.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/05/2020 | 269.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 49 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/05/2020 | 527.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CAPS E ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/05/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/05/2020 | 1047.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/05/2020 | 998.20 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/05/2020 | 1132.70 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/05/2020 | 971.90 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), HORTIFRUTIS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/05/2020 | 420.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/05/2020 | 450.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGEM, LUBRIFICACAO E OUTROS SERVICOS), DOS VEICULOS VAN IVECO QFU 1806; VAN IVECO QFU 2036; FIAT DOBLO QEW 6533 E FORD RANGERQSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/05/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/05/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/05/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/05/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/05/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/05/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 -REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/05/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/05/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/05/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/05/2020 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSALDE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETONº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/05/2020 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/05/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/05/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/05/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/05/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/05/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/05/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/05/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/05/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00- REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/05/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBA-PR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017,VALOR MENSAL DE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/05/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/05/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/05/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003160 | 11/05/2020 | 620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0003161 | 11/05/2020 | 2043.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003170 | 11/05/2020 | 8448.30 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de construcao, pintura e reforma para manutencao das Escolas Municipais: EMEIF JOSE GOMES DE SALES - sitio Carapuca, EMEIF MANOEL VICENTE LEITE - sitio Capim de Planta, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA - sitio Querido, EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA - sitio Paizinho, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA - sitio Riacho do Meio, Escola Municipal Jose Delfino - Lagoinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003171 | 11/05/2020 | 2551.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de eletricos, para manutencao das Escolas Municipais: EMEIF JOSE GOMES DE SALES - sitio Carapuca, EMEIF MANOEL VICENTE LEITE - sitio Capim de Planta, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA - sitio Querido, EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA - sitio Paizinho, EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA - sitio Riacho do Meio, Escola Municipal Jose Delfino - Lagoinha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/05/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/05/2020 | 1775.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/05/2020 | 2811.10 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DE: 33 HEMOGRAMA, 12 CREATINA, 17 S. URINA, 03 UROCULTURA, 01 COLESTEROL TOTAL E FRACOES, 01 GLICOSE, 08 TGO, 08 TGP, 02 UREIA, 01 TPAE, 01 PROTEINURIA, 01 PROTEINAS TOTAIS E FRACOES, 01CALCIO, 01 FOSFATASE ALCALINA, 01 FOSFARO, 01 VITAMINA D, 02 VSH, 01 PTH, 14 TOXOPLASMOSE IGG/GM, 07 CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM, 07 RUBEOLA IGG/IGM, 01 CURVA GLICEMIA, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/05/2020 | 760.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/05/2020 | 760.00 | 00002747008401 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/05/2020 | 1520.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/05/2020 | 1520.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/05/2020 | 400.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/05/2020 | 2000.00 | 34688670000164 | SUASSUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, TOTALIZANDO 20 ATENDIMENTOS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020, AO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003168 | 11/05/2020 | 3835.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (88KG DE BIFE, 36KG DE CARNE MOIDA, 14KG DE COSTELAS E 78KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/05/2020 | 800.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/05/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/05/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/05/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/05/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 117/2019, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/05/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº039/2019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/05/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/05/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Wi-Fi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/05/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003169 | 11/05/2020 | 430.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20KG DE CARNE MOIDA), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003172 | 11/05/2020 | 5500.25 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de eletricos, para manutencao das vias publicas, pracas, centro administrativo, matadouro e mercado publico, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003180 | 12/05/2020 | 6288.80 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de construcao e equipamentos para trabalhadores nas diversas obras realizadas no municipio, tais como: caixa d'agua do povoado lagoinha, muro e garagem da frota de veiculos, alem da manutencao das vias publicas, pracas, centro administrativo, matadouro e mercado publico, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/05/2020 | 2300.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 08mm E 08 JANELAS DE VIDRO DE 1,10m X 1,00m, DESTINADAS AO Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/05/2020 | 560.00 | 20655405000175 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UN DE TERMOMETRO DIGITAL EXBOM TDI-330 INFRAV 00292, DESTINADOS AS BARREIRAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/05/2020 | 300.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE TABIRA - PE A PRINCESA ISABEL - PB, DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/05/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/05/2020 | 237.71 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 REGISTRO DE ATA, AO VALOR UNITARIO DE R$ 78,95 E 12 RECONHECIMENTO DE FIRMA AO VALOR UNITARIO DE R$ 13,23), PARA O CONSELHO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/05/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/05/2020 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, TROCA DOS CINTOS DE SEGURANCA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OGF 4180 (R$ 150,00) E MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 (R$ 150,00), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003190 | 13/05/2020 | 8400.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896-PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 60 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 24/04/2020 A 13/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003191 | 13/05/2020 | 8400.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 60 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00), DURANTE O PERIODO DE 24/04/2020 A 13/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/05/2020 | 70.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (7 UND DE BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003207 | 13/05/2020 | 3328.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003210 | 13/05/2020 | 4378.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME (POV. BOM JESUS), EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (SITIO ESPUMA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DE PLANTA), EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO) E EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS (SITIO MURITIBA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/05/2020 | 530.00 | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DESINFECCAO (2GL DE PLURON QUATER LH GL 5 LT), DOS AMBIENTES E VIAS PuBLICAS, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/05/2020 | 1100.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, SOLDA E TROCA DAS MAQUINAS DO VIDRO VIDRO DAS PORTAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO SITIO CATOLE PARA A ZONA URBANA (R$ 300,00) E FUNILARIA NOCAPO E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, QUE FAZ VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) (R$ 800,00), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/05/2020 | 840.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003195 | 13/05/2020 | 524.62 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003196 | 13/05/2020 | 133.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003197 | 13/05/2020 | 179.03 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003198 | 13/05/2020 | 528.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003201 | 13/05/2020 | 186.28 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/05/2020 | 1305.30 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/05/2020 | 5850.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE VIDRO PIVOLTANTE (R$ 1.580,00), 08 JANELAS DE VIDRO (R$ 2.320,00), 02 PORTAS DE FERRO (R$ 700,00) E 01 PORTA DE VIDRO TEMPERADO (R$ 1.250,00), DESTINADAS AO Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/05/2020 | 11380.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal, TESTES E TERMOMETROS DIGITAIS (2 UND DE MACACAO PROSHIELD 50 BCO DU CA:38648, 200 UN DE MASCARA DESCARTAVEL N95 SEMI FACIAL C 5UND, 200 UN DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C 50, 2 UNDE TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO E 25 UN DE TESTE COVID-19 (REAGENTE P DIAGNOSTICO)), DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/05/2020 | 422.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (432 UNID. DE PAES E 25 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,34 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/05/2020 | 5097.88 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (2 UN DE ALENIA, 10 UND DE ATORVASTATINA CALCICA 40MG 30CPR NEO GEN NEO GE, 24 UN DE DIGEPLUS 30CPS, 6 CX DE GEODON 40MG C 30 CAPS, 3 UN DE LAMOTRIGINA 100MG 30CPR GN C1 EUROFARMA C1, 8 UN DE LANSOPRAZOL 30MG E4 UN DE OLANZAPINA 5MG 30CPR REV GN C1 GEOLAB C1), DESTINADOS A DOACAO PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE DOENCAS NEUROLOGICAS, CARDIOPATAS, ENTRE OUTRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/05/2020 | 1806.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/05/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/05/2020 | 368.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (20 UNID. DE BOLOS E 422 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/05/2020 | 130.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (08 UNID. DE BOLOS E 126UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ENTRADAS DA CIDADE, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003199 | 13/05/2020 | 918.81 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MERCADO PuBLICO, SEDE DA BANDA E GARAGEM DAS MOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003208 | 13/05/2020 | 6300.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Empenho relativo a aquisicao de materiais de construcao e equipamentos para trabalhadores nas diversas obras realizadas no municipio, tais como: caixa d'agua do povoado lagoinha, muro e garagem da frota de veiculos, alem da manutencao das vias publicas, pracas, centro administrativo, matadouro e mercado publico, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/05/2020 | 200.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/05/2020 | 186.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10 UNID. DE BOLOS E 215 UNID. DE PAO FRANCÊS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003200 | 13/05/2020 | 2695.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/05/2020 | 1600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 (R$ 1.300,00) E SOLDA NO ESCAPAMENTO E NOS BANCOS, SOLDA E PINTURA NO TETO, SOLDA E REFORMA DO PARACHOQUE E SOLDA NOS ESTRIVES (R$ 300,00), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003217 | 14/05/2020 | 14289.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003218 | 14/05/2020 | 3841.55 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003219 | 14/05/2020 | 1366.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/05/2020 | 2820.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (20 UN DE BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, 5 UN DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 5 UN DE BLOCOS DE FICHA DE PROCEDIMENTOS, 50 UN DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO, 50UN DE DIARIO DE CLASSE CAPA CARTAO 180G. MIOLO 75G. E 1.000 UN DE FICHAS PERINATAL), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/05/2020 | 3900.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (10 UN DE BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O CEO, 50 UN DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 10 UN DE BLOCOS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, 115 UN DE CADERNETAS DA GESTANTE PAPEL COUCHE EM POLICROMIA, 115 UN DE CADERNETAS DA MENINA PAPEL COUCHE EM POLICROMIA E 115 UN DE CADERNETAS DO MENINO PAPEL COUCHE EM POLICROMIA), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNCIONAMENTO DAS UNID. BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/05/2020 | 2580.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (10 UN DE BLOCOS DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL, 10 UN DE BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, 20 UN DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 5 UN DE BLOCOS DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, 50 UN DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAME UNIDADE BASICA DE SAUDE E 50 UN DE BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES HOSPITAL MUNICIPAL), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/05/2020 | 1450.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS (20 UN DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, 10 UN DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE, 50 UN DE BLOCOS DE GUIA DE R. AMBULATORIAL FOMR.: 9 E 20 UN DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA B), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/05/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/05/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/05/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/05/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 400,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/05/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/05/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 - REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003220 | 14/05/2020 | 615.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA (SITIO PAIZINHO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003221 | 14/05/2020 | 1105.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES (SITIO CARAPUCA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003222 | 14/05/2020 | 539.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003223 | 14/05/2020 | 1124.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE (SITIO CAPIM DE PLANTA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003230 | 14/05/2020 | 4737.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003240 | 15/05/2020 | 2850.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (6 UN DE EUCATEX EXTRA JEANS 18L E 9 UN DE EUCATEX EXTRA GELO 18L), DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/05/2020 | 4300.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS (SERVICOS COMPLETOS DE MOTOR E CABECOTE), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003245 | 15/05/2020 | 1961.25 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003246 | 15/05/2020 | 319.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003249 | 15/05/2020 | 391.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS PLACA OGF 4180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003279 | 15/05/2020 | 3528.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU DURATURN 215/75R17.5 Y227), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/05/2020 | 136.73 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 3481-1142, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/05/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente ao Projeto de Reforma e Ampliacao do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, no municipio de Agua Branca - PB, execucao de obra de administracao direta pela Prefeitura Municipal,conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/05/2020 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRE DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTAO DE 12 HORAS NOTURNO SEMANAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/05/2020 | 1120.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3166, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA AMPLIACAO DAS INSTALACOES DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003241 | 15/05/2020 | 7086.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003242 | 15/05/2020 | 1242.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003244 | 15/05/2020 | 268.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003247 | 15/05/2020 | 979.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003248 | 15/05/2020 | 1048.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003250 | 15/05/2020 | 374.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003253 | 15/05/2020 | 517.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003254 | 15/05/2020 | 1551.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003258 | 15/05/2020 | 1141.88 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003269 | 15/05/2020 | 4150.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003270 | 15/05/2020 | 1234.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003271 | 15/05/2020 | 2364.72 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003273 | 15/05/2020 | 3332.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU BRIDGESTONE 255/70 R-16 DUELER FRONTIER), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003275 | 15/05/2020 | 3342.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU GOODYEAR 225/75R16 CARGO MARATHON 2 118R E E 2 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003278 | 15/05/2020 | 1528.80 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 205/75 R16 CARGO), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003281 | 15/05/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS (1 ALINHAMENTO E 1 BALANCEAMENTO), DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/05/2020 | 1700.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCOS), PARA 03 ELETRICISTAS, 05 PEDREIROS E 02 AJUDANTES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHAM EM REPAROS FEITOS NA GARAGEM MUNICIPAL E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003237 | 15/05/2020 | 1175.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (25 UNID. TUBO ESGOTO 100 TIGRE / AMANCO OBS: SO BARRA OU 1/2 BARRA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/05/2020 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO AREIA AO SITIO BALANCA E DO SITIO BALANCA AO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003252 | 15/05/2020 | 1420.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003260 | 15/05/2020 | 117.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003261 | 15/05/2020 | 10165.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO CALCAMENTO COLINAS, DA RUA PROJETADA Nº 06, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003263 | 15/05/2020 | 567.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA LOMBADA, NA VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003264 | 15/05/2020 | 630.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003265 | 15/05/2020 | 5226.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NA CAIXA D'AGUA, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003266 | 15/05/2020 | 912.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (25 UN DE VERGALHAO GERDAU CA-50 3/8 P/CONST 10.0MM FERRO INDICADO PARA COLUNA), DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003267 | 15/05/2020 | 803.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (22 UN DE VERGALHAO GERDAU CA-50 3/8 P/CONST 10.0MM FERRO INDICADO PARA COLUNA), DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003268 | 15/05/2020 | 861.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS (2 UN DE VERGALHAO ARCELORMITTAL CA-50 5/16 P/CONST 8MM BELGO, 18 UN DE VERGALHAO ACO CEARENSE CA-50 1/4 P/CONST 6.3MM E 15 UN DE VERGALHAO GERDAU CA-50 3/8 P/CONST 10.0MM FERRO INDICADO PARA COLUNA), DESTINADOS AGARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003280 | 15/05/2020 | 7056.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 1.000-20 TT 16-CT65S RADIAL), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003256 | 15/05/2020 | 1412.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003274 | 15/05/2020 | 6388.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 1.000-20 TT16-CT65S DIRECIONAL, 4 UN DE CAMARA DE AR PIRELLI 1.000-20 Z570-V3-06-5 E 4 UN DE PROTETOR PIRELLI 1000-20), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACANQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/05/2020 | 2000.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REFORMA DE PNEUS), DOS VEICULOS CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 E PIPA PAC II PLACA OGF 7475, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003251 | 15/05/2020 | 233.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003255 | 15/05/2020 | 200.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003257 | 15/05/2020 | 216.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003276 | 15/05/2020 | 548.80 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE PNEU MOTO MICHELIN 110/90-17 M/C E 1 UN DE PNEU MOTO MICHELIN 90/90-19 52P SPIRAC), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS 160C, PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003277 | 15/05/2020 | 548.80 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE PNEU MOTO MICHELIN 90/90-19 52P SPIRAC E 1 UN DE PNEU MOTO MICHELIN 110/90-17 M/C), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS 160C, PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/05/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 28/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 07/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/05/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), Nº FATURA 41815, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003307 | 18/05/2020 | 120.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D, 1 ALINHAMENTO TRAZEIRO E 1 BALANCEAMENTO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003313 | 18/05/2020 | 431.20 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-13 KELLY), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003292 | 18/05/2020 | 10959.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003293 | 18/05/2020 | 3936.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A AMPLIACAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/05/2020 | 13663.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003288 | 18/05/2020 | 7929.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DO POVOADO BOM JESUS, POVOADO LAGOINHA, SITIO MERECO E VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003289 | 18/05/2020 | 3922.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NO CEMITERIO DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003290 | 18/05/2020 | 6972.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS RELIZADOS EM DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003291 | 18/05/2020 | 224.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS RELIZADOS EM DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003294 | 18/05/2020 | 415.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NA CASA DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003296 | 18/05/2020 | 1515.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA CASA DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/05/2020 | 150.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO NA REDE DE TRANSMISSAO DE TV A CABO, ALEM DE REPARO NA ANTENA PARABOLICA, NA BASE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/05/2020 | 2900.00 | 00010739593412 | IAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO, NA FARMACIA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003298 | 18/05/2020 | 180.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 PC T (UND) DE ELETRODO ECG C GEL ADUL/ INF P CT C/50, PARA MONITORAMENTO CARDIACO, NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003299 | 18/05/2020 | 3086.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamento de Protecao Individual (30 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/PO CX C/100 E 30 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO P C/PO CX C/100), DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NAS ACOES DE ENFRETAMENTO AONOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/05/2020 | 992.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamento de Protecao Individual (31 UND DE TOUCA DESC. C/ ELASTICO OLIMED), DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NAS ACOES DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO HOSPITAL QUITERIA MARIADE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003301 | 18/05/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D E 4 BALANCEAMENTOS), NO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003302 | 18/05/2020 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (2 ALINHAMENTOS 3D E 2 BALANCEAMENTOS), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003304 | 18/05/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D E 1 BALANCEAMENTO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003306 | 18/05/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 ALINHAMENTO 3D E 1 CAMBAGEM), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003308 | 18/05/2020 | 225.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 BALANCEAMENTO, 1 BALANCEAMENTO ESTATICO, 1 ALINHAMENTO 3D E 1 ALINHAMENTO TRAZEIRO), DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003309 | 18/05/2020 | 598.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 2 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003310 | 18/05/2020 | 1186.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 EDGE TOURING 88TXL E 2 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003311 | 18/05/2020 | 598.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE E 2 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003312 | 18/05/2020 | 3352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU GOODYEAR 225/75 R-16 CARGO G32 118R E 4 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003314 | 18/05/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R-14 ASSURANCE), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003316 | 18/05/2020 | 15290.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (1 UN DE ESTANTE REFORCADA EM ACO - MADEIRAACO E 5 UN DE COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3, 8GB MEMORIA, HD 500GB C/MONITOR AOC - PREMIUM BUSINESS) PARA O PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 10502.869000/1190-01/MS/PMAB, DOS ITENS 02 E 04, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020 E CONTRATO Nº 54/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650) E CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), Nº FATURA 41815, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003295 | 18/05/2020 | 195.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003297 | 18/05/2020 | 2360.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (SITIO RIACHO DO MEIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003303 | 18/05/2020 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 CAMBAGEM, 1 ALINHAMENTO 3D E 1 BALANCEAMENTO), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003305 | 18/05/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 CASTER, 1 ALINHAMENTO 3D, 1 BALANCEAMENTO E 1 CAMBAGEM), DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003315 | 18/05/2020 | 1372.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU GOODYEAR 185/70 R-14 EFFICIENT GRIP), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003322 | 19/05/2020 | 675.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003334 | 19/05/2020 | 3528.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU DURATURN 215/75R17.5 Y227), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/05/2020 | 593.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE ALTERNADOR), NO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/05/2020 | 276.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE INSTALACAO), NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003324 | 19/05/2020 | 694.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003325 | 19/05/2020 | 599.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003326 | 19/05/2020 | 2381.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003327 | 19/05/2020 | 1164.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003328 | 19/05/2020 | 347.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003329 | 19/05/2020 | 444.58 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003330 | 19/05/2020 | 515.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/05/2020 | 256.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE ALTERNADOR), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/05/2020 | 1360.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 34 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/05/2020 | 1360.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 34 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/05/2020 | 1080.00 | 00012730522425 | JOAO VITORINO LOPES FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 27 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/05/2020 | 1320.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/05/2020 | 1440.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 36 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/05/2020 | 1400.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 35 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04/2020 E 18/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003321 | 19/05/2020 | 1206.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003319 | 19/05/2020 | 3685.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003331 | 19/05/2020 | 1150.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003332 | 19/05/2020 | 5184.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003333 | 19/05/2020 | 1707.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/05/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05/2020 A 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/05/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05/2020 A 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/05/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/05/2020 | 2200.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 PC DE BATERIA MOURA 80 RD), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA 740S HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/05/2020 | 8688.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SRª DA GLORIA - FAZ. ESPERANÇA | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL MENSAL, NO VALOR DE R$ 724,00, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 382/2015, A OBRA SOCIAL NOSSA Srª DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, EM CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, OBJETIVANDO REBILITA-LOS E REINSERI-LOS NA FAMILIA E NO CONVIVIO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003323 | 19/05/2020 | 224.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003338 | 19/05/2020 | 6001.70 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003317 | 19/05/2020 | 533.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: UNO PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003318 | 19/05/2020 | 188.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003320 | 19/05/2020 | 1141.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/05/2020 | 447.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE ALTERNADOR = R$ 407,00 E SERVICO DE INSTALACAO = R$ 40,00), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003358 | 20/05/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE CAMBAGEM, 1 UN DE ALINHAMENTO 3D E 1 UN DE BALANCEAMENTO), DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003363 | 20/05/2020 | 1952.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE JOGO DE RODA 340/R-14 DD 4X100 RAMLOW, 4 UN DE PNEU GOODYEAR 185/70 R-14 EFFICIENT GRIP E 4 UN DE CALOTA GOL/VOYAGE G6 2015 R-14), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003365 | 20/05/2020 | 274.40 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE PNEU MOTO MICHELIN 90/90-19 52P SPIRAC), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/05/2020 | 11.39 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP 28/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 07/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003367 | 20/05/2020 | 7086.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTO DA VILA MOCO, RUA PROJETADA E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/05/2020 | 800.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal (100 UN DE PROTETORES FACIAIS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, A SERVICO DAS UBSs - Unidades Basicas de Saude, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/05/2020 | 250.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A SERVICO DE 1 UN DE PLOTAGEM DE VEICULO FORD KA (R$ 250,00), DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/05/2020 | 1410.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE 2 M2 DE ADESIVO COM APL. VERNIZ - 84X210 (R$ 250,00), NA PORTA DO LABORATORIO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE 2 UN DE PLOTAGEM VEICULO AMBULANCIA FIORINO (R$ 700,00), 1 M2 DE FAIXA EM LONA 440G - 200X60 - ENTREGA DE VEICULOS (R$ 80,00) E 2 M2 DE PLACA EM LONA COM ESTR. EM METALON GALVANIZADO 122X174 (R$ 380,00), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/05/2020 | 2365.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE 3 M2 DE ADESIVO COM APL. VERNIZ 61X260 (R$ 426,00), 3 M2 DE ADESIVO COM APL. VERNIZ 61X80 (R$ 129,00), 1 M2 DE LONA 440G, IMPRESSAO DIGITAL C/ VERNIZ 154X240 (R$ 330,00), 1 M2 DE LONA 440G, IMPRESSAO DIGITAL C/VERNIZ 376X177 (R$ 460,00), 1 M2 DE ADESIVO COM APL. VERNIZ - IDENTIFICACAO USA (R$ 60,00) E 6 UN DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL REFLETIVA 100X50 (R$ 960,00), PARA O SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência, DEST MUN, CONF DOC ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/05/2020 | 4800.00 | 36615989000195 | PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE 02 UNIDADES DE TENDAS CHAPEU DE BRUXA (Valor Unitario R$ 2.400,00, Quantidade: 2, Totalizando R$ 4.800,00), DESTINADAS AO APOIO DAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003357 | 20/05/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE ALINHAMENTO 3D E 1 UN DE BALANCEAMENTO) DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003359 | 20/05/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE ALINHAMENTO 3D, 1 UN DE BALANCEAMENTO, 1 UN DE CASTER E 1 UN DE CAMBAGEM), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003360 | 20/05/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE ALINHAMENTO 3D E 1 UN DE BALANCEAMENTO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003361 | 20/05/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE CAMBAGEM, 1 UN DE ALINHAMENTO 3D E 1 UN DE BALANCEAMENTO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003362 | 20/05/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU FIRESTONE 175/70R-14 F-700), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003364 | 20/05/2020 | 784.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 205/60 R15 EFFICIENTE GRIP), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/05/2020 | 365.95 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (01 REGISTRO DE ATA, 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 PROCURACAO), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2020 | 69630.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2020 | 22922.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2020 | 47025.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2020 | 170242.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/05/2020 | 38399.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2020 | 21862.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2020 | 76302.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2020 | 32945.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/05/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/05/2020 | 32945.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/05/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/05/2020 | 49015.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/05/2020 | 8064.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/05/2020 | 18895.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/05/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/05/2020 | 4506.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/05/2020 | 14536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/05/2020 | 4360.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/05/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/05/2020 | 13543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/05/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/05/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/05/2020 | 15060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/05/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/05/2020 | 9554.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/05/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/05/2020 | 18460.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/05/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/05/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/05/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/05/2020 | 370.00 | 04771235000138 | ROBERTO PANTA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO KIT FAROL AUX. GOL GV/GOLF/FOX E KIT LED AUTOMANCE H1 6000K 4800L PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E ILUMINACAO VEICULO VOYAGE QFV-9756, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/05/2020 | 1698.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/05/2020 | 14517.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/05/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/05/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/05/2020 | 9335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/05/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/05/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/05/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/05/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/05/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/05/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/05/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/05/2020 | 45.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/377517-8, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/05/2020 | 4500.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 UN DE QUADRO BRANCO 80X60, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, MANOEL VICENTE LEITE, JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, INOCÊNCIO SALES, CRECHE DONA ZEZE, DENTRE OUTRAS, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0003417 | 22/05/2020 | 10695.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS PARA OFICINAS PEDAGOGICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANISIO BARBOSA DE SOUSA, AUGUSTO DOS ANJOS, MARIA DE LOURDES GUILHERME, CRECHE DONA ZEZE, DENTRE OUTRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/05/2020 | 181.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/377357-9), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0003411 | 22/05/2020 | 760.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (20 CAIXAS DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6, CAIXA COM 1000 UNID. E 40 RESMAS DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 (210X297)MM, BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/05/2020 | 150.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 50 UND DE MASCARAS (AO VALOR UNITARIO DE R$ 3,00), DESTINADAS AO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/05/2020 | 6806.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (22 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 10MP C/ LOCACAO, 9 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 6MP C/ LOCACAO, 15 UNI DE CIL. OXIGENIO MEDICINAL 3MP C/ LOCACAO, 4 UNI DE VALVULA REG RMF OXIGENIO, 6 UNI DE FLUXOMETRO 015 2MP 02 OXIG. E 5 UNI DE EXT. PV 2.0 C/ CATETER E CONECTOR), DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/05/2020 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO SR. JOSE JOAQUIM DE SENA, USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/05/2020 | 490.00 | 22027744000132 | LEONILDO MENESES AMARAL 09492962446 | EMPENHO RELATIVO A 01 CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL-L5102DW, 01 LIMPEZA, RECARGA E TROCA DE CILINDRO E ROLO MAGNETICO DE TONNER SAMSUNG, 01 LIMPEZA E RECARGA DE TONNER BROTHER TN1060 E 02 LIMPEZAS E RECARGAS DE TONNER BROTHER HL-L5102DW, PERTENCENTESAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/05/2020 | 35988.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/05/2020 | 4710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/05/2020 | 9914.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/05/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/05/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/05/2020 | 2290.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/05/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/05/2020 | 10670.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/05/2020 | 92050.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/05/2020 | 4480.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/05/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/05/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/05/2020 | 5709.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/05/2020 | 23215.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/05/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/05/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/05/2020 | 4414.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/05/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/05/2020 | 9950.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/05/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/05/2020 | 5180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/05/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/05/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/05/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/05/2020 | 3645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/05/2020 | 5145.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/05/2020 | 62308.49 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/05/2020 | 15642.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/05/2020 | 38842.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/05/2020 | 5900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/05/2020 | 3003.50 | 01168360000160 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LEITE ZERO LACTOSE (147 UN DE NINHO PO ZERO LACTOSE 380G), DESTINADOS AOS SERVICOS DE NUTRICAO OFERECIDOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/05/2020 | 633.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8047, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/05/2020 | 63.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/05/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/05/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/05/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/05/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/05/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/05/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/05/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/05/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/05/2020 | 869.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8063, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/05/2020 | 87.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/05/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8068, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/05/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/05/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/05/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/05/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/05/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/05/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8049, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/05/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/05/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/05/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/05/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO:8053, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/05/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/05/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/05/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/05/2020 | 9646.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/05/2020 | 970.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/05/2020 | 986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/05/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/05/2020 | 1003.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/05/2020 | 765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/05/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/05/2020 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/05/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/05/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/05/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/05/2020 | 17380.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/05/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/05/2020 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/05/2020 | 6802.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/05/2020 | 1239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/05/2020 | 4266.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - AD/SAD - CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/05/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/05/2020 | 1920.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, EM REPAROS NA UBS JOSE GOMES FILHO, , DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/05/2020 | 920.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR, NA UBS JOSE GOMES FILHO, , DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/05/2020 | 1680.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, COMO PINTOR, NA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/05/2020 | 1800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO NA PARTE ELETRICA, SERVICO GERAL DE INSTALACAO, SCANNER AUTOMOTIVO, DOS VEICULOS: MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, ALEM DE SERVICO DO MOTOR DA PORTA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/05/2020 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1815183-7, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/05/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/05/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/05/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/05/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/05/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/05/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/05/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/05/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/05/2020 | 30315.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/05/2020 | 3049.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/05/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/05/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/05/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS,CODIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/05/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/05/2020 | 3511.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/05/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/05/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/05/2020 | 3954.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/05/2020 | 16023.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60/30 - CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/05/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/05/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/05/2020 | 1040.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/05/2020 | 1040.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/05/2020 | 1040.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/05/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8008, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/05/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/05/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/05/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/05/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004,COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/05/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/05/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007,COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/05/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/05/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/05/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/05/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/05/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/05/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/05/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/05/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/05/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/05/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/05/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/05/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/05/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/05/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, NO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS (JURU E IMACULADA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/05/2020 | 630.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DE FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/05/2020 | 756.00 | 00015757748443 | ACACIO CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, CARAPUCA E BREDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/05/2020 | 756.00 | 00009233149463 | GILVAM CORREIA DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, CARAPUCA E BREDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/05/2020 | 756.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DE FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/05/2020 | 462.00 | 00004155994402 | JOSE CAZUZA DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DE FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/05/2020 | 630.00 | 00098263838487 | INACIO FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DE FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/05/2020 | 840.00 | 00013348963486 | DOGLAS GALDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, CATOLE, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/05/2020 | 840.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, CATOLE, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/05/2020 | 840.00 | 00079795137468 | JOAO BERNARDO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, CATOLE, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/05/2020 | 672.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/05/2020 | 756.00 | 00014891168420 | LUCIMAR ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/05/2020 | 756.00 | 00009790054424 | LUIZ ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/05/2020 | 756.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/05/2020 | 756.00 | 00097676420482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/05/2020 | 672.00 | 00032918822884 | JOSE VIANEY NOGUEIRA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/05/2020 | 756.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/05/2020 | 672.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/05/2020 | 672.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/05/2020 | 672.00 | 00010242898424 | RAILANDO FRANCELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO AREIA, BOLA E GLORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/05/2020 | 840.00 | 00007436002406 | GINALDO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO RIACHO FUNDO, SITIO MONTEIRO, SITIO CAPIM DE PLANTA, SITIO SANTA MARIA DE BAIXO, SITIO SANTA MARIA DE CIMA, SITIO MACACO E SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/05/2020 | 840.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO RIACHO FUNDO, SITIO MONTEIRO, SITIO CAPIM DE PLANTA, SITIO SANTA MARIA DE BAIXO, SITIO SANTA MARIA DE CIMA, SITIO MACACO E SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/05/2020 | 840.00 | 00073791954415 | ROSILDO LUCINDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO RIACHO FUNDO, SITIO MONTEIRO, SITIO CAPIM DE PLANTA, SITIO SANTA MARIA DE BAIXO, SITIO SANTA MARIA DE CIMA, SITIO MACACO E SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/05/2020 | 840.00 | 00027994768806 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO RIACHO FUNDO, SITIO MONTEIRO, SITIO CAPIM DE PLANTA, SITIO SANTA MARIA DE BAIXO, SITIO SANTA MARIA DE CIMA, SITIO MACACO E SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/05/2020 | 630.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO PAPAGAIO, DESTERRO, MOCO, POCO COMPRIDO E CARUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/05/2020 | 630.00 | 00009282433463 | SIDNEY LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO PAPAGAIO, DESTERRO, MOCO, POCO COMPRIDO E CARUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/05/2020 | 630.00 | 00006740000484 | JOSE IVAN DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO PAPAGAIO, DESTERRO, MOCO, POCO COMPRIDO E CARUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/05/2020 | 840.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO LAJE D'AGUA, EXU E BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/05/2020 | 840.00 | 00070145739422 | JOSIVANIO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO RIBEIRO, OLHO D'AGUA, AREIA, BALANCA, LAGOA E RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/05/2020 | 420.00 | 00010588098493 | JOSE ADELMI ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS BALANCA, LAGOA, RIACHO DO MEIO, OITI, AREIA E RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/05/2020 | 630.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIBEIRO, OLHO D'AGUA E AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/05/2020 | 630.00 | 00009810298412 | GENIVAL CLEMENTINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHO D'AGUA, RIBEIRO, BELA VISTA E AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/05/2020 | 715.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS RIBEIRO, OLHO D'AGUA, BELA VISTA E AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/05/2020 | 550.00 | 00070146099478 | EDUARDO CAETANO SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS EXU, BELA VISTA E EXU DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/05/2020 | 840.00 | 00002455991423 | JOSE LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS EXU, BELA VISTA E EXU DE BAIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/05/2020 | 840.00 | 00070146345428 | NEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS QUERIDO, LIMAOZINHO, RIBEIRO, GROTA FUNDA E PINTOMBEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/05/2020 | 840.00 | 00045388128890 | GENEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS, LIMAOZINHO, RIBEIRO, GROTA FUNDA E RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/05/2020 | 420.00 | 00011103822438 | JOSE ADRIANO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO CANELA DE EMA, SITIO PAU DO FOGO E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/05/2020 | 840.00 | 00008913743450 | ROSIVALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARUA, BATOQUE E ENTRADA DO SITIO LAGOA AO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/05/2020 | 840.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARUA, BATOQUE E ENTRADA DE LAGOA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/05/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/05/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/05/2020 | 8775.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017,COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/05/2020 | 882.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/05/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/05/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/05/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/05/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/05/2020 | 900.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES, NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO "MORADIA LEGAL", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/05/2020 | 1280.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS: RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, ALEM DA GARAGEM DAS MAQUINAS DA PREFEITURA, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/05/2020 | 1520.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA CALCADA DAS RUAS: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA E AMARO DE CASTRO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/05/2020 | 680.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA CALCADA DA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/05/2020 | 1340.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/05/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/05/2020 | 1440.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS EM CALCAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DO CANAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/05/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/05/2020 | 336.00 | 00006675556410 | GILDO DOMINGOS DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DO FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/05/2020 | 588.00 | 00004572489475 | EVONILDO FIRME AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DO FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/05/2020 | 588.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DO FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/05/2020 | 630.00 | 00009290135492 | JOSE ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, SITIO PAU DO FOGO, SITIO CANELA DE EMA E SITIO SERRARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/05/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 25/05/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/05/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/05/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/05/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/05/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/05/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/05/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/05/2020 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/05/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/05/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/05/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/05/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/05/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/05/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/05/2020 | 840.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/05/2020 | 240.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/05/2020 | 480.00 | 00007110133494 | JOSE ISRAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/05/2020 | 480.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO TELHADO DO FORUM LUIZ NUNES, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/05/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/05/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS, CODIGO:8021, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/05/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/05/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/05/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/05/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/05/2020 | 1507.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/05/2020 | 1120.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/05/2020 | 960.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/05/2020 | 480.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/05/2020 | 1600.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/05/2020 | 327.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/05/2020 | 33.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/05/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/05/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/05/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/05/2020 | 1520.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO PARA A GARAGEM DE MAQUINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/05/2020 | 880.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO AREIA AO SITIO BALANCA E DO SITIO BALANCA AO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/05/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/05/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/05/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/05/2020 | 1050.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/05/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/05/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/05/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/05/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/05/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/05/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/05/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/05/2020 | 540.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS, DA RUA PROJETADA 05 E RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/05/2020 | 800.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENCAO, DA BOMBA SUBMERSA NO SITIO CARAPUCA E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/05/2020 | 480.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/05/2020 | 560.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/05/2020 | 480.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/05/2020 | 560.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/05/2020 | 440.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/05/2020 | 760.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/05/2020 | 600.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/05/2020 | 560.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/05/2020 | 400.00 | 00070820918423 | JOCIEL DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO DE MATOS REALIZADOS NA VILA GRAVATA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/05/2020 | 480.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/05/2020 | 680.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE NO ESGOTO SANITARIO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO TOTO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/05/2020 | 550.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA BR 306 PB, VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/05/2020 | 760.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/05/2020 | 600.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/05/2020 | 320.00 | 00009717674400 | JAIR JOSE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/05/2020 | 320.00 | 00009717673438 | JOBERSON DOMINGOS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/05/2020 | 800.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/05/2020 | 1053.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/05/2020 | 520.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CALCAMENTO E TAMPAS DE ESGOTOS NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/05/2020 | 760.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NA SANGRIA DO ACUDE DO POCO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/05/2020 | 920.00 | 00003450369482 | VALDECI FERREIRA SERAFIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO MURITIBA E SITIO MARCELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/05/2020 | 680.00 | 00004245006471 | GENILTON FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO MURITIBA E SITIO MARCELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/05/2020 | 520.00 | 00003653818451 | EDVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/05/2020 | 480.00 | 00013529371408 | JOSE ALEXANDRE AVELINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO MURITIBA E SITIO MARCELA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/05/2020 | 520.00 | 00098263889472 | JOSE RONALDO NEVES CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO LAGOINHA AO SITIO MURITIBA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/05/2020 | 600.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DA CAIXA D'AGUA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/05/2020 | 680.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA BR 306 PB SENTIDO IMACULADA - PB E SENTIDO JURU - PB, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/05/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/05/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/05/2020 | 1000.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERV | EMPENHO RELATIVO A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA (ATAuDE), DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDA RITA MARIA SEVERINO, FALECIMENTO NO 19 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/05/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE UM CORRE-MAO, PARA A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/05/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/05/2020 | 1280.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/05/2020 | 600.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/05/2020 | 1360.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/05/2020 | 680.00 | 00010764527444 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/05/2020 | 350.00 | 00000102196176 | GIVALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE 12M3 DE AREIA, PARA REPAROS E CONFECCAO DE 02 SALAS DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/05/2020 | 6600.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (200 UN DE MACACAO TECIDO NAO TECIDO, Valor Unitario R$ 33,00), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/05/2020 | 1085.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 31 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/05/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/05/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/05/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/05/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/05/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/05/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/05/2020 | 700.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/05/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003746 | 27/05/2020 | 2735.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003749 | 27/05/2020 | 5258.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003752 | 27/05/2020 | 441.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/05/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/05/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA - PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/05/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/05/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/05/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/05/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/05/2020 | 39887.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/05/2020 | 145.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, 2 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DELFINO JOSE DOS SANTOS, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/05/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/05/2020 | 16296.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 263 LIVROS TAMANHO 21X29,7 COLORIDO FRENTE E VERSO COM ENCADERNACAO EM ESPIRAL CONTENDO 215 FOLHAS, SENDO CURRICULOS ENSINO FUNDAMENTAL, PORTUGUÊS, MATEMATICA, EDUCACAO FISICA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS DA NATUREZA, CIÊNCIAS HUMANAS, ENSINO RELIGIOSO, LINGUA INGLESA DE ANOS INICIAIS E FINAIS,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/05/2020 | 1000.00 | 10282432000196 | PAULO JOSE BESERRA MELO DE EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (REMOCAO), DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A AGUA BRANCA - PB, DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO SEBASTIAO IMACULADA DA SILVA, FALECIMENTO NO 13 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/05/2020 | 1120.00 | 00070821088424 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS OLHO D'AGUA, CABACAS E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/05/2020 | 1120.00 | 00006227785440 | EDIMILSON TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO OLHO D'AGUA AOS SITIOS MANACA, OITI E PANELAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO OLHO D'AGUA AOS SITIOS MANACA, OITI E PANELAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/05/2020 | 1400.00 | 00071217438416 | JOSE WELLYNGTON GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO OLHO D'AGUA AOS SITIOS MANACA, OITI, PANELAS E IMEDIACOES DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/05/2020 | 1000.00 | 00071217348425 | JOSE MARCOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO BOM JESUS AO SITIO MERECO, DO SITIO MERECO AO SITIO SANTA MARIA E SITIO ESCONDIDO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE MAIO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/05/2020 | 406.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (116 MT DE CANALETA 25x15x10), DESTINADOS A ALVENARIA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS (MAQUINAS) DA PREFEITURA E CONFECCAO DO MURO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/05/2020 | 1470.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (49 M2 DE LAJE PREMOLDADA), DESTINADOS A CONFECCAO DE DUAS LAJES PARA CAIXAS D'AGUA, UMA NO SITIO MERECO E OUTRA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/05/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/05/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/05/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/05/2020 | 575.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO A AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP 1/2020, EXTRATO DO CONTRATO 117/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 22/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (LIGACAO 30803608), Nº FATURA 41815, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/828241-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/05/2020 | 8970.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO DESTINADO AO TRATAMENTO DO CORONA VIRUS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003770 | 29/05/2020 | 2040.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282020 | 0003771 | 29/05/2020 | 62800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (1 UND DE BERCO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO, 1 UND DE BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL, 1 UND DE MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO E 1 UND DE VENTILADOR PULMONAR VLP-400P), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2020 E CONTRATO Nº 116/2020, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003773 | 29/05/2020 | 1110.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (60 CX DE FITAS PARA PARA GLICEMIA GLUCOLEADER), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/06/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/06/2020 | 108.40 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/06/2020 | 1940.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/06/2020 | 872.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CAIXA DE COMANDO E AJUSTE DO LOCAL DA PLACA ELETRONICA NA UBS JOSE GOMES E ORIENTACAO PARA AS INSTALACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/06/2020 | 8970.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (300 UND DE VERMECTINA-6 MG C/ 4 CPR GEN), DESTINADOS A DISTRIBUIACAO PARA A POPULACAO, COMO PROFILAXIA NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/06/2020 | 965.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/06/2020 | 759.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES, USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/06/2020 | 500.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO CAPS E ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/06/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/06/2020 | 217.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/06/2020 | 264.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 48 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/06/2020 | 77.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 14 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE: JOSE GOMES FILHO, JOSE BENONE, LAGOINHA, BOM JESUS E JOSE LOREDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/06/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/06/2020 | 770.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA PRACA DA CULTURA E PRACA NANUSA LIMA, REFERENTE A 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/06/2020 | 600.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA SEDE DA BANDA MARCIAL 15 DE MAIO, DEDETIZACAO E LIMPEZA GERAL DO CLUBE MUNICIPAL E MANUTENCAO DA PRACA DA CULTURA E DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 15 DIARIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/06/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/06/2020 | 2376.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 REMESSAS DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, SENDO NA PRIMEIRA REMESSA 570 MASCARAS, NA SEGUNDA 4550 E NA TERCEIRA 168, TOTALIZANDO 1188 MASCARAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/06/2020 | 2700.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE SCANNER CANON DR-C240 - 120V, DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/06/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/06/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/06/2020 | 132.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 24 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/06/2020 | 687.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 125 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DE CONTROLE AO COVID-19, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/06/2020 | 533.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 97 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DE CONTROLE AO COVID-19, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/06/2020 | 320.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA - ART, referente a cargo e funcao necessaria para validacao do contrato no CREA, contratacao direta de profissional para elaboracao de projetos basicos e executivos de engenharia e prestacao de servicosde assessoria tecnica na fiscalizacao e supervisao de obras, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/06/2020 | 5300.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5 METROS DE DIAMETROS COM CAPACIDADEN DE ARMAZENAGEM DE 50.000 LITROS, NO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/06/2020 | 320.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 03, NO BAIRRO JOSE BENONE, NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/06/2020 | 320.00 | 00004145203437 | JURANDIR CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E RUA JOSE VIDAL, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/06/2020 | 390.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, EM OBRAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/06/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/06/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/06/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/06/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/06/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/06/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/06/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/06/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/06/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/06/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/06/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/06/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/06/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/06/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/06/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 120,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/06/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/06/2020 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/06/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/06/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/06/2020 | 150.00 | 00003540177485 | MAURICIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/06/2020 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/06/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/06/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/06/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/06/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/06/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/06/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/06/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/06/2020 | 150.00 | 00004145203437 | JURANDIR CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/06/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAOO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/06/2020 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/06/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003866 | 04/06/2020 | 302.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003873 | 04/06/2020 | 343.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003876 | 04/06/2020 | 1212.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/06/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/06/2020 | 1196.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 97 REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/06/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/06/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003867 | 04/06/2020 | 4238.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003868 | 04/06/2020 | 316.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003870 | 04/06/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTO PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003886 | 04/06/2020 | 38.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003871 | 04/06/2020 | 501.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO, PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/06/2020 | 1040.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/06/2020 | 1040.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/06/2020 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE A 85 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/06/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/06/2020 | 370.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, CONFIGURACAO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NO PERIOO DE 12/05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/06/2020 | 810.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (81 REFEICOES), PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/06/2020 | 2500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/06/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO, DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/06/2020 | 3000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 05, 12 E 26, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/06/2020 | 3000.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 4 PLANTOES DE 12 HORAS NORTURNO SEMANAL, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/06/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50 ATENDIMENTOS NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/06/2020 | 5625.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 18H, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/06/2020 | 8000.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30, DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/06/2020 | 3000.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/06/2020 | 720.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003863 | 04/06/2020 | 1205.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003864 | 04/06/2020 | 1000.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003865 | 04/06/2020 | 1530.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003869 | 04/06/2020 | 101.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003872 | 04/06/2020 | 1155.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003874 | 04/06/2020 | 444.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003875 | 04/06/2020 | 501.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003877 | 04/06/2020 | 1084.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003878 | 04/06/2020 | 983.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003879 | 04/06/2020 | 355.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5133, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003880 | 04/06/2020 | 54.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003881 | 04/06/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003882 | 04/06/2020 | 26.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003883 | 04/06/2020 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003884 | 04/06/2020 | 360.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO AUTO PECAS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/06/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/06/2020 | 513.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA DA PERFURACAO DE FUROS NO BALCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E NA TROCA DE VIDROS DA UBS JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE PROJETO ELETRICO E ORCAMENTO DE REDE ELETRICA DO HOSPITAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/06/2020 | 200.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL OGD 5113, GOL OGD 5083, GOL QFV 7806, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/06/2020 | 1400.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288,SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003901 | 05/06/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE BUCHAS DA BANDEIJA E TROCA DO COXIM TRASEIRO ESQUERDO DA BANDEIJA), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003906 | 05/06/2020 | 520.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DA LUVA DE CARDAN, TROCA DE 02 BURRINHOS DE FREIO, TROCA DE 02 TRIZETA), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003907 | 05/06/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DO PROTETOR DE CARTER), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003908 | 05/06/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS LONA DE FREIO TRASEIROS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO PIVO LADO DIREITO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003909 | 05/06/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA VENTUINHA E TROCA DAS GRADES DO PARA-CHOQUE), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003910 | 05/06/2020 | 110.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA VENTUINHA E TROCA DE 02 PROTETORES PARA BARRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003911 | 05/06/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PINCAS DE FREIO E SOLDA DAS MOLAS), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003912 | 05/06/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DOS PARAFUSOS DA BANDEIJA, TROCA DOS BARAFUSOS DOS BANCOS E SOLDA NO CARTER]0 DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003913 | 05/06/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA CORREIA DENTADA), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003914 | 05/06/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DAS PASTIHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS LONAS TRASEIRO, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DE 02 BIELAS, 02 TERMINAL DE DIRECAO, 02 PIVO),DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003915 | 05/06/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DE 01 VENTUINHA), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/06/2020 | 3720.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, NA APLICACAO DE 130M2 DE GESSO, NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003920 | 05/06/2020 | 756.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/06/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/06/2020 | 1801.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBISTITUICAO DE CABOS DE VELA, CONSERTO DO CHICOTE DO AVS, SONSERTO DE MODULOS DE INJECAO, PASSAGEM DE SCANNER E SUBSTITUICAO DA BOBINA DE AGUA) DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIROPLACA QFQ 9989, QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/06/2020 | 4152.20 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS COMO: HEMOGRAMA, CREATINA, S. URINA, UROCULTURA, COLESTEROL TOTAL E FRACOES, GLICOSE, TGO, TGP, UREIA, TPAE, PROTEINURIA, PROTEINAS TOTAIS E FRACOES, CALCIO, FOSFATASE ALCALINA,FOSFARO, VITAMINA D, VSH, PTH, TOXOPLASMOSE IGG/GM, CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM, RUBEOLA IGG/IGM, CURVA GLICEMIA, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/06/2020 | 1340.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/06/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOS-PB, DO DIA 01 A 29 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/06/2020 | 879.45 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS TEXTEIS (TEC BRIM, PLASTICO TRANSPARENTE E 0,6 M DE TEC BRIM BRANCO, TNT, TEC. PERCAL), PARA CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual (MASCARAS), DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/06/2020 | 1088.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (82 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEL PELA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/06/2020 | 380.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA COLOCACAO DE UM VIDRO NA PORTA DA ESCOLA DO SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/06/2020 | 500.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529, ONIBUS PLACA OFX 1169, ONIBUS PLACA OFB 9358, ONIBUS PLACA KMG 8154, MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180, MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 E FIAT DOBLO PLACA OEW 6533,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003902 | 05/06/2020 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (REVISAO NA CAIXA DE MARCHA) NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/06/2020 | 72.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO TNT DESTINADO A DECORACAO DO AMBIENTE PARA PRODUCAO DE VIDEO AULAS NA ESCOLA DELFINO JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/06/2020 | 81.51 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA - PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/06/2020 | 120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL OFY 0624, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/06/2020 | 954.60 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO COM USUARIOS E TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/06/2020 | 89.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO TEC TULY E TNT, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO E ENFEITES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/06/2020 | 2780.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168, MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, VOYAGEPLACA QFV 9756, RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/06/2020 | 460.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, (SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO E REVISAO NA PARTE ELETRICA), DOVEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003903 | 05/06/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIRO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003904 | 05/06/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PRATOS DOS AMORTECEDORES E TROCA DA MANGUEIRA DO RADIADOR), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/06/2020 | 87.80 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1026, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/06/2020 | 167.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 3481-1027, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/06/2020 | 115.20 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO TEC PERCAL 230 FIOS PARA A CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/06/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/06/2020 | 320.00 | 00011651464871 | JOSE NILTON GREGORIO DE MENEZES E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CABACEIRO AO PAU DO FOGO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003905 | 05/06/2020 | 320.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR DA CORREIA, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, REVISAO COMPLETA DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/06/2020 | 2007.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BATEDOR DE PEDRA DE PARALELEPIPEDO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 06, NO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 223 M2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/06/2020 | 4000.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3000 DOSES DE VACINA PARA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA REALIZADA COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/06/2020 | 300.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SUBSTITUICAO DE TODOS OS FUSIVEIS, REPARACAO DO CHICOTE DO FAROL E CONSERTO DA CHAVE DE SETA ), DO VEICULO TRATOR JHON DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/06/2020 | 300.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, (SOLDA NA CONDENSADORA, TROCA DE OLEO DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO), DO VEICULO PIPA INTERNATIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/06/2020 | 132.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, MATRICULA: 30806887, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/06/2020 | 350.00 | 00047425689820 | EMERSON DA SILVA BERNARDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO SP PARA AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/06/2020 | 610.00 | 00006444941822 | GERALDO RODRIGUES BORGES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCOS), PARA 03 ELETRICISTAS, 05 PEDREIROS E 02 AJUDANTES, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHAM EM REPAROS FEITOS NA GARAGEM MUNICIPAL E MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/06/2020 | 720.00 | 00070626151457 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/06/2020 | 1040.00 | 00013964710490 | VANDEIR BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO BRETA AO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/06/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/06/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/06/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/06/2020 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 3/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 25/05/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/06/2020 | 2376.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 REMESSAS DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA O ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, SENDO NA PRIMEIRA REMESSA 570 MASCARAS, NA SEGUNDA 450 E NA TERCEIRA 168, TOTALIZANDO 1188 MASCARAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/06/2020 | 1060.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, PA MECANICA740S, MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, MOTO BROS PLACA QSE 6238, MOTO BROS PLACA OGC 1372, MOTO BROS PLACA OGC 1522, FIAT UNO PLACA NPW 1836 E TRATOR AGRICOLA JHON DEERE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/06/2020 | 1050.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BAU PLACA KJA 5730, COM PNEUS RECAPEADOS DE MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, TOTALIZANDO 525KM RODADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/06/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/06/2020 | 690.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO PLACA QFU 1806, VAN IVECO PLACA QFU 2036, FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, FORD RANGER PLACA QSB 7769, ONIBUS PLACA OFX1169 E ONIBUS PLACA OFB 9358, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/06/2020 | 680.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS, DO SITIO BOLA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/06/2020 | 5040.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS E BRINQUEDOS (4 UND DE AMARELINHA 3 ANOS, 4 UND DE AMARELINHA 4 ANOS, 4 UND DE AMARELINHA 5 ANOS E 12 UN DE COL. PRIMEIROS PASSOS PARA O SABER DISCO MANTA), DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/06/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/06/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/06/2020 | 109.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 34811142, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0003943 | 09/06/2020 | 140.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/06/2020 | 840.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/06/2020 | 720.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/06/2020 | 320.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/06/2020 | 1320.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056, CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA QFV 7806, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/06/2020 | 1080.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/06/2020 | 208.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 52 UND DE MASCARAS (AO VALOR UNITARIO DE R$ 4,00), DESTINADAS AO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/06/2020 | 6125.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 18H, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DO MES DE MAIO DE 2020, ALEM DE TRANSFERENCIA INTERHOSPITALAR NO DIA 08, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/06/2020 | 4000.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES DE 12H NOTURNO, NOS DIAS 05, 12 E 26, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, ALEM DE TRANSFERENCIA INTERHOSPITALAR NOS DIAS 15 E 20, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/06/2020 | 720.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/06/2020 | 1080.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/06/2020 | 1750.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/06/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/06/2020 | 965.00 | 16517317000210 | FARMACIA DE MANIPULACAO BASTOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRODUCAO DE MEDICACAO MANIPULADA, DESTINADA A USO DO TRATAMENTO PRECOCE, SEGUINDO PROTOCOLO MEDICO, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/06/2020 | 1430.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003968 | 09/06/2020 | 1275.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020 E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/06/2020 | 837.17 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE MANUTENCAO BASICA E INSPECAO E LIMPEZA DO DISTEMA DE FREIO), DO VEICULO FORD RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/06/2020 | 150.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO NA REDE DE TRANSMISSAO DE TV A CABO, ALEM DE REPARO NA ANTENA PARABOLICA, NA BASE DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/06/2020 | 1760.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/06/2020 | 1760.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/06/2020 | 1760.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/06/2020 | 1760.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/06/2020 | 720.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2020 | 720.00 | 00002747008401 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2020 | 880.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2020 | 880.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/06/2020 | 630.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/06/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDINETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/06/2020 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB, DO DIA 01 A 29 DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/06/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/06/2020 | 1786.20 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/06/2020 | 1360.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/06/2020 | 350.00 | 00000102196176 | GIVALDO MARTINS DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DE 12M3 DE AREIA, PARA REPAROS E CONFECCAO DE 02 SALAS DE AULA NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003976 | 10/06/2020 | 9800.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, CAMINHAO TANQUE, PLACA GSG 8623/PB, MARCA FORDS/CARGO 1317F, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 05/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, REALIZANDO 70 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00), DURANTE O PERIODO DE 14/05/2020 A 10/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003977 | 10/06/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAONº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 14/05/2020 A 10/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/06/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004000 | 10/06/2020 | 1520.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004001 | 10/06/2020 | 899.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/06/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/06/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/06/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/06/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/06/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFEPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/06/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDEPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABELPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/06/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/06/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/06/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/06/2020 | 200.00 | 00009530790406 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A LUCELIA MARIA DOS SANTOS, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: FIP, NA CIDADE DE PATOS PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/06/2020 | 200.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DO DESTERRO DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/06/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/06/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/06/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/06/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/06/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/06/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/06/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/06/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/06/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/06/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/06/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/06/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBAPR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/06/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2020 | 375.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADO A MONTAGEM DE KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/06/2020 | 200.00 | 00029820872863 | HOSMAR NICOLAU RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO, DE CAMERA NO GABINETE DO PREFEITO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/06/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/06/2020 | 250.00 | 19682204000188 | ANTONIO BRILHANTE PROCÓPIO - CHAVEIRO FREI DAMIÃO | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/06/2020 | 180.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE SPOTS, PARA VEICULACAO EM RADIO E CARROS DE SOM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/06/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 117/2019, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/06/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/06/2020 | 320.00 | 00028355335830 | JOSE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DOS SITIOS CARUA, BATOQUE E ENTRADA DE LAGOA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/06/2020 | 1890.00 | 33247668000197 | HERALDO JOAQUIM DA SILVA PREMOLDADOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UN DE TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,00M C/ FERRO (MANILHAS), DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO GLORIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/06/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/06/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/06/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (TRANSLADO DO CORPO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, O FALECIDO MARIA MADALENA SOARES DE LIMA, FALECIMENTO NO 04 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/06/2020 | 2000.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, COMO TORNEIRO MECANICO, COM MAO DE OBRA NO EIXO DO REBOQUE DO TRATOR UTILIZADO NA LIMPEZA PUPLICA, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICO DE CONFECCAO DE 06 ESPOLETAS E SERVICO DE MAO DE OBRA DE 04 BRACADEIRAS PARA O PIPA FORD PLACA MNE 0340, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/06/2020 | 90.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/06/2020 | 453.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/06/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/06/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/06/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/06/2020 | 640.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/06/2020 | 4000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 CONSULTAS NO VALOR DE R$ 100,00, NO DIA 10/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/06/2020 | 6120.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs Equipamentos de Protecao individual (4.000 UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS TNT PLISSADA, Valor Unitario R$ 1,53), DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO IDOSA, AFIM DE DAR PROTECAO NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/06/2020 | 511.50 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICO DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004118 | 16/06/2020 | 342.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004119 | 16/06/2020 | 2684.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004120 | 16/06/2020 | 52.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004121 | 16/06/2020 | 1274.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004122 | 16/06/2020 | 1123.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004123 | 16/06/2020 | 894.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004124 | 16/06/2020 | 414.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004125 | 16/06/2020 | 562.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004126 | 16/06/2020 | 452.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004127 | 16/06/2020 | 334.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004128 | 16/06/2020 | 418.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004129 | 16/06/2020 | 378.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004130 | 16/06/2020 | 306.36 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004131 | 16/06/2020 | 143.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004132 | 16/06/2020 | 594.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004133 | 16/06/2020 | 686.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004134 | 16/06/2020 | 1068.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004137 | 16/06/2020 | 7008.69 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004138 | 16/06/2020 | 7007.31 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/06/2020 | 3300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004154 | 16/06/2020 | 305.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004155 | 16/06/2020 | 768.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DURANTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004156 | 16/06/2020 | 961.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS, NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004157 | 16/06/2020 | 784.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004115 | 16/06/2020 | 181.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004116 | 16/06/2020 | 2503.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: DOBLLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004117 | 16/06/2020 | 447.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004150 | 16/06/2020 | 416.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA REDE ELETRICA DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004151 | 16/06/2020 | 596.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004152 | 16/06/2020 | 5701.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS E AMPLIACAO DO PREDIO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004153 | 16/06/2020 | 366.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, SITIO ESPUMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004158 | 16/06/2020 | 9701.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE, CRECHE DONA ZEZE, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DOCAMPO (EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004102 | 16/06/2020 | 1683.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004110 | 16/06/2020 | 1148.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: UNO PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004111 | 16/06/2020 | 362.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004112 | 16/06/2020 | 448.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004113 | 16/06/2020 | 58.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004114 | 16/06/2020 | 382.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004135 | 16/06/2020 | 266.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004142 | 16/06/2020 | 4516.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A AMPLIACAO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/06/2020 | 650.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004108 | 16/06/2020 | 2217.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004109 | 16/06/2020 | 2245.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004140 | 16/06/2020 | 4348.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004141 | 16/06/2020 | 5040.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004143 | 16/06/2020 | 15294.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO CALCAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004144 | 16/06/2020 | 2432.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS FEITOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004145 | 16/06/2020 | 3772.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS FEITOS NA REDE DE ESGOTO DA PRACA SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004146 | 16/06/2020 | 1027.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DA LIMPEZA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004147 | 16/06/2020 | 162.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A REALIZACAO DA LIMPEZA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004148 | 16/06/2020 | 3179.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A UTILIZACAO EM REPAROS E CONSTRUCOES REALIZADAS EM DIVERSAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004149 | 16/06/2020 | 2730.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONTENCAO DE CALCADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004103 | 16/06/2020 | 4168.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004104 | 16/06/2020 | 5273.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004105 | 16/06/2020 | 5790.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004106 | 16/06/2020 | 2536.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004107 | 16/06/2020 | 2270.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/06/2020 | 7272.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONFECCAO DE 03 POSTES SEMAFOROS, REPAROS E MANUTENCAO DO REBOQUE E CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/06/2020 | 11206.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/06/2020 | 1961.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A Parcelamento de Debito do Fundo Municipal de Saude de Agua Branca PB, decorrente de diferenca de contribuicoes de exercicios anteriores, CODIGO DA RECEITA: 2158, Nº DO PROCESSO 10425721366/201310, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004174 | 17/06/2020 | 3705.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manutencao da Sinalizacao de Vias Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/06/2020 | 13780.00 | 02375408000173 | SIMON PAINEIS IND. E COM. DE EQUIP. ELETRONIO LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UNIDADES DE CONJUNTOS FOCAIS (SEMAFOROS) E DUAS CONTROLADORAS DE TEMPO PARA ALTERNAR O FLUXO DE VEICULOS E PEDESTRES, TORNANDO O TRANSITO AMIGAVEL DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE NAS SAIDAS QUE INTERLIGAM A CIDADE DE IMACULADA/PB E A CIDADE DE JURU/PB. TAMBEM NO SENTIDO AO HOSPITAL MUNICIPAL E BASE ELEVADA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/06/2020 | 110.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (11 UNID. DE BOLOS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/06/2020 | 574.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (30 UNID. DE BOLOS E 685 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/06/2020 | 500.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (10KG DE BISCOITO DOCE E 30 UNID DE BOLOS), KG DO BISCOITO AO VALOR UNITARIO DE R$20,00 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, EMEJF MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004165 | 17/06/2020 | 11475.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE, CRECHE DONA ZEZE, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DOCAMPO (EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004166 | 17/06/2020 | 36040.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, ESCOLA MAE, CRECHE DONA ZEZE, EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA) E TODAS AS ESCOLAS DOCAMPO (EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (SITIO BELA VISTA), EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA (SITIO SANTA MARIA), EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS (SITIO BOLA), EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA (SITIO GLORIA)...), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004168 | 17/06/2020 | 557.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 40 UN DE ALCOOL GEL QUASAR 70 500ML E 10 UN DE ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70 TABU 1L, DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS DO CAMPOS, NAS ACOES DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/06/2020 | 272.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (306 UNID. DE PAES E 15 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA O PESSOAL RESPONSAVEL PELAS BARREIRAS SANITARIAS, NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004169 | 17/06/2020 | 10290.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.000 UN DE ALCOOL GEL QUASAR 70 500ML, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DE HIGIENE E PROTECAO, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS IDOSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004170 | 17/06/2020 | 10210.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3.000 UN DE SAB JOHNSONS OLEO DE AMENDOAS 90G E 1.000 UN DE LAVA ROUPAS LIQ POWER FRESH QUASAR 1L, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DE HIGIENE E PROTECAO, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS IDOSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/06/2020 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVACAO COM ADESIVOS BLACK OUT, NAS JANELAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/06/2020 | 460.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, USUARIAS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/06/2020 | 2536.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRASE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/06/2020 | 525.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADO A MONTAGEM DE KIT DE HIGIENE E PROTECAO, PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES DO GRUPO DE RISCO (IDOSOS), NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004179 | 18/06/2020 | 4458.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004180 | 18/06/2020 | 717.58 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004181 | 18/06/2020 | 1307.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DURANTE A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/06/2020 | 1350.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MARTIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE RADIO NA VIATURA USA 06, DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/06/2020 | 10000.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: SABADO DIA 02/05; VALOR R$ 1600,00; PLANTAO 24H, SABADO DIA 09/05; VALOR R$ 1600,00 PLANTAO 24H, SABADO DIA 16/05; VALOR R$ 1600,00, PLANTAO 24H, SABADO DIA 23/05; VALOR R$ 1600,00; PLANTAO 24H, SABADO DIA 30/05; VALOR R$ 1600,00; DIA 02/05, 06/05 E 23/05, TRANSFERENCIA PACIENTE USA, R$ 500,00, CADA DURANTE O MES DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/18151837, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/06/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/06/2020 | 11178.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E AREAS PUBLICAS (UC'S 377331, 377746, 377748, 377757, 377814, 680673, 1081819, 1211653, 1251063, 1390836, 1397395, 1593047, 1614185, 1629679, 1712472, 1751975, 1827186, 1857261) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/06/2020 | 250.00 | 00070820815454 | LUCAS FLORENCIO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, ORIGEM: BRASILIA, DESTINO: AGUA BRANCA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 250,00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/06/2020 | 350.00 | 00009353476402 | MARIA ISABEL HENRIQUE SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, ORIGEM: SAO PAULO, DESTINO: AGUA BRANCA, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 350,00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004182 | 18/06/2020 | 2689.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO SITIO SANTA MARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/06/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/06/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/06/2020 | 2490.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER CEL A31534C6ZS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/06/2020 | 430.00 | 22652074000145 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA REALIZACAO DE REPAROS EM PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/06/2020 | 500.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS DE EXAMES CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM EM PACIENTE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004193 | 19/06/2020 | 7300.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.000 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70 QUASAR 500ML, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DE HIGIENE E PROTECAO, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS IDOSAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/06/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA, EM USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE ELENICE DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/06/2020 | 2235.79 | 04221022000132 | METALCLIN HOSPITALAR COM. DE ART. MÉDICOS E LOCAÇÃO EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARE (CAMA HOSPITALARE), DESTINADO AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004200 | 22/06/2020 | 3680.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DELFINO JOSE DOS SANTOS E CRECHE DONA ZEZE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA ART, referente a fiscalizacao da obra de pavimentacao em paralelepipedo, em diversas ruas do Municipio de Agua Branca PB, nos termos do contrato de repasse n 106015205, Siconv 877531, Contrato CPL 117/2020, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004196 | 22/06/2020 | 1840.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/06/2020 | 810.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UN DE CAIXA ORGANIZADORA ALVEOLAR EXT GDE BRC, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004198 | 22/06/2020 | 3712.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/06/2020 | 525.00 | 00008543201489 | VILMA LUCIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE EM CAMINHAO BAU PLACA KJA 5730, COM MATERIAIS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, ALEM DE SITIOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 250KM RODADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/06/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/06/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/06/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/06/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/06/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/06/2020 | 377.90 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS JUNINOS, DESTINADOS AO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/06/2020 | 600.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BISNAGAS PARA ALCOOL GEL, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA USUARIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, BOLSA FAMILIA, CRIANCA FELIZ, CRAS Centro de Referência de Assistência Social, PARA O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004231 | 23/06/2020 | 7200.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004232 | 23/06/2020 | 3643.90 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES, USUARIOS DO SUS, EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/06/2020 | 800.00 | 00002215507470 | MARIA DO SOCORRO LIMA GUIMARÃES | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/06/2020 | 150.00 | 00048571784434 | MARIA LUCIA DA ANUNCIAÇÃO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COLETES PARA O PROGRAMA REMEDIO EM CASA, OFERTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/06/2020 | 920.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/06/2020 | 880.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 22 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/06/2020 | 960.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/06/2020 | 1120.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 28 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/06/2020 | 1040.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 26 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 20/04 A 18/05 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/06/2020 | 920.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/06/2020 | 920.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 23 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/06/2020 | 960.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 PLANTOES DE 6H CADA, ENTRE OS DIAS 19/05 A 19/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/06/2020 | 3100.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DO CATALIZADOR, TANQUE E SISTEMA, DESCARBONIZACAO DO MOTOR, REGENERACAO DO CATALIZADOR E REPROGRAMACAO ELETRONICA, TROCA DE BOMBA DE ALTA, TROCA DE FILTRO DE OLEO, TROCA DE CORREIA DENTADA E SENSOR DO FILTRO, SERVICOS RELIZADOS NO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA 38733 SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004260 | 25/06/2020 | 1663.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS, LIXAS, MACAS, E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004261 | 25/06/2020 | 1677.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004265 | 25/06/2020 | 77.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS (LAMPADAS LED BULBO A600 15W) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004266 | 25/06/2020 | 77.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS LED BULBO A60 15W), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004267 | 25/06/2020 | 225.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PORTAS (MADEIRA JATOBA 210X80) DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/06/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO, SN, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/06/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO, Nº 88, BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/06/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/06/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA, S/N, ZONA RURAL AGUA BRANCA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/06/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA, S/N, ZONA RURAL AGUA BRANCA PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/06/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA, BAIRRO RUI SILVA, S/N, AGUA BRANCA PB, DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/06/2020 | 138.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/3773579), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/06/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/06/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/06/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/06/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/06/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/06/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/06/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/06/2020 | 630.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/06/2020 | 700.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/06/2020 | 1842.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (153 SELF SERVICE AO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00 E 01 REFRIGERANTE VALOR: R$ 6,00), PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, NO PERIODO DE 11/05/2020 A 19/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/06/2020 | 720.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA PB A DE AGUA BRANCA PB A PATOS PB E VICEVERSA (VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R$ 40,00), NO PERIODO DE 04/05/2020 A 08/06/2020, TOTALIZANDO 18 PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/06/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EJA FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/06/2020 | 70399.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/06/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/06/2020 | 22872.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/06/2020 | 47025.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/06/2020 | 168590.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/06/2020 | 39451.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/06/2020 | 21862.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/06/2020 | 76302.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/06/2020 | 34256.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/06/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/06/2020 | 31997.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/06/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004263 | 25/06/2020 | 2185.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE REFORMA DA ESCOLA BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/06/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/06/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/06/2020 | 7835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/06/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/06/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/06/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/06/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/06/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/06/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004262 | 25/06/2020 | 1012.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/06/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE UNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/06/2020 | 9867.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/06/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/06/2020 | 18460.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/06/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/06/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/06/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004264 | 25/06/2020 | 2611.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004268 | 25/06/2020 | 1920.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA E LAMPADAS LED BULBO A60 15W) DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004269 | 25/06/2020 | 581.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO (METALON 20X20 E 20X30) DESTINADO A CONFECCAO DE LIXEIRAS, PARA FIXACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/06/2020 | 47123.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/06/2020 | 8413.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/06/2020 | 18895.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/06/2020 | 10892.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA ART, REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA AMPLIACAO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA AS MARGENS DA RODOVIA PB306,SN, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/06/2020 | 4458.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/06/2020 | 14536.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/06/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/06/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/06/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/06/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/06/2020 | 13543.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/06/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/06/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/06/2020 | 15060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/06/2020 | 5913.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/06/2020 | 45.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/3775178, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/06/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/06/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/06/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/06/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/06/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/06/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/06/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/06/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/06/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/06/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8014, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/06/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/06/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/06/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/06/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/06/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/06/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/06/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/06/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026,COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/06/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, NO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS (JURU E IMACULADA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/06/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/06/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/06/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8018, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/06/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/06/2020 | 8775.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/06/2020 | 882.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/06/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/06/2020 | 950.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES, NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO "MORADIA LEGAL", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/06/2020 | 1340.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/06/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/06/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/06/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/06/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/06/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/06/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/06/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/06/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/06/2020 | 1050.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/06/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU, NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/06/2020 | 560.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UM MURO DE ALVENARIA DE CONTENCAO PARA CALCADAS NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA E AMARO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/06/2020 | 400.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5 METROS DE DIAMETROS COM CAPACIDADEN DE ARMAZENAGEM DE 50.000 LITROS, NO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/06/2020 | 1280.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA PAREDE PARA CONTENCAO DE CALCADAS NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA E AMARO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/06/2020 | 700.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS, DA RUA PROJETADA 05 E RUA PROJETADA 06, NO BAIRRO JOSE BENONE, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/06/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/06/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/06/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/06/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/06/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/06/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/06/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/06/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/06/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/06/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/06/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA E DA RUA MAJOR INOCENCIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/06/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/06/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/06/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/06/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/06/2020 | 720.00 | 00070626151457 | KARLA EDUARDA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/06/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/06/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/06/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/06/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/06/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/06/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/06/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/06/2020 | 600.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/06/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/06/2020 | 480.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/06/2020 | 480.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CALCAMENTO E TAMPAS DE ESGOTOS NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/06/2020 | 360.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/06/2020 | 1020.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS, NO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE UMA BASE PARA A CISTERNA DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/06/2020 | 240.00 | 00027824761819 | DOMICIANO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO RIACHO FUNDO AO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/06/2020 | 1053.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DE PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/06/2020 | 400.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/06/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/06/2020 | 500.00 | 00004511420475 | GENELICE SOUSA COSTA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 05 FREEZERS, PARA ENTREGA DE PEIXE NA SEMANA SANTA 2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/06/2020 | 340.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS REPAROS E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS E REDE DE ESGOTO E ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/06/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/06/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/06/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/06/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/06/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/06/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/06/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/06/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/06/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/06/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/06/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/06/2020 | 400.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/06/2020 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/8282410, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/06/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/06/2020 | 3511.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/06/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/06/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/06/2020 | 3954.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/06/2020 | 16023.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/06/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/06/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/06/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/06/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/06/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/06/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/06/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/06/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/06/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/06/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/06/2020 | 30315.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/06/2020 | 3049.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/06/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/06/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/06/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/06/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO:8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/06/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE UM CORREMAO, PARA A ESCOLA MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES E DE QUADRO BRANCO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/06/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/06/2020 | 1120.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UM LAVATORIO NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E NA COLOCACAO DE UMA PORTA NA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/06/2020 | 320.00 | 00004377240420 | ANDRE BARBOSA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATITSA, DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/06/2020 | 360.00 | 00010764527444 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/06/2020 | 640.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/06/2020 | 800.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/06/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/06/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/06/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/06/2020 | 5580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/06/2020 | 10720.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/06/2020 | 24500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/06/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/06/2020 | 2889.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/06/2020 | 5265.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/06/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/06/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/06/2020 | 36165.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/06/2020 | 4710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/06/2020 | 9337.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/06/2020 | 6651.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/06/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/06/2020 | 2620.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/06/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/06/2020 | 11915.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/06/2020 | 4480.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/06/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/06/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/06/2020 | 5740.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/06/2020 | 92595.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282020 | 0004381 | 26/06/2020 | 68650.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (1 UND DE BERCO AQUECIDO GRNNEOSOLUTION LEITO, 1 UND DE BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL, 1 UND DE CARRO DE EMERGENCIA CP1000T, 1 UND DE MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO E 1 UND DE VENTILADOR PULMONAR VLP400P), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 28/2020 E CONTRATO Nº 116/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/06/2020 | 1920.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, NA PINTURA DA UBS JOSE GOMES FILHO E ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/06/2020 | 840.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, EM REPAROS FEITOS NA UBS JOSE GOMES FILHO E ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/06/2020 | 1040.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/06/2020 | 720.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/06/2020 | 1760.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS, COMO PINTOR, NA UBS JOSE GOMES FILHO E ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/06/2020 | 680.00 | 00007110133494 | JOSE ISRAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM REPAROS DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/06/2020 | 320.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM REPAROS DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, EM REPAROS DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004489 | 30/06/2020 | 3900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO (IVERMECTINA), DESTINADA A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO HIPERTENSA, DIABETICA, GESTANTES, TABAGISTAS E ETC., PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2020 | 1239.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2020 | 6802.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2020 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2020 | 765.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2020 | 869.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2020 | 87.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063,COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2020 | 633.18 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2020 | 63.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047,COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2020 | 9646.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2020 | 970.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2020 | 5400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2020 | 38125.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2020 | 15642.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2020 | 4408.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2020 | 4045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2020 | 61642.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE A JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2020 | 1495.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIADIGESTIVA BAIXA (R$ 595,00), TOMOGRAFIA ABDOMEM INFERIOR (R$ 360,00), TOMOGRAFIA TORAX (R$ 360,00) E APLICACAO DE CONSTRASTE (R$ 180,00), EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO,A PACIENTE CELSO CESAR LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2020 | 1550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA + TESTE UREASE (R$ 255,00), SUPORTE ANESTESICO (R$ 350,00), COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA (R$ 595,00) E SUPORTE ANESTESICO (R$ 350,00), EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE AUSTIBETA DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/06/2020 | 986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/06/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/06/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/06/2020 | 849.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/06/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/06/2020 | 1533.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/06/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/06/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/06/2020 | 18745.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/06/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/06/2020 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/06/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/06/2020 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/06/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/06/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047,COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/06/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/06/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/06/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/06/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/06/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/06/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/06/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/06/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8056, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/06/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063,COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8068, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO:8049, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/06/2020 | 9551.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2020 | 960.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2020 | 6000.00 | 01241253000110 | REMOCOES MONLEVADE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REMOCAO EM AMBULANCIA BASICA (ADULTO) DE ROSANGELA RAMOS DA SILVA, 58 ANOS, DO HOSPITAL MARGARIDA JOAO MONLEVADE, PARA VITORIA DA CONQUISTA BA, NO DIA 01/07/2020, POR MOTIVO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2020 | 495.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRASE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004556 | 30/06/2020 | 82.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2020 | 880.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004509 | 30/06/2020 | 4950.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASC MP 301 SPF RICOH, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MAE IAIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2020 | 970.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UNID DE TONER ORIGINAL PARA COPIADORA MP 1900 RICOH DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E 2 UNID DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MP 501 RICOH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/06/2020 | 200.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JUNHO/2020, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4075, FEITO A MENOR PARA O FAVORECIDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2020 | 613.86 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (1 REGISTRO DE ATA DA FUNDACAO, 13 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 1 AUTENTICACAO), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2020 | 12.91 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 3/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 25/05/2020, COMPLEMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/06/2020 | 150.00 | 00093110561468 | CLENICE ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/06/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/06/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/06/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/06/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/06/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/06/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/06/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2020 | 150.00 | 00004145203437 | JURANDIR CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 120,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2020 | 150.00 | 00009042416459 | LAERTE ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/06/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/06/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/06/2020 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/06/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/06/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/06/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/07/2020 | 513.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO, PERIODO DE APURACAO 23/09/2019, CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004598 | 01/07/2020 | 2988.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PINTURAS E REPAROS EM PORTOES DAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/07/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/07/2020 | 1100.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APRESENTACAO DO FORRO INTINERANTE NO CAMINHAO, REALIZADO DO DIA 23/06 NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/07/2020 | 1650.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE METADE DOS SERVICOS DE APLICACAO DE GRANILITO NO PISO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/07/2020 | 630.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004601 | 02/07/2020 | 1703.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004604 | 02/07/2020 | 2212.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO POCO CUMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004602 | 02/07/2020 | 1101.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO, EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/07/2020 | 1545.95 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA RELIZADA EM BAIRROS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004603 | 02/07/2020 | 2352.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, INCLUINDO ILUMINACAO DE PRACAS PUBLICAS, RUAS E REPARTICOES PUBLICAS, MATADOURO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, CENTRO ADMINISTRATIVO E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/07/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/07/2020 | 179.55 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES- PICINAS E COMPLEMNTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENLOR CLORO EST. TABLETES 0,20 GRAMAS, DESTINADO A UTILIZACAO NOS CARRO PIPA QUE FAZEM A DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/07/2020 | 1050.00 | 00013336769485 | FABIANO IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA NO SITIO MACACO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/07/2020 | 120.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 03 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/07/2020 | 160.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS JOSE BENONE FIRMINO, DURANTE 04 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/07/2020 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/07/2020 | 360.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/07/2020 | 960.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 24 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/07/2020 | 450.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA BR 306 PB, VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/07/2020 | 600.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDA E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 27 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/07/2020 | 600.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/07/2020 | 760.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, DURANTE 19 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/07/2020 | 920.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA CALCADA DA RUA: ANTONIO ALVES DA SILVA NO BAIRRO GUALTERINA ALNECAR VIDAL, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/07/2020 | 680.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/07/2020 | 680.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/07/2020 | 680.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/07/2020 | 200.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/07/2020 | 720.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NA CALCADA DAS RUAS: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA E AMARO DE CASTRO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/07/2020 | 680.00 | 00009994549430 | EDNALDO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PAIZINHO AO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/07/2020 | 880.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/07/2020 | 7250.00 | 33988944000178 | RENOMAK SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS, 17.825 L2, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/07/2020 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO DE TEMATICAS JUNINAS DO CLUBE MUNICIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/07/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/07/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/07/2020 | 590.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/07/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/07/2020 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 02/2020, EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 22/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/07/2020 | 1360.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/07/2020 | 1360.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/07/2020 | 1280.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO QUERIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004638 | 03/07/2020 | 214.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004639 | 03/07/2020 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004640 | 03/07/2020 | 1396.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/07/2020 | 200.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/07/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/07/2020 | 8370.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/07/2020 | 360.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA SEM ANALISE (R$ 150,00) E ANALISE BIOPSIA COLONOSCOPIA (R$ 210,00_, EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, O PACIENTE CELSO CESAR LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/07/2020 | 1580.00 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/07/2020 | 2679.30 | 31227386000100 | CCC CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/07/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDINETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/07/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB, DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/07/2020 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE A 80 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/07/2020 | 3460.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS COMO: HEMOGRAMA, GLICOSE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, CALCIO, CULTURA, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/07/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA (ECG), EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/07/2020 | 1540.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 05 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/07/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/07/2020 | 5463.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/07/2020 | 644.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (862 UNID. DE PAES E 30 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM MEDICOS E ENFERMEIROS,PARA DIVULGACAO DO PROTOCOLO DE ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/07/2020 | 340.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RT PCR COVID 19 DO SR. CLAUDEMIR BENEDITO DA COSTA, REALIZADO EM 18/06/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004665 | 06/07/2020 | 699.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004666 | 06/07/2020 | 652.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004667 | 06/07/2020 | 475.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004668 | 06/07/2020 | 162.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004669 | 06/07/2020 | 305.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004678 | 06/07/2020 | 155.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004685 | 06/07/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E VEICULOS (TROCA DO COMANDO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO), DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004686 | 06/07/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS BUCHAS DO TRAMBULADOR E TROCA DO PROTETOR DE CARTER) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004687 | 06/07/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO ROLAMENTO DE RODA E TROCA DO REPARO DA PINCA DE FREIO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004688 | 06/07/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004689 | 06/07/2020 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA EMBREAGEM), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004690 | 06/07/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO TAMBOR DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004691 | 06/07/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 2 BIELETA, TROCA DOS DISCOS DE FREIO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004692 | 06/07/2020 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO, TROCA DOS TRAMBULADORES DE CAMBIO E TROCA DO SUPORTE E DA CORREIA DO ALTERNADOR), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004693 | 06/07/2020 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 2 TERMINAIS DE DIRECAO, TROCA DE 2 COXIM DO AMORTECEDOR E TROCA DE 2 PRATOS DO AMORTECEDOR), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004694 | 06/07/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004695 | 06/07/2020 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE BIELETA, TROCA DE TERMINAL AXIAL, TROCA DOS AMORTECEDORES E TROCA DAS PASTILHAS E DISCOS DE FREIO), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPERSAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NASECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004696 | 06/07/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 2 JUNTAS HOMOCINETICAS E TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004697 | 06/07/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004676 | 06/07/2020 | 214.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (FILTRO SEDIMENTADOR), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/07/2020 | 700.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA/COPIADORA RICOH MP 201 (LIMPEZA E TROCA DA FUSAO DE AQUECIMENTO, LIMPEZA E TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, MANUTENCAO NO ROLO DE TRANSPARENCIA E RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS A LASER), DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/07/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 07/07/2020, PARA PEGAR RGs QUE ESTAO PRONTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004670 | 06/07/2020 | 133.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004671 | 06/07/2020 | 373.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004672 | 06/07/2020 | 155.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004673 | 06/07/2020 | 203.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTO PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004677 | 06/07/2020 | 46.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004681 | 06/07/2020 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004682 | 06/07/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO COMANDO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004683 | 06/07/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS PRATOS DOS AMORTECEDORES, TROCA DO COXIM DO AMORTECEDOR, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA E REVISAO DOS FREIOS), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004684 | 06/07/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TTROCA DO COMANDO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004664 | 06/07/2020 | 259.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004674 | 06/07/2020 | 185.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004680 | 06/07/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO PIVO), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/07/2020 | 1100.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RELIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/07/2020 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/07/2020 | 2250.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 KITS DE NATALIDADE (BANHEIRAS, ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS, TOALHA DE BANHO, COBERTOR, DENTRE OUTROS), DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI Nº 361/2013, DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004712 | 07/07/2020 | 5487.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004713 | 07/07/2020 | 6328.67 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004714 | 07/07/2020 | 6258.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0004715 | 07/07/2020 | 4223.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/07/2020 | 1060.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 88 REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/07/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E ESIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/07/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/07/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/07/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/07/2020 | 159.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 29 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/07/2020 | 484.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 88 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 07/07/2020 | 217.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (03 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/07/2020 | 33.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 07/07/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/07/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 07/07/2020 | 66.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/07/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004698 | 07/07/2020 | 530.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DO RETENTOR E TROCA DO COMANDO DE VALVULA), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004699 | 07/07/2020 | 580.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 2 BIELETA, TROCA DE 4 AMORTECEDORES, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICO DE CABECOTE), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NASECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004700 | 07/07/2020 | 670.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, TROCA DOS 4 AMORTECEDORES, TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DA SAPATA DE FREIO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADONA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004701 | 07/07/2020 | 280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004702 | 07/07/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DE 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004704 | 07/07/2020 | 220.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004705 | 07/07/2020 | 2436.70 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004706 | 07/07/2020 | 1304.68 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004707 | 07/07/2020 | 1691.82 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004708 | 07/07/2020 | 317.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004709 | 07/07/2020 | 715.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/07/2020 | 1466.57 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E ITENS PARA KIT INFANTIL DISTRIBUIDOS A RECEM NASCIDOS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/07/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/07/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004720 | 07/07/2020 | 674.61 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004721 | 07/07/2020 | 475.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/07/2020 | 737.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, LIC.ATRAS.LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020, DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/07/2020 | 1402.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020, PRF E DETRAN, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/07/2020 | 1959.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020, DNIT, SEMOB, SITRAN, SEMOB E DER Q, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/07/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 07/07/2020 | 341.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 62 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/07/2020 | 82.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 15 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/07/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/07/2020 | 1020.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/07/2020 | 4170.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, NA APLICACAO DE 105M2 DE FORRO DE GESSO, UMA PAREDE DE BLOCO DE GESSO DE 4 M2 E MAIS 33M2 DE REBOCO EM GESSO, NO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/07/2020 | 109.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 34811142, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/07/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004750 | 08/07/2020 | 3964.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (90KG DE CARNE EM PEDACOS, 30KG DE CARNE MOIDA, 21KG DE COSTELAS E 90KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004753 | 08/07/2020 | 16040.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (5 UN DE NOTEBOOK 14P CORE I3 4GB 120GB DE HD PRETO BIV E 2 UN DE NOBREAK PRO 1200 UNIVERSAL BIV AUTO 6T) PARA O PROGRAMA DA SAuDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 10502.869000/119001/MS/PMAB, DOS ITENS 02 E 04, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2020 E CONTRATO Nº 55/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/07/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO HOSPITALAR (PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE MAMA), REALIZADO NA SRA. TATIANE PEREIRA DA COSTA, USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/07/2020 | 1495.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIADIGESTIVA BAIXA (R$ 595,00), TOMOGRAFIA ABDOMEM INFERIOR (R$ 360,00), TOMOGRAFIA TORAX (R$ 360,00) E APLICACAO DE CONSTRASTE (R$ 180,00), EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO,A PACIENTE CELSO CESAR LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/07/2020 | 270.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM (COMPLEMENTO), EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, O PACIENTE CELSO CESAR LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/07/2020 | 7110.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO (IVERMECTINA, AZITROMICINA, REUQUINOL), DESTINADA A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO HIPERTENSA, DIABETICA, GESTANTES, TABAGISTAS E ETC., PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004779 | 08/07/2020 | 560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS URGENCIAS DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004780 | 08/07/2020 | 2250.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL PARA FORNECIMENTO A PACIENTES COLOSTOMIZADOS PELA EQUIPE SAD. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004781 | 08/07/2020 | 71.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004782 | 08/07/2020 | 1556.48 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO AOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004783 | 08/07/2020 | 1594.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (INJETAVEIS), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004784 | 08/07/2020 | 1558.10 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004785 | 08/07/2020 | 255.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/07/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DEJUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/07/2020 | 4689.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EJA FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/07/2020 | 33337.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/07/2020 | 2522.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/07/2020 | 6444.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/07/2020 | 15674.85 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/07/2020 | 80454.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/07/2020 | 19199.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/07/2020 | 9785.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/07/2020 | 25434.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/07/2020 | 15828.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/07/2020 | 5952.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/07/2020 | 1611.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/07/2020 | 14992.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/07/2020 | 650.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004749 | 08/07/2020 | 817.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (38KG DE CARNE MOIDA), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/07/2020 | 1062.00 | 21859595000105 | SILVAN RODRIGUES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE TRANSPORTE DE 06 (seis) SEMAFOROS E 02 (duas) CONTROLADORAS DE TRAFEGO, DA CIDADE DE LINS SP ATE A CIDADE DE AGUA BRANCA PB, FRETE: R$ 900,00 E IMPOSTO 18%: R$ 162,00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/07/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/07/2020 | 200.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE E TRANSPORTE PESSOAS PARA CIDADE DE PATOS PB, BEM COMO ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MESMO DESTINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/07/2020 | 7140.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 06 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/07/2020 | 230.00 | 00008195729428 | JOAO PAULO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, DURANTE 3 NOITES, ONDE SE ENCONTRAVA QUEBRADA, NO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/07/2020 | 880.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 300 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/07/2020 | 487.50 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ESFERAS DE VIDRO (VMTIIA NBR 16184), PARA SINALIZACAO VIARIA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/07/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/07/2020 | 400.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/07/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 09/07/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 09/07/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/07/2020 | 75.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Empenho relativo a servicos de plotagens/impressoes, referente a projetos de engenharia e arquitetura, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/07/2020 | 35.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO DE CABECOTE MWM), NO VEICULO PIPA FORD, PLACA MNE0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/07/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/07/2020 | 419.86 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (PROCURACOES PUBLICAS, PLASTIFICACOES, AUTENTICACOES E COPIAS), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/07/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/07/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/07/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/07/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/07/2020 | 1080.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/07/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO, DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/07/2020 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 100 ATENDIMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/07/2020 | 1875.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 18 HORAS DIA 16/06 E 12 HORAS DIA 15/06, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/07/2020 | 2250.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 12H NOTURNO REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 30 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/07/2020 | 19500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA, REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 23, 28 E 29 DE JUNHO, NO HOSPITAL E DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JUNHO NA USA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/07/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICO ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 100 CONSULTAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/07/2020 | 6750.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTOES DE 18H, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JUNHO DE 2020 E 03 PLANTOES DE 12 HOARS NA USA NOS DIAS 03, 10 E 17 DE JUNHODE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/07/2020 | 1080.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 09 PLANTOES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/07/2020 | 2500.00 | 00054878047453 | GEANE MARIA RAMALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO, NA CASA DE APOIO PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, LOCADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/07/2020 | 1080.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 09 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/07/2020 | 420.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 03 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/07/2020 | 960.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 08 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/07/2020 | 840.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 07 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004815 | 10/07/2020 | 401.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO A PACIENTES ACAMADOS E ACOMPANHADOS PELO SERVICO SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004816 | 10/07/2020 | 695.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004817 | 10/07/2020 | 3855.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/07/2020 | 1095.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873, VAN IVECO TFD QFU 1866, FORD RANGER PLACA QSE 0577, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINOAMBULANCIA PLACA QSC 2288 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/07/2020 | 440.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113 E GOL PLACA OGD 7138 (GOLS DO PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/07/2020 | 7080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/07/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO, REALIZADO NA PACIENTE TATIANA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/07/2020 | 1780.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA, 10 CONSULTAS EM USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004834 | 10/07/2020 | 7020.43 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004835 | 10/07/2020 | 7012.33 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/07/2020 | 720.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/07/2020 | 380.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGEM, LUBRIFICACAO E OUTROS SERVICOS), DOS VEICULOS VAN IVECO QFU 1806; VAN IVECO QFU 2036; FIAT DOBLO QEW 6533 E FORD RANGERQSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/07/2020 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/07/2020 | 594.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/07/2020 | 2893.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/07/2020 | 577.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/07/2020 | 4635.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/07/2020 | 2110.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/07/2020 | 2612.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004818 | 10/07/2020 | 2438.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MATADOURO, CANIL E MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004821 | 10/07/2020 | 2516.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/07/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/07/2020 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 03/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 10/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/07/2020 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA APRESENTACAO DE IMPUGNACAO A AUTO DE INFRACAO PREVIDENCIARIO Nº 10425727083202001, PERANTE A DELEGACIA DE JULGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRATO Nº 123/2020, DISPENSA Nº 007/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/07/2020 | 3996.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/07/2020 | 546.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/07/2020 | 5854.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/07/2020 | 3433.91 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004813 | 10/07/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004814 | 10/07/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, PLACA BTR 5896PE, MARCA MERCEDEZ BENZ 1113, COR AZUL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 11/06/2020 A 10/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/07/2020 | 2358.30 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEIO FIO GRANILITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004820 | 10/07/2020 | 5477.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004822 | 10/07/2020 | 2031.37 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/07/2020 | 420.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, RETROESCAVADEIRA 416E, PA MECANICA 740S, MOTO BROS 160 PLACA OGC 1372 E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/07/2020 | 22191.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/07/2020 | 3755.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/07/2020 | 6463.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/07/2020 | 3222.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/07/2020 | 1705.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/07/2020 | 6115.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/07/2020 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/07/2020 | 1741.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/07/2020 | 3688.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/07/2020 | 1884.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/07/2020 | 546.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/07/2020 | 5154.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/07/2020 | 2612.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 13/07/2020 | 900.00 | 00009871849702 | MARIA DO SOCORRO ESTEVAM GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO SP PARA AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 13/07/2020 | 475.00 | 00008600751411 | JOSE ANASTACIO RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE 04 FREEZERS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 13/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 13/07/2020 | 475.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, EM OBRAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/07/2020 | 1080.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDA E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 27 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 13/07/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 13/07/2020 | 1915.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158 E PA MECANICA HYUNDAI 0470S, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0004868 | 13/07/2020 | 516.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 13/07/2020 | 120.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 13/07/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/07/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/07/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFEPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 13/07/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 13/07/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 13/07/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/07/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 13/07/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 13/07/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDEPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABELPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 13/07/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 13/07/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/07/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/07/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/07/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/07/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/07/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/07/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/07/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/07/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/07/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/07/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/07/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/07/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/07/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBAPR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/07/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/07/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 13/07/2020 | 810.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288,SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 E CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0004871 | 13/07/2020 | 428.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 13/07/2020 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, EM USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 13/07/2020 | 1250.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 13/07/2020 | 720.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICA DE ENFERMAGEM, NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 13/07/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/07/2020 | 640.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/07/2020 | 560.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/07/2020 | 1120.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/07/2020 | 1040.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2020 | 1040.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2020 | 3501.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/07/2020 | 1828.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/07/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/07/2020 | 3650.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2020 | 565.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/07/2020 | 1809.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2020 | 663.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/07/2020 | 1972.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/07/2020 | 3134.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2020 | 15758.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/07/2020 | 1658.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2020 | 4301.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2020 | 1230.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/07/2020 | 1617.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/07/2020 | 870.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/07/2020 | 1306.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/07/2020 | 3657.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/07/2020 | 8882.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/07/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/07/2020 | 1164.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/07/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/07/2020 | 1567.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/07/2020 | 1550.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/07/2020 | 1831.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/07/2020 | 25866.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/07/2020 | 6182.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/07/2020 | 14281.56 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/07/2020 | 2700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/07/2020 | 218.40 | 00007847957469 | MARIA ALLINY DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MARIA ALINNY DA SILVA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB, DO DIA 01 A 29 DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/07/2020 | 17875.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 500 UN DE ALCOOL 70º LIQUIDO GL POLLUX / RECICLAJET 1L, 1.000 UN DE ALCOOL 70º LIQUIDO GL POLLUX / RECICLAJET 500ML E ALCOOL GEL 70 POLLUX / RECICLAJET 500ML, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DE HIGIENE E PROTECAO, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, A SEREM DISTRIBUIDOS A USUARIOS DO SUS HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/07/2020 | 230.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ENDOSCOPIA, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, USUARIAS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/07/2020 | 7468.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs Equipamentos de Protecao Individal E OXIMETRO, DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES COM O NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/07/2020 | 1659.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (1 UN DE TV 32P SAMSUNG LED SMART WIFI HD USB HD, 1 UN DE SUPORTE UNIV.FIXO CAIXA TVS 10A85P BRASFORMA, 1 UN DE RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX 20 E 1 UN DE LIQUIDIFICADOR BRITANIAB1000BR), DESTINADOS AO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/07/2020 | 1911.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (3 UN DE COLCHAO GAZIN MISTO DUO SMART D28 ALT 2 E 3 UN DE SOMMIE GAZIN MARAU POLISTER BORDADA TE), DESTINADOS AO REPOUSO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/07/2020 | 8369.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/07/2020 | 266.30 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS (13,3 METROS DE TEC JUTA, 10 METROS DE TEC CHITAO E 5 METROS DE TEC XADREZ), DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FERIADOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/07/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/07/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 34811027, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 14/07/2020 | 400.00 | 00003607636427 | LOURINALDO FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA PB306 DO SITIO FELIPE E DA ESTRADA DO SITIO LAJE D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/07/2020 | 640.00 | 00004145203437 | JURANDIR CORREIA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/07/2020 | 480.00 | 00006740000484 | JOSE IVAN DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO DESTERRO AO SITIO LETREIRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/07/2020 | 5880.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE ESTUDO DA CONCEPCAO E QUANTITATIVOS PARA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE LAGOINHA, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/07/2020 | 1860.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE 883 ANIMAIS NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/07/2020 | 350.00 | 00008818051490 | ELETICIA PROTAZIO PEREIRA CIRINO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB PARA SAO PAULO SP, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/07/2020 | 2150.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO "AGUA BRANCA CIDADE LIMPA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005003 | 15/07/2020 | 1050.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 GALAO 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA ALTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005001 | 15/07/2020 | 1030.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 17/2020E CONTRATO Nº 52/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/07/2020 | 1550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA + TESTE UREASE (R$ 255,00), SUPORTE ANESTESICO (R$ 350,00), COLONOSCOPIA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA (R$ 595,00) E SUPORTE ANESTESICO (R$ 350,00), EM USUARIO DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE AUSTIBETA FLORENCIO DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005006 | 15/07/2020 | 3773.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A A MANUTENCAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/07/2020 | 4456.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAD Servico de Atencao Domiciliar, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005009 | 15/07/2020 | 1959.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PSF JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005010 | 15/07/2020 | 10631.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA MODALIDADE DE LICITACAO POR DISPENSA Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 121/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005011 | 15/07/2020 | 2862.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA MODALIDADE DE LICITACAO POR DISPENSA Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 121/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005012 | 15/07/2020 | 680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA MODALIDADE DE LICITACAO POR DISPENSA Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 121/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0005013 | 15/07/2020 | 3274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DE FORMA EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMA MODALIDADE DE LICITACAO POR DISPENSA Nº 06/2020 E CONTRATO Nº 121/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/07/2020 | 5356.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A APOIO E COMBATE NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/07/2020 | 3594.90 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CPU, 01 TECLADO E 01 MOUSE, DESTINADOS EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, 01 FONTE E UM PROTETOR DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE E 1 CPU E UM SUPORTE ERG PARA NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005005 | 15/07/2020 | 414.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005008 | 15/07/2020 | 2530.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/07/2020 | 5878.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/07/2020 | 3000.00 | 00041922050415 | CLAUDIO BRANDÃO COSTA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICO RE REPATOS NA PINTURA E INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA REALIZADO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/07/2020 | 8580.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID19 IGG/IGM CX/25 MEDLEVENSHIN, DESTINADOS A REALIZACAO DE TESTAGENS EM PACIENTES COM SUSPEITAS DO CORONA VIRUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0005019 | 16/07/2020 | 4995.77 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/07/2020 | 1250.00 | 02934130000127 | TECSIM - DINALDO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, LIMPEZA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM E REVISAO COMPLETA DA IMPRESSORA LASER RICOH MP201, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/07/2020 | 980.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (TROCA DE MANGUEIRA DE 1/2, SOLDA NA CONCHA E OUTROS REPAROS), DA MAQUINA PACARREGADEIRA HL7409S, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/07/2020 | 740.00 | 00007207808453 | HELIO CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS PESADAS, PA CARREGADEIRA E TRATORES AGRICULAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005060 | 17/07/2020 | 4446.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005058 | 17/07/2020 | 7026.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005059 | 17/07/2020 | 3065.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/07/2020 | 592.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (30 UNID. DE BOLOS E 731 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/07/2020 | 600.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (35 UNID. DE BOLOS E 625 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005038 | 17/07/2020 | 2232.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005039 | 17/07/2020 | 173.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005040 | 17/07/2020 | 26.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005044 | 17/07/2020 | 1525.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005046 | 17/07/2020 | 291.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005050 | 17/07/2020 | 1525.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005051 | 17/07/2020 | 275.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005056 | 17/07/2020 | 387.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TALHERES E ACESSORIOS CUINARIOS, DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/07/2020 | 260.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE BOIA DE COMBUSTIVEL E RASTREAMENTO ELETRONICO), DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005026 | 17/07/2020 | 9000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS E LABORATORIAIS, PARA DIAGNOSTICO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19) EM PACIENTE SUSPEITOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005027 | 17/07/2020 | 460.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA UTILIZACAO DE TRATAMENTO DE PACIENTES CONFIRMADOS DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), DE ACORDO COM PROTOCO ESTABELECIDO POR D. JOAO VEIGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/07/2020 | 405.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REGULADOR DA VENTOINHA, CONECTOR SENSOR DE TEMPERATURA, RELE, RASTREAMENTO ELETRONICO E REVISAO ELETRICA NO VEICULO GOL QFV 7806, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005035 | 17/07/2020 | 3136.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005036 | 17/07/2020 | 1502.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005037 | 17/07/2020 | 2941.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005041 | 17/07/2020 | 44.99 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005042 | 17/07/2020 | 2831.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005043 | 17/07/2020 | 1719.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005045 | 17/07/2020 | 192.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005047 | 17/07/2020 | 3245.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005048 | 17/07/2020 | 738.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005049 | 17/07/2020 | 1052.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005052 | 17/07/2020 | 1502.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005053 | 17/07/2020 | 10210.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AO USUARIOS HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005054 | 17/07/2020 | 3496.45 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A HIGIENIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005055 | 17/07/2020 | 206.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/07/2020 | 8998.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs Equipamentos de Protecao individual, DESTINADOS A A DISTRIBUICAO AOS USUARIOS HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES, NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/07/2020 | 520.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (200 UNID. DE PAES, 05 BISCOITOS SALGADOS, 34 BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/07/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/07/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005067 | 20/07/2020 | 2035.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA EMEF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005068 | 20/07/2020 | 413.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONTENCAO DA CRECHE DONA ZEZE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005070 | 20/07/2020 | 11287.74 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS (POVOADO LAGOINHA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005071 | 20/07/2020 | 3425.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO PREDIO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005072 | 20/07/2020 | 1051.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO PREDIO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (SITIO QUERIDO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005062 | 20/07/2020 | 201.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/07/2020 | 246.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/7459613), DO PREDIO DO CAPS Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/07/2020 | 530.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE OCT E RETINOGRAFIA, DA PACIENTE JUCICLEIDE GOMES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005073 | 20/07/2020 | 1003.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005074 | 20/07/2020 | 613.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005075 | 20/07/2020 | 1658.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO PREDIO DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005076 | 20/07/2020 | 414.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA REDE ELETRICA DO PREDIO DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005077 | 20/07/2020 | 4739.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS FEITOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005078 | 20/07/2020 | 3081.63 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/07/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, NO PACIENTE JOSE DANIEL SILVA DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/07/2020 | 2210.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RELIZADOS DE VACINACAO DE 2.200 ANIMAIS, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/07/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/07/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/07/2020 | 5289.73 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/07/2020 | 1520.00 | 24355745000212 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/07/2020 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/3775178, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/07/2020 | 211.00 | 00040228080800 | VALDIR JOSE CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MURITIBA AO SITIO RIACHO DOS NEGROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/07/2020 | 3720.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 8000 PARALELO GRANITO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NO LOTEAMENTO COLINAS, RUA PROJETADA 5, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005087 | 21/07/2020 | 1896.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO PIPA PAC II, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005097 | 21/07/2020 | 2046.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS DA REDE SANITARIA DE ESGOTO NA RUA AVANI MARIA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005098 | 21/07/2020 | 3292.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS FEITOS NAS CALCADAS DA RUA AMARO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005099 | 21/07/2020 | 963.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DAS CESTAS DE LIXO QUE ESTAO SENDO ALOJADAS NAS DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005100 | 21/07/2020 | 4011.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE LOMBADAS E REPAROS NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005101 | 21/07/2020 | 509.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE SEMAFOROS NAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005102 | 21/07/2020 | 3272.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE HIDRICA DA VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005103 | 21/07/2020 | 5314.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DAS DIVERSAS RUAS, PRACAS, CENTRO ADMINISTRATIVO E ILUMINACAO PuBLICA, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005096 | 21/07/2020 | 37620.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAOI, LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 180 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005104 | 21/07/2020 | 437.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO, DA GARAGEM DOS CARROS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/07/2020 | 1026.67 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/07/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB (LIGACAO 30803608), Nº FATURA 42697, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005084 | 21/07/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE BALANCEAMENTO ARO DE FERRO, 1 UN DE CABAGEM E 1 UN DE ALINHAMENTO 3D), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005085 | 21/07/2020 | 784.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 205/60 R15 EFFICIENTE GRIP), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/07/2020 | 834.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/07/2020 | 437.78 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/07/2020 | 939.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/07/2020 | 618.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/07/2020 | 796.91 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/07/2020 | 1024.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/07/2020 | 494.78 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/07/2020 | 2760.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE MAIS 50% DA APLICACAO DE GRANILITO NO PISO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 21/07/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005086 | 21/07/2020 | 772.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650) E CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), Nº FATURA 42697, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/07/2020 | 240.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES, DESTINADAS A PACIENTES CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTAM ALERGIA A OUTRAS FORMULAS DE LEITE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/07/2020 | 2000.00 | 00077575326472 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/07/2020 | 725.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/07/2020 | 916.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/07/2020 | 1199.40 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/07/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Empenho relativo a emissao de ANOTACAO RESP. TECNICA ART, REFERENTE AFISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS LOGRADOUROS: RUA AMARO DE CASTRO FILHO (CONTINUACAO), RUA DA CRECHE DONA ZEZE, RUA JOAO TOTO, SEDE DO MUNICIPIO E RUA JOSE SEVERINO DA COSTA, POVOADO LAGOINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005121 | 23/07/2020 | 5488.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU PIRELLI 1.00020 TT 16CT65S RADIAL), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005127 | 23/07/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS DUNLOP 175/70 R14, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI, PLACA MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/07/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/07/2020 | 2400.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITURIO COMUM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/07/2020 | 450.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REBOQUE COM REMOCAO E TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PB A CIDADE DE AGUA BRANCA DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005119 | 23/07/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO (CAMBAGEM, BALANCEAMENTO ARO DE FERRO E ALINHAMENTO 3D), DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005122 | 23/07/2020 | 1509.60 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS GOODYEAR 195/55R15, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005124 | 23/07/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU DUNLOP 175/70R14), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005120 | 23/07/2020 | 3528.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI 1.00020 TT 16CT65S RADIAL, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005123 | 23/07/2020 | 7056.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI 1.0020 TT 16CT65S RADIAL, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/07/2020 | 824.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/07/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO DE 50.000KM), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005157 | 24/07/2020 | 130.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (BALANCEAMENTO RODAO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005162 | 24/07/2020 | 1764.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE PNEU DURATURN 215/75R17.5 Y227), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005156 | 24/07/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (PNEUS DUNLOP 175/70 R14), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005158 | 24/07/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CASTER, BALANCEAMENTO ARO DE FERRO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D), DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005163 | 24/07/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (ALINHAMENTO 3D E 4 BALANCEAMENTOS), NO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005164 | 24/07/2020 | 588.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (2 UN DE PNEU GOODYEAR 175/70 R14 ASSURANCE E 2 UN DE PITO DE PNEU S/CAMARA 414 LONGO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005166 | 24/07/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE ALINHAMENTO 3D, 1 UN DE BALANCEAMENTO), DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005168 | 24/07/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS FIRESTONE 175/70R14 F700, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD5113, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/07/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/07/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/07/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/07/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/07/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005165 | 24/07/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (1 UN DE CAMBAGEM, 1 UN DE ALINHAMENTO 3D E 1 UN DE BALANCEAMENTO), DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005159 | 24/07/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D) VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005161 | 24/07/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS GOODYEAR 175/70 R14 ASSURANCE VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/07/2020 | 46693.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/07/2020 | 8430.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/07/2020 | 21464.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/07/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/07/2020 | 3100.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/07/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/07/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8018, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/07/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/07/2020 | 8547.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/07/2020 | 859.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/07/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/07/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/07/2020 | 14143.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/07/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/07/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/07/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/07/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/07/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/07/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/07/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/07/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/07/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/07/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/07/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8014, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/07/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/07/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/07/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/07/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/07/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/07/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/07/2020 | 4458.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/07/2020 | 16036.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005251 | 27/07/2020 | 6860.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/07/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/07/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026,COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/07/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/07/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/07/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/07/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/07/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/07/2020 | 42.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/07/2020 | 400.00 | 00085544523487 | CLAUDIO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO SP PARA AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/07/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/07/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/07/2020 | 18730.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/07/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/07/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/07/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/07/2020 | 360.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE COTURNO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL GMAB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/07/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/07/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/07/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/07/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/07/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/07/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/07/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/07/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/07/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/07/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/07/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/07/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/07/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/07/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/07/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/07/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/07/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/07/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/07/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005211 | 27/07/2020 | 160.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (4 UN DE CALOTA MODELO 042 CBPTAU E 1 UN DE TAPETE UNIVERSAL BORCOL INTERLARGOS BORRACHA ), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005212 | 27/07/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE TAPETE UNIVERSAL BORCOL INTERLARGOS BORRACHA ), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/07/2020 | 7587.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/07/2020 | 1926.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/07/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/07/2020 | 4535.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/07/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/07/2020 | 10440.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/07/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/07/2020 | 3765.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/07/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/07/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/07/2020 | 25160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/07/2020 | 36172.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/07/2020 | 4710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/07/2020 | 9675.75 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/07/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 27/07/2020 | 8916.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/07/2020 | 2290.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/07/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/07/2020 | 9870.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/07/2020 | 91450.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/07/2020 | 4480.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/07/2020 | 2862.41 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/07/2020 | 2845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/07/2020 | 5709.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/07/2020 | 4045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/07/2020 | 4158.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/07/2020 | 62742.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/07/2020 | 15742.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/07/2020 | 38825.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/07/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/07/2020 | 970.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE 01 POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA SEM ANALISE TIPO 1 (R$ 150,00), 01 POLIPECTOMIA COLONOSCOPIA SEM ANALISE TIPO 2 (R$ 400,00) E 02 ANALISE BIOPSIA COLONOSCOPIA (R$ 420,00), EM USUARIA DO SUS, DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE AUSTIBETA FLORENCIO DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/07/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005249 | 27/07/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (1 UN DE ALINHAMENTO 3D, 1 UN DE BALANCEAMENTO ARO DE FERRO E 1 UN DE CAMBAGEM) DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005250 | 27/07/2020 | 1489.60 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA NPU 8686, DO SITIO CARAPUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/07/2020 | 986.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/07/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/07/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/07/2020 | 849.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/07/2020 | 303.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/07/2020 | 1558.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/07/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/07/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/07/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/07/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/07/2020 | 17380.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/07/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/07/2020 | 3187.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/07/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/07/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/07/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 27/07/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/07/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047,COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/07/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/07/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/07/2020 | 1431.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/07/2020 | 144.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 27/07/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 27/07/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 27/07/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/07/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8056, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/07/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/07/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063,COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/07/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/07/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8068, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/07/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/07/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/07/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/07/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/07/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/07/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO:8049, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/07/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/07/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/07/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/07/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/07/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/07/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/07/2020 | 9646.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/07/2020 | 970.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/07/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EJA FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/07/2020 | 69604.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/07/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/07/2020 | 23172.24 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/07/2020 | 47025.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/07/2020 | 168769.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/07/2020 | 38399.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/07/2020 | 21862.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/07/2020 | 77926.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/07/2020 | 31657.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/07/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/07/2020 | 31908.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/07/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/07/2020 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/18151837, REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005214 | 27/07/2020 | 602.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO, PLACA OFA 8779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/07/2020 | 3511.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/07/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/07/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 27/07/2020 | 3954.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 27/07/2020 | 16364.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/07/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 27/07/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/07/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/07/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/07/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/07/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/07/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/07/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/07/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/07/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/07/2020 | 30538.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/07/2020 | 3072.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/07/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/07/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/07/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/07/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO:8040, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005354 | 28/07/2020 | 6000.10 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMEI MAE IAIA, CRECHE DONA ZEZE E EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/07/2020 | 1680.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/07/2020 | 1680.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/07/2020 | 1680.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/07/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E LIMPEZA, NA ESCOLA DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/07/2020 | 1120.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE MURO E DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/07/2020 | 1280.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/07/2020 | 480.00 | 00010764527444 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE 02 SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/07/2020 | 450.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR), DO VEICULO PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/07/2020 | 600.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SELAGEM/ENSAIO/PARAMETRIZACAO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR E INSTALACAO ELETRICA), DO VEICULO PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/07/2020 | 2770.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE TACOGRAFO DIGITAL, 1 UN DE ARO FRONTAL ESTAMPADO E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/07/2020 | 560.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE BOBINA BVDR E 1 UN DE SENSOR HALL 4 TERMINAIS CHATOS ROSCA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/07/2020 | 485.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE BOBINA BVDR E 1 UN DE SENSOR HALL 4 TERMINAIS REDONDOS ROSCA), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGD 1486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/07/2020 | 2800.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE FITA DE IMPRESSAO BVDR, 1 UN DE TACOGRAFO BVDR E 1 UN DE AGULHA DA DISTANCIA 7D), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/07/2020 | 235.86 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE TAMPA CONEXAO, 3 UN DE LACRE AZUL, 1 UN DE TAMPA LACRE FRONTAL E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OGC 5529, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/07/2020 | 299.14 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE TAMPA CONEXAO E 1 UN DE CONJUNTO CHICOTE COMPLETO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/07/2020 | 2800.00 | 26726934000107 | QUALIDADE, TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 UN DE TACOGRAFO BVDR, 1 UN DE TAMPA CONEXAO ELETRICA TAC E 1 UN DE IMA DO RELOGIO), DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFA 0587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/07/2020 | 520.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/07/2020 | 120.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/07/2020 | 240.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/07/2020 | 440.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/07/2020 | 880.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/07/2020 | 1600.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, EM REPAROS DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/07/2020 | 880.00 | 00010797361405 | ADERVAL CLEMENTE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/07/2020 | 1760.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/07/2020 | 2825.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA, DOS PSFs, SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, Nº DO DOCUMENTO 7752108, COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS: 377047, 377092, 377124, 377544 E 1715238, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/07/2020 | 1298.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (1.245 UNID. DE PAES E 80 UNID. DE BOLOS), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/07/2020 | 6400.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: SABADO DIA 06/06; VALOR R$ 1600,00; PLANTAO 24H, SABADO DIA 13/06; VALOR R$ 1600,00 PLANTAO 24H, SABADO DIA 20/06; VALOR R$ 1600,00 E PLANTAO 24H, SABADO DIA 27/06, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/07/2020 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/3773579), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS, ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/07/2020 | 600.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA OS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS REPAROS E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS E REDE DE ESGOTO E ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/07/2020 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO, NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/07/2020 | 1066.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE ROLO DE TRANSFERÊNCIA E 1 UN DE UNIDADE DE IMAGEM TIPO 1515 (A1515) 1CX (NOVA), DESTINADOS A SUBSTITUICAO DAS PECAS DANIFICADAS DA MAQUINA RICOH AFICIO MP 201, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/07/2020 | 700.00 | 00075929201404 | IVANILSON BARROS RIBEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, PLACA BIM6662 TABIRA PE, ULTILIZADO PARA LOCALIZACAO E REFERÊNCIA DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, NO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS (JURU E IMACULADA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/07/2020 | 500.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA PORTEIRA EM MADEIRA, PARA O MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/07/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA ILUMINACAO PuBLICA DAS COMUNIDADES: POCO COMPRIDO, CARAPUCA, MERECO E BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA PRACA SAO PEDRO E DA PRACA DA CULTURA, NO CENTRO DESTE CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/07/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DE BRACOS DE ILUMINACAO NOS POSTES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM OS MATERIAIS: REATORES E LAMPADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/07/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/07/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE POSTES PARA SEMAFOROS E LIXEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/07/2020 | 1040.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA CONFECCAO DE UMA PAREDE PARA CONTENCAO DE CALCADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/07/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/07/2020 | 640.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 5, NO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/07/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/07/2020 | 760.00 | 00007110133494 | JOSE ISRAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/07/2020 | 560.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS EM CALCAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DO CANAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, ALEM DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/07/2020 | 1340.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/07/2020 | 1920.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONFECCAO DE PAREDE DE CONTENCAO PARA CALCADA NA RUA AMARO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/07/2020 | 1280.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA NO SITIO MACACO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/07/2020 | 1120.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NOS CALCAMENTOS E REDES DE ESGOTO DA CIDADE, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/07/2020 | 950.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES, NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO "MORADIA LEGAL", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/07/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS SE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/07/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/07/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE SERVICOS DE CAPINACAO E ROCAGEM NAS RUAS DO MESMO, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/07/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/07/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU, NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/07/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/07/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/07/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/07/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/07/2020 | 220.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/07/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/07/2020 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/07/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/07/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/07/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/07/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA, DARANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/07/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/07/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/07/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/07/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/07/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/07/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/07/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/07/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/07/2020 | 360.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/07/2020 | 320.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/07/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/07/2020 | 280.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS, NO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE UMA BASE PARA A CISTERNA DO POVOADO LAGOINHA, DURANTE 7 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/07/2020 | 600.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, ALEM DE PINTURA DOS MEIOS FIOS, DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/07/2020 | 640.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CALCAMENTO E TAMPAS DE ESGOTOS NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/07/2020 | 640.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/07/2020 | 500.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/07/2020 | 756.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 270 VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/07/2020 | 880.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 05, NO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/07/2020 | 680.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/07/2020 | 600.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/07/2020 | 600.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/07/2020 | 680.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/07/2020 | 480.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/07/2020 | 920.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005452 | 28/07/2020 | 9000.04 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM FUNCAO DE LIMPEZA, ORGANIZACAO, VARRICAO DE RUAS, E PRESTADORES DE SERVICO NAS OBRAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DE MANHA ETARDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/07/2020 | 680.00 | 00011519199422 | JOCELMO GONÇALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE AGUA DA CAGEPA, NA VILA GRAVATA, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/07/2020 | 600.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/07/2020 | 520.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA, DURANTE 13 DIAS DO MES E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/07/2020 | 680.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/07/2020 | 640.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/07/2020 | 560.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/07/2020 | 560.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/07/2020 | 440.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/07/2020 | 520.00 | 00005305857406 | DJALMA SANTANA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO BALANCA ATE A VILA GRAVTA E DOS CAMINHOES QUEIMADOS AO SITIO JOAO FERREIRA, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/07/2020 | 360.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA, DURANTE 09 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/07/2020 | 600.00 | 00007720365437 | JOSE MARCELANDIO MIROM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO SITIO ESPUMA AO SITIO CAFUNDO ATE A DIVISA DA INVEJA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/07/2020 | 200.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE ESGOTO DA RUA FELIZARDO CORREIA, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/07/2020 | 240.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE ESGOTO DA RUA FELIZARDO CORREIA, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/07/2020 | 520.00 | 00002455683443 | ADAUTO VIGORVINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/07/2020 | 520.00 | 00013603723422 | EVERTON DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/07/2020 | 400.00 | 00012316665446 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE AGUA DA CAGEPA, NA VILA GRAVATA, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/07/2020 | 560.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/07/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/07/2020 | 720.00 | 00010565490419 | EDSON NUNES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO SITIO CAJARANA AO SITIO SOSSEGO E DA BARRA AO POCO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/07/2020 | 200.00 | 00002442298481 | NELSON FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO SITIO PAU DO FOGO QUE A LIGA A LAGOINHA ATE O SITIO JOSE LUIZ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/07/2020 | 520.00 | 00005511528420 | MOACI HILARIO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO BALANCA AO SITIO GRAVATA E DO SITIO JOAO FERREIRA AOS CAMINHOES QUEIMADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/07/2020 | 2150.00 | 00073359238400 | EDIGLEDSON LACERDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, NA SOLDA E VARETAGEM DOS RADIADORES, DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA JHON DEERE, PIPA FORD PLACA MNE 0340, CACAMBA MERCEDES BENZ PLACA NQJ 2580 E PIPA INTERNACIONAL PAC 2 PLACA OGF 7475, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/07/2020 | 15613.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/07/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDA CLEONICE ELIAS PEREIRA, FALECIMENTO NO 16 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/07/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/07/2020 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 100 CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2020 | 4000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 CONSULTAS NO VALOR DE R$ 100,00, NO DIA 25/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/07/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0005510 | 30/07/2020 | 16991.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLARES, DESTINADOS A REALIZACAO DAS AULAS E ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DONA ZEZE, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANESIO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVAE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005512 | 30/07/2020 | 7056.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI 1.0020 TT 16CT65S RADIAL, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA OFB 9358, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005513 | 30/07/2020 | 3528.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PIRELLI 1.00020 TT 16CT65S RADIAL, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA OFX 1169, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005500 | 30/07/2020 | 12000.12 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA URBANA, SETOR DE OBRAS E INFRAESTRUTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/07/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, (MATRICULA: 71004971), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/07/2020 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/07/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/07/2020 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/07/2020 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/07/2020 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/07/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/07/2020 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPLANTACAO DE FLORES E MANUTENCAO GERAL NAS PRACAS PuBLICAS, ALEM DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ONDE ENCONTRASE TODO MATERIAL DE DECORACAO DA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/07/2020 | 257.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/07/2020 | 1407.41 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (PROCURACOES PUBLICAS, PLASTIFICACOES, AUTENTICACOES E COPIAS, TAIS COMO: 1 REGISTRO DE ATA DE FUNDACAO PARTIDO AVANTE (R$ 443,29), 1 REGISTRO DE ATA DE FUNDACAO PARTIDO REPUBLICANOS (R$ 443,29) E 24 RECONHECIMENTOS DE FIRMA (R$ 302,40)), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/07/2020 | 462.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, NA INSTALACAO DE UMA FECHADURA, 02 PUXADORES DE PORTA DE VIDRO, UMA PLACA DE VIDRO E 04 PELICULAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/07/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS, VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1º GRAU E CORRELATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/07/2020 | 370.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA/COPIADORA RICOH MP 201 (TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, ROLO DE TRANSFERENCIA E RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/07/2020 | 31.18 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 02/2020, EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 3 EM 22/06/2020, COMPLEMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/07/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/07/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/07/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/07/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/07/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/07/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/07/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/07/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/07/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/07/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/07/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/07/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 120,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/07/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/07/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/07/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/07/2020 | 150.00 | 00005592060467 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/07/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/07/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/07/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/07/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/07/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/07/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/07/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/07/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO ALUGUEL SOCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL: R$ 150,00. REFERENTE A JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/07/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/07/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/07/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/07/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/07/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO:8040, COMPETENCIA 06/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/07/2020 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/07/2020 | 1890.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 PLACAS DE IDENTIFICACAO, 12 RASTELOS E UMA LIXEIRAC, ALEM DE 03 SOLDAS NA PATROL, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA NANUZA LIMA, (MATRICULA: 69425302), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA FELIX BARBOSA, (MATRICULA: 69425299), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/07/2020 | 280.00 | 00013348963486 | DOGLAS GALDINO SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ROCO E CAPINACAO, DO SITIO PORTEIRAS ATE A DIVISA DO SITIO EXU, DURANTE 07 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/07/2020 | 160.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO, PARA A REDE ELETRICA DA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARAPUCA, DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/07/2020 | 800.00 | 00011426264402 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO ESTEVAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DAS ESTRADAS DO SITIO PORTEIRAS ATE A DIVISA DO SITIO EXU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/07/2020 | 640.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO DE AJUDANTE DE CANALIZACAO, DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/07/2020 | 520.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/07/2020 | 560.00 | 00017079439400 | JULIEDSON RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2020 | 760.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO MATADOURO PuBLICO E NO SITIO PAPAGAIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2020 | 1052.63 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/07/2020 | 240.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2020 | 800.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA DO SITIO BALANCA E DO SITIO CALIXTO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/07/2020 | 875.00 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS NORMATIZADAS DESTINADAS A SINALIZACAO HORIZONTAL DA RUA PADRE ARISTIDES QUE LIGA AS SAIDAS PARA JURUPB E IMACULADAPB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/07/2020 | 213.60 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/07/2020 | 386.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT DOBLO PLACA OEW 6533, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/07/2020 | 1680.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/07/2020 | 470.59 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/07/2020 | 651.45 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/07/2020 | 1019.81 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/07/2020 | 88.73 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/07/2020 | 213.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/07/2020 | 621.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/07/2020 | 190.49 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/07/2020 | 5150.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/07/2020 | 7023.00 | 31723145000144 | PR SERVICOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE PROJETO GRAN. BRANCO DALLAS C/INSTALACAO PRODUCAO E INSTALACAO DE BANCADAS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/07/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/07/2020 | 266.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, EM RECORTE DE VIDRO E INSTALACAO DE 04 PELICULAS NA ESQUADRIAS DA UBS JOSE GOMES FILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/07/2020 | 520.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPAROS FEITOS NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/07/2020 | 9.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4512, PARA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 06/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/07/2020 | 4800.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: SABADO DIA 11/07; VALOR R$ 1600,00; PLANTAO 24H, SABADO DIA 18/07; VALOR R$ 1600,00 PLANTAO 24H E SABADO DIA 25/07; VALOR R$ 1600,00, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005582 | 31/07/2020 | 600.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA PACIENTES DO POVOADO BOM JESUS PARA A ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005590 | 31/07/2020 | 8.10 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, VALOR COMPLEMENTAR DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/08/2020 | 302.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 55 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/08/2020 | 6250.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO (IVERMECTINA, AZITROMICINA, REUQUINOL), DESTINADA A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO HIPERTENSA, DIABETICA, GESTANTES, TABAGISTAS E ETC., PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/08/2020 | 362.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS (5 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00004917032369 | ROMULO MATIAS FURTADO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA, REFERENTE A 01 PLANTAO REALIZADO NO DIA 10/07/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/08/2020 | 24900.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA, REFERENTE A 7 PLANTOES DE 24 HORAS SEMANAL, 06 PLANTOES 24 HORAS FINAL DE SEMANA, 04 PLANTOES 12 HORAS NOTURNO SEMANAL E 03 PLANTOES NA USA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00001008324310 | RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO (USA), REFERENTE A 02 PLANTOES DE 18 HORAS DIA 06 E 07 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/08/2020 | 3000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO (USA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 PLANTOES, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/08/2020 | 750.00 | 00002669656366 | MICKAEL GOMES DE ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO (USA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PLANTAO REALIZADO NO DIAS 09 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 06/08/2020 | 630.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 06/08/2020 | 630.00 | 00030262844400 | RITA ANANIAS DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CATOLE, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 06/08/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/08/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 06/08/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO, NO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 06/08/2020 | 1085.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE A 31 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA, NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 06/08/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 06/08/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA, NO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS (VALOR DA DIARIA R$ 35,00) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 06/08/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 06/08/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/08/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 06/08/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 06/08/2020 | 630.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 06/08/2020 | 720.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002065557419 | LOURIVAL GONÇALVES GOES E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA UBS DO POVOADO LAGOINHA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 06/08/2020 | 15200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO (PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE AMIGDALECTORIA), REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 06/08/2020 | 4300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA), REALIZADAS DIA 21/07 EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 06/08/2020 | 3600.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR, REFERENTE A CONSULTAS AMBULATORIAL GINECOLOGICO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 06/08/2020 | 8000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, REFERENTE A 80 CONSULTAS, NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 06/08/2020 | 2261.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 06/08/2020 | 7391.20 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS COMO: HEMOGRAMA, GLICOSE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, CALCIO, CULTURA, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 06/08/2020 | 3800.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, REFERENTES A 38 CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA NO VALOR DE R$100,00 CADA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 06/08/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0005630 | 06/08/2020 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005633 | 06/08/2020 | 1054.85 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005634 | 06/08/2020 | 272.40 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005635 | 06/08/2020 | 1275.80 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005636 | 06/08/2020 | 471.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005637 | 06/08/2020 | 325.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/08/2020 | 187.61 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/08/2020 | 750.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/08/2020 | 500.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS ENFERMEIRA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO (USA), REFERENTE A 10 PLANTOES DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005631 | 06/08/2020 | 319.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/08/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA, PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO (ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/08/2020 | 420.00 | 00071969916486 | MATHEUS ALBERTO RODRIGUES HONORATO MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07 A 31/07 DE 2020 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/08/2020 | 3648.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005638 | 06/08/2020 | 295.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005639 | 06/08/2020 | 158.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005640 | 06/08/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005641 | 06/08/2020 | 111.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/08/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/08/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/08/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS, PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/08/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (04 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005632 | 06/08/2020 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/08/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G13#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 07/08/2020 | 663.62 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPI'S (LUVAS, ALCOOL, TOUCAS) PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/08/2020 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, MATRICULA: 30807719, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/08/2020 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/8282410, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005708 | 07/08/2020 | 472.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 ECONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/08/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/08/2020 | 5960.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE PARA USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS REFERENCIADOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005707 | 07/08/2020 | 3601.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS, ADITIVOS E OUTROS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/08/2020 | 800.00 | 00009770819409 | ELIAS FERREIRA JUNIOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/08/2020 | 187.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 34UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005686 | 07/08/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E DIANTEIRAS E TROCA DO KIT COMANDO), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGD 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005687 | 07/08/2020 | 370.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA SAPATA DE FREIRO DIANTEIRO, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, TROCA DOS COXINS DO MOTOR E CAMBIO E TROCA DE 02 BIELA), DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005688 | 07/08/2020 | 1040.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS ( SERVICOS REALIZADOS NO MOTOR E CABECOTE, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SUSPENCAO), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005693 | 07/08/2020 | 201.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005694 | 07/08/2020 | 261.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005695 | 07/08/2020 | 315.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005696 | 07/08/2020 | 313.66 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005697 | 07/08/2020 | 1319.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: UNO PLACA NPW 1836, DA GUARDA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005702 | 07/08/2020 | 2824.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/08/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Bom Jesus), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/08/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (WiFi Lagoinha), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/08/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES, DADOS GRAFICOS, FOTOGRAFICOS E NOTICIAS, PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIA PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/08/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIO, NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005700 | 07/08/2020 | 4925.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005701 | 07/08/2020 | 3729.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005703 | 07/08/2020 | 6753.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PA CARREGADEIRA PAC II HL740, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005704 | 07/08/2020 | 3610.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/08/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 011/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/08/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER PB (Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba), DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COMO CONTRATO Nº 012/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/08/2020 | 271.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, MATRICULA: 30806887, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2020, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/08/2020 | 131.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, MATRICULA: 30806887, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2020, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 07/08/2020 | 360.00 | 00045133631855 | ELIAS FELIPE ARAUJO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS DO DO SITIO DONA JOANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/08/2020 | 1280.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO BOM JESUS AO SITIO MERECO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/08/2020 | 680.00 | 00013956740432 | GENILSON RIBEIRO MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE AGUA DO POCO A CAIXA D'AGUA DO SITIO MERECO E NA RETIRADA DE BRITA, SERVICOS REALIZADOS DURANTE 17 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/08/2020 | 720.00 | 00071217348425 | JOSE MARCOS SANTOS NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE AGUA DO POCO A CAIXA D'AGUA DO SITIO MERECO E NA RETIRADA DE BRITA, SERVICOS REALIZADOS DURANTE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005692 | 07/08/2020 | 3285.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: CACAMBA MERCEDESBENZ PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005698 | 07/08/2020 | 1979.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIAT STRADA PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005699 | 07/08/2020 | 1442.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: PIPA FORD PLACA MNE 0340, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005714 | 07/08/2020 | 1461.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: PARATI MNM 2656, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/08/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 013/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/08/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO, DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 117/2019, EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL ART. 55, DA LEI Nº 8.666/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005745 | 07/08/2020 | 850.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MACACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005747 | 07/08/2020 | 291.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NAS TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005748 | 07/08/2020 | 1039.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MURICOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/08/2020 | 6970.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL, PLACA AEY 7450/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA, NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 05 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/08/2020 | 580.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DO CAMBIO DE MARCHA, SUBSTITUICAO DE ENGRENAGEM DA 5ª MARCHA, 3ª MARCHA E MARCHA RE), DO VEICULO FIAT UNO, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/08/2020 | 5580.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12000 PARALELOS GRANILITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005685 | 07/08/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DA PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E REGULAGEM), DO VEICULO RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005705 | 07/08/2020 | 1952.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005706 | 07/08/2020 | 2226.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/08/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 014/2020, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ATUALIZADAS PELAS LEIS Nºs 8.883/94 E 9.648/98, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005749 | 07/08/2020 | 904.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS NA CAIXA D'AGUA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS, DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/08/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET (Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze), NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/08/2020 | 1350.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DO MODULO, IGNICAO DE PARTIDA E RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO), DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/08/2020 | 580.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (CONSERTO DO CHICOTE DE INJECAO E PASSAGEM DE SCANNER), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/08/2020 | 1380.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REGENERACAO, LIMPEZA DO FILTRO DE PARTICULAS E CONSERTO DA MAQUINA DO VIDRO DO LADO DO PASSAGEIRO), DO VEICULO VAN IVECO, PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/08/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/08/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/08/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/08/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE, EM RECIFEPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/08/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/08/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/08/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/08/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/08/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG, EM CAMPINA GRANDEPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB, EM PRINCESA ISABELPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/08/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/08/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/08/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/08/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA, ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALOR MENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/08/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/08/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/08/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/08/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSALDE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/08/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 07/08/2020 | 135.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de Prod. Odont. Medico Hospitalar Ltda | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERELIZACAO DE MATERIAIS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 07/08/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H,DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 07/08/2020 | 360.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, COMO APOIO NAS BARREIRAS DE MONITORAMENTO EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 (CORONAVIRUS), REFERENTE A 03 PLANTOES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/08/2020 | 1045.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/08/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (MONICA FERREIRA GOMES) QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO SP, NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE (ALDINETE FERREIRA GOMES, SUA MAE), CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/08/2020 | 235.20 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE (CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA) SEM PERNOITE, DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NA CIDADE DE PATOSPB, DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/08/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, LOCADA PELA PREFEITURA PARA ATENDER AOS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DO ESTAGIARIO DO CURSO BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA "O BRASIL CONTA COMIGO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/08/2020 | 2500.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DO ESTAGIARIO DO CURSO BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA "O BRASIL CONTA COMIGO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/08/2020 | 313.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 89 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, SAMU, CAPS E SAD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/08/2020 | 181.50 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L, VALOR UNITARIO DE R$5,50, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0005668 | 07/08/2020 | 94.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/08/2020 | 108.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATRICULA: 30803160, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/08/2020 | 520.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS (01 CONSULTA, 02 ECOS) EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005679 | 07/08/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE JUNTA DO ESCAPAMENTO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO BURRINHO DE FREIO) DO VEICULO GOL, PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005680 | 07/08/2020 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE PASTILHAS DE FREITO, SAPATA DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE 02 JUNTA HOMOCINETICA, TROCA DE CABO DE FREIO E TROCA DE 01 PARA CHOQUE), DO VEICULOGOL, PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005681 | 07/08/2020 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE 02 BIELA, TROCA DE PARACHOQUE, TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO, TROCA DE 02 PARA BARRO), DO VEICULO GOL, PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005682 | 07/08/2020 | 950.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, REPARO NO DIFERENCIAL, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPERSAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005683 | 07/08/2020 | 970.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DOS RETENTORES DO VIRABREQUIM, TROCA DO EIXO DO CARDAN, TROCA DO ROLAMENTO BOIADEIRO E TROCA DE 02 ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA), DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866,LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005684 | 07/08/2020 | 440.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (TROCA DE EMBREAGEM E TROCA DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO), DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/08/2020 | 1672.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, ALEM DE PACIENTES INTERNADOS NO MESMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/08/2020 | 437.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/08/2020 | 800.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005709 | 07/08/2020 | 1421.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005710 | 07/08/2020 | 1828.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005711 | 07/08/2020 | 1738.32 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005712 | 07/08/2020 | 1476.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005713 | 07/08/2020 | 2536.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005715 | 07/08/2020 | 279.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATONº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005716 | 07/08/2020 | 377.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020,EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005717 | 07/08/2020 | 1171.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2328, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005718 | 07/08/2020 | 1560.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005719 | 07/08/2020 | 401.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005720 | 07/08/2020 | 1084.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005721 | 07/08/2020 | 375.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005722 | 07/08/2020 | 762.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: MICROBUS (VAN) TFD PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005723 | 07/08/2020 | 930.76 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: JUMPER (SAMU) CITROEN PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005724 | 07/08/2020 | 569.82 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005725 | 07/08/2020 | 581.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005726 | 07/08/2020 | 605.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/08/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU Servico de Atendimento Movel de Urgência, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/08/2020 | 840.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 14 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/08/2020 | 720.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 12 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/08/2020 | 720.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 12 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/08/2020 | 720.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 12 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/08/2020 | 660.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 11 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2020 | 780.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 13 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005740 | 07/08/2020 | 438.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOBO REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005741 | 07/08/2020 | 924.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005742 | 07/08/2020 | 1238.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO 02 FIAT, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0005743 | 07/08/2020 | 1214.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: USA UT MOVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 14/2020, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0005746 | 07/08/2020 | 3160.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, USADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO MEDICO DO SITIO RIACHO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO, DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/08/2020 | 700.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (70 REFEICOES), PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/08/2020 | 3630.00 | 00003767230410 | JOSE UBIRAJARA VIEIRA JUCA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 33 PROTESES DENTARIAS, AO VALOR UNITARIO DE R$110,00 CADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/08/2020 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/08/2020 | 130.00 | 00042439345415 | EZEQUIAS PEREIRA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO (TROCA DE ALMOFADA E RESET) DA IMPRESSORA EPSON, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/08/2020 | 480.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NAS ENTRADAS DESTE MUNICIPIO, ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 08 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/08/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2020 | 800.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2020 | 437.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/08/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/08/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/08/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/08/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/08/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/08/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/08/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/08/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALORMENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/08/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/08/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/08/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/08/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI, EM AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/08/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/08/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP, EM AGUA BRANCAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DER$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/08/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA, NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe, EM CURITIBAPR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 400,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR, EM PATOSPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE, ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO, NA INSITUICAO DE ENSINO: ECISA, NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, AO VALORMENSAL DE R$ 200,00. REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS (01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG #G1 3#; (GLP ONU 1075 2.1)), DESTINADOS AO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2020 | 3.17 | 40432544000147 | EMBRATEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 34811027, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, Nº (83) 34811027, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2020 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO, NA APRESENTACAO DE IMPUGNACAO A AUTO DE INFRACAO PREVIDENCIARIO Nº 10425727083202001, PERANTE A DELEGACIA DE JULGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA A MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 123/2020, DISPENSA Nº 007/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/08/2020 | 1782.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (148 REFEICOES), DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/08/2020 | 8470.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.600 MUDAS DE PLANTAS E FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTACAO, REESTRUTURACAO E ARBORIZACAO DE TODAS AS PRACAS E DEPARTAMENTOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/08/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/08/2020 | 3100.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/08/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/08/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/08/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/08/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/08/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/08/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/08/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/08/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/08/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/08/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/08/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/08/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/08/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/08/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8018, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/08/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/08/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/08/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8014, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/08/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/08/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/08/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/08/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/08/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/08/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/08/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/08/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/08/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/08/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/08/2020 | 8547.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/08/2020 | 859.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/08/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/08/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/08/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/08/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/08/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026,COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/08/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO GINASIO "O MARCELAO" E SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/08/2020 | 640.00 | 00006816234464 | CLEDILSON CRUZ ROMANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ESPUMA AO SITIO CAFUNDO E DO SITIO FRESCA AO SITIO INVEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/08/2020 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, NA INSTITUICAO DE ENSINO: ESTACIO, EM JOAO PESSOAPB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/08/2020 | 110.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (REVISAO ELETRICA), DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPERSAMU, PLACA QFB 3873, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/08/2020 | 3000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 25 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS E 5 EEG, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/08/2020 | 6160.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARESCONDICIONADOS), DESTINADOS AO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/08/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude, Farmacia Basica, Hospital (SAMU), CAPS, Academia da Saude, Postinhos (Bairro Jose Benone, Sitio Papagaio, Sitio Arroz, Povoado Lagoinha, Povoado Bom Jesus, Centro da Cidade e Sitio Mereco), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/08/2020 | 1050.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS, DE AGUA BRANCA PB A PATOS PB E VICEVERSA (VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R$ 40,00) E DE AGUA BRANCA PB A PRINCESA ISABEL PB (VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R$ 30,00), TOTALIZANDO 48 PASSAGENS SO DE IDA A PATOS PB E 6 PASSAGENS SO DE IDA A PRINCESA ISABEL PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/08/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE, NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/08/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/08/2020 | 7016.94 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/08/2020 | 16233.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UTILIZACAO NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005912 | 12/08/2020 | 1584.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/08/2020 | 4760.00 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO (LUCENTIS 10MG/ML AMP 0,23ML), DESTINADO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO DA PACIENTE JUCILEIDE GOMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/08/2020 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/08/2020 | 1774.80 | 31844934000133 | GABRIELA PIRES PELISSARI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICO ESPECIALISTA REALIZADO PELO DR. JANDSON BENIZ, CIRURGIAO TORACICO SERVICO DE HOME CARE, COM VISITA DOMICILIAR, TROCA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/08/2020 | 680.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA SOB MEDIDA, DESTINADA AO PACIENTE JOAO GABRIEL MIRON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/08/2020 | 9800.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR A DIREITA COM JOELHO ARTICULADO E VALVULA DE EXPLUSAO, DESTINADA AO PACIENTE JOSE GONCALVES GUIMARAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/08/2020 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE, NA INSTITUICAO DE ENSINO: EF ENGLISH LIVE, MODALIDADE PRIVATE TEACHER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254/2005, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 14/2017, VALOR MENSAL DE R$ 200,00 REFERENTE A AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/08/2020 | 550.00 | 00006671800448 | JORGE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA, COM DIAMENTRO DE 2,50M E ALTURA DE 2,70M, NO SITIO MURICOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/08/2020 | 400.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM, NO POVOADO LAGOINHA, POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005907 | 12/08/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDS/CARGO 1317F PLACA GSG 8623/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005908 | 12/08/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA, VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDS/CARGO 1317F PLACA GSG 8623/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 04/2019 E CONTRATO Nº 114/2019, REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS (R$ 140,00 CADA) DURANTE O PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/08/2020 | 15000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE TODO EXERCICIO 2020, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/08/2020 | 4650.00 | 19227005000180 | ERIONALDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICOS DE BOMBA E BICOS COMPLETO), DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/08/2020 | 320.00 | 00012642226450 | WEDGLAM JUNIOR FERREIRA BIDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORAGANIZACAO E MANUTENCAO. DOS VESTUARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL "O BATISTAO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005906 | 12/08/2020 | 7000.20 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE TODOS OS PROGRAMAS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/08/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL, PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 13/08/2020 | 319.27 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/08/2020 | 105.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDO PARA A CONFECCAO DE CORTINAS A SEREM UUTILIZADAS NAS DECORACOES E REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, SITIO QUERIDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF FRANCISCO LOPES DA SILVA, VILA DELMIRO BARROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, SITIO BELA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF GUALTERINA ALENCAR VIIDAL, SITIO CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF JOSE BATISTA DIAS, SITIO LAGE DA AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES, SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF SEVERINO FIRMINO DE SANTANA, SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF FRANCISCO ALVES DA SILVA, SITIO GLORIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF INOCENCIO SALES, SITIO MOCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF JOANA BATISTA DAS CHAGAS, SITIO MURITIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME, POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA, SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE, SITIO CAPIM DE PLANTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/08/2020 | 300.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE SINAL DE INTERNET, DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, SITIO PAIZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/08/2020 | 101.23 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER, PLACA QSB 7769, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2019 E CONTRATONº 60/2019, EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/08/2020 | 473.57 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO DUCAT IVECO PLACA QFU 1806, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0005933 | 13/08/2020 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (SERINGAS E AGULHAS HIPODERMICAS), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/08/2020 | 933.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COPIADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/08/2020 | 210.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS PARA REPOUSO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/08/2020 | 90.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD PARA CONFECCAO DE TELAS DE PROTECAO DE PALESTRAS NA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/08/2020 | 1025.03 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: GOL, PLACA QFV 7806, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 13/08/2020 | 180.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C ADITIVADA), DESTINADOS AO VEICULO: GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 13/08/2020 | 782.48 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: VAN TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 13/08/2020 | 193.55 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FORD KA0001, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/08/2020 | 212.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: L200 PLACA QSK 2G69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/08/2020 | 1032.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA C COMUM), DESTINADOS AO VEICULO: FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/08/2020 | 106.56 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO VEICULO RANGER, PLACA QSE 0577, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005949 | 13/08/2020 | 1075.70 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005950 | 13/08/2020 | 76.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0005951 | 13/08/2020 | 280.38 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0005952 | 13/08/2020 | 1973.30 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/08/2020 | 815.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE AGUA, PARA REALIZACAO DE TESTES DE QUALIDADE DA AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/08/2020 | 4760.00 | 06626253019928 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO (LUCENTIS 10MG/ML AMP 0,23ML), DESTINADO UTILIZACAO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTAMOLOGICO DA PACIENTE JUCILEIDE GOMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/08/2020 | 111.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO), DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, Nº (83) 34811142, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/08/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE, O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB (http://aguabranca.pb.gov.br), SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO, CENTRAL DE COMPRAS E ESIC SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO (http://leideacesso.aguabranca.pb.gov.br), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/08/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/08/2020 | 1020.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UMA GAVETA DE ALIMENTACAO DE PAPEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MP 201, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/08/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/08/2020 | 944.16 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO (29 AUTENTICACOES (R$ 103,53), 1 PROCURACAO PuBLICA (R$ 134,52), 9 COPIAS COLORIDAS (R$ 4,50), 19 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS (R$ 251,37) E 1 ATA DE PESSOA JURIDICA (R$ 450,24)), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/08/2020 | 120.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DO VEICULO GOL, PLACA OFY 0624, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/08/2020 | 920.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: VOYAGE PLACA QFV 9756, CACAMBA PAC II PLACA MNE 5151, FIAT STRADA PLACA QSE 6158, PA MECANICA740S, MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168, MOTO BROS PLACA OGC 1522 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/08/2020 | 981.50 | 26332603000184 | ADILSOM MARCAL DE LIMA 03033797407 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PAPEL PARA SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/08/2020 | 350.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO EM ARCONDICIONADO (APLICACAO DE FLIDO REFRIGERANTE R134A E TROCA DA VALVULA DE EXPENSAO), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/08/2020 | 350.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO EM ARCONDICIONADO (APLICACAO DE FLIDO REFRIGERANTE R134A E TROCA DA VALVULA DE EXPENSAO), DO VEICULO AMBULANCIA, CHASSI: 9BD2651JHL9155646, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/08/2020 | 840.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM, NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE, REFERENTE A 07 PLANTOES, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/08/2020 | 450.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: GOL PLACA OGD 5083, GOL PLACA OGD 5113, GOL PLACA OGD 7138, GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA QFV 7806, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/08/2020 | 940.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056, CITROEN JUMPER (SAMU) PLACA QFB 3873, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005969 | 17/08/2020 | 3342.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA UTILIZACAO DE TRATAMENTO DE PACIENTES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/08/2020 | 420.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (LAVAGEM, LUBRIFICACAO E OUTROS SERVICOS), DOS VEICULOS VAN IVECO QFU 1806, FIAT DOBLO QEW 6533, FORD RANGERQSB 7769 E VAN IVECO PLACA QFU 2036, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/08/2020 | 618.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (670 UNID. DE PAES E 35 UNID. DE BOLOS), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/08/2020 | 13170.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs Equipamentos de Protecao Individal, DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/08/2020 | 5300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS, REFERENTES A 53 CONSULTAS VASCULARES, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/08/2020 | 1780.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM INJECAO, DA PACIENTE JUCILEIDE GOMES CAMBOIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/08/2020 | 440.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE 120M2 DE CERA NO PISO EM GRANILITE, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/08/2020 | 1000.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS (1 PC DE COLA PARABRISA 310ML E 1 PC DE VIDRO PB FORD RANGER), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: FORD RANGER PLACA QSE 0567, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005983 | 18/08/2020 | 2015.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/08/2020 | 2600.00 | 00086548204468 | CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 26 ULTRASSONOGRAFIAS, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/08/2020 | 1560.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 PLANTOES DE 24H, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/08/2020 | 474.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (25 UNID. DE BOLOS E 562 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DEINFRAETRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/08/2020 | 105.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/08/2020 | 186.00 | 00005000973488 | MARIA JOSEFA DE SOUSA SOARES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/08/2020 | 127.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (144 UNID. DE PAES FRANCÊS E 07 UNID. DE BOLOS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40, DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/08/2020 | 630.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (35 UNID. DE BOLOS E 700 UNID. DE PAO FRANCÊS), BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 E PAES AO VALOR UNITARIO DE R$ 0,40 DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/08/2020 | 475.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM RECEPTOR E UMA PARABOLICA, NA SINCRONIZACAO DOS CANAIS DE TV, NA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/08/2020 | 494.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R$ 181,23) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,03), DO VEICULO FORD/KA, PLACA QSK1A53, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/08/2020 | 494.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R$ 181,23) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,49), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSK1A03, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/08/2020 | 494.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R$ 181,23) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,36), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSK1A13, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0005992 | 19/08/2020 | 3057.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO TFD, PLACA QFU 1866, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005994 | 19/08/2020 | 1054.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE BUSCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/08/2020 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/08/2020 | 715.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES (CARAPUCA), FRANCISCO LOPES DA SILVA (VILA DELMIRO BARROS), SEVERINO FIRMINO DE SANTANA (ESPUMA), MARIA DE LOURDES GUILHERME (POVOADO BOM JESUS), MANOEL GONCALVES DE MOURA (PAIZINHO), FRANCISCO ALVES DA SILVA (GLORIA), TIAGO DE OLIVEIRA LIMA (QUERIDO), JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA (RIACHO DO MEIO), ANDRE ALVES DO NASCIMENTO (BELA VISTA), INOCENCIO SALES (MOCO) E JOANA BATISTA DAS CHAGAS (MURITIBA), REF. JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/08/2020 | 1800.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS (SERVICO NA PARTE ELETRICA, SERVICO GERAL DE INSTALACAO, SCANNER AUTOMOTIVO E SERVICO DO MOTOR DA PORTA), DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA OFA 0779, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005997 | 19/08/2020 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020 E CONTRATO 126/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/08/2020 | 1450.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONNER PARA MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/08/2020 | 300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, NA ESCOLA DO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/08/2020 | 2200.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENCOES EM APARELHOS DE AR CONDIDIONADOS SENDO 03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 03 ESCOLA MUNICIPAL MAE IAIA E 06 DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/08/2020 | 1200.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DIVERSOS TOTALIZANDO 15 RECARGAS DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006000 | 20/08/2020 | 7703.14 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006001 | 20/08/2020 | 7508.23 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ETICOS, GENERICOS E SIMILARES, NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO, ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL Nº 12/2020 E CONTRATO Nº 30/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006002 | 20/08/2020 | 2015.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/08/2020 | 600.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 05 PLANTOES DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/08/2020 | 360.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E MEDICACAO NO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), REFERENTE A 06 PLANTOES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/08/2020 | 320.00 | 00004197875428 | RUBISMA HENRIQUE PIRES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE E VIAGENS IDA E VOLTA COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE AGUA BRANCA A PRINCESA ISABEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/08/2020 | 4158.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO E CALCADA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0006008 | 20/08/2020 | 1810.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/08/2020 | 250.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL NA UNIDADE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/08/2020 | 900.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | EMPENHO RELATIVO A INSTALACAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CONVENCIONAL 18000 BTYS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/08/2020 | 9.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/08/2020 | 98.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA: 5/7459613), DO PREDIO DO CAPS Centro de Atencao Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005996 | 20/08/2020 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020 E CONTRATO 126/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/08/2020 | 1800.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER RICOH SP 350/3510ORGINAL, DESTINADA A COPIADORA DO CENTRO ADMISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/08/2020 | 2040.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO AO LICENCIAMENTO/ BOMBEIRO/ SEGURO DO VEICULO PLACA QFV9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DE 01 (UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL, S/N, GUALTERINA ALENCAR VIDAL, AGUA BRANCA PB, QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONTRATO Nº 039/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/8282410, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/08/2020 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES, S/N, CENTRO, AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,UNIDADE CONSUMIDORA: 5/3775178, CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/08/2020 | 484.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (12 M2 DE LAJE PREMOLDADA), DESTINADOS A REALIZACAO DE REPARO NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MOCO E REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/08/2020 | 2300.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A AGUA BRANCA E (FUNERAL COMPLETO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FALECIDO ANDERSOM ARAUJO FIRMINO, FALECIMENTO NO 10 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/08/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES (FUNERAL COMPLETO), DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A FALECIDO JOSE BALBINO DA SILVA, FALECIMENTO NO 12 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/08/2020 | 2210.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2020, REALIZADA ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/08/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/08/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA Guia de Transicao Animal, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/08/2020 A 31/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0006020 | 21/08/2020 | 1344.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/08/2020 | 4690.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EITELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A USO DE PACIENTES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/08/2020 | 6730.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO (36 UNI DE CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 10MP C/ LOCACAO, 15 UNI DE CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 06MP E 13 UNI DE CIL DE OXIGENIO MEDICINAL 03MP), DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/08/2020 | 340.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | Empenho relativo a servicos de manutencao preventiva de um aparelho de arcondicionado da UBS do sitio cachoeirinha (R$ 70,00), da UBS Jose Gomes Filho (R$ 70,00) e manutencao corretiva (troca de um capacitor e complemento de gas), de um aparelho de arcondicionado da UBS do Bairro Jose Benone (R$ 200,00), conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/08/2020 | 300.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | Empenho relativo a servico de instalacao de um aparelho de arcondicionado tipo splint inverter, no Hospital Quiteria Maria de Oliveira, deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/08/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, LOCADA PELA PREFEITURA PARA ATENDER AOS USUARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/08/2020 | 203.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/3773579), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/08/2020 | 11004.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES, NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/08/2020 | 170.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES, NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006069 | 24/08/2020 | 1013.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 24/08/2020 | 1400.00 | 23529968000105 | EUGENIO S.Q. DA SILVA CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME | EMPENHO RELATIVO A REALIZACAO DA PALESTRA "SUPERANDO DESAFIOS ", PARA EDUCADORES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 24/08/2020 | 420.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/08/2020 | 710.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/08/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/08/2020 | 15459.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP, PERIODO DE APURACAO 25/08/2020, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 24/08/2020 | 26.00 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 24/08/2020 | 5580.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 8000 PARALELOS GRANILITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD), DESENVOLVIDO PELO MDS MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ, DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA, NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 202O, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 24/08/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 24/08/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 24/08/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SETOR POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 24/08/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 24/08/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/08/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA, A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, FLAVIA REJANE BATISTA SALES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 24/08/2020, PARA PEGAR RGs QUE ESTAO PRONTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/08/2020 | 9586.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/08/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/08/2020 | 18015.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/08/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/08/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS/APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/08/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/08/2020 | 5921.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/08/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/08/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/08/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/08/2020 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA (5/3772316), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/08/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/08/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/08/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/08/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/08/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/08/2020 | 3360.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (TIRAR E COLOCAR O MOTOR, TROCA DE OLEO DO CONVERSOR E FILTRO E SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 1/2), DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/08/2020 | 43951.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/08/2020 | 8429.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/08/2020 | 22240.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/08/2020 | 10225.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/08/2020 | 4760.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS (POLIMENTO NA VAULVULA DO COMANDO DO MOTOR, MONTAGEM DAS CAMISAS, PISTAO E CABECOTE DO MOTOR, LIMPEZA E TROCA DE REPARO DE BOMBA E BICO DO MOTOR, TROCA DE BUCHA DA BIELA E ALINHAMENTO E EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS), DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/08/2020 | 5580.00 | 00011102045403 | ANNDRE BATISTA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12000 PARALELOS GRANILITICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/08/2020 | 4291.45 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/08/2020 | 1505.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIRIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/08/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/08/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/08/2020 | 4000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/08/2020 | 14143.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/08/2020 | 4792.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/08/2020 | 14231.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/08/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EJA FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/08/2020 | 68473.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/08/2020 | 5779.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/08/2020 | 22378.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/08/2020 | 44935.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 20120, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/08/2020 | 166871.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/08/2020 | 40503.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/08/2020 | 20166.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/08/2020 | 77926.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/08/2020 | 34023.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/08/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/08/2020 | 31930.34 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/08/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/08/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 100 CONSULTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/08/2020 | 840.00 | 37344214000195 | ANA LUISA NUNES MEIRA 08734040412 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 20 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70% 5L, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE SAuDE, NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/08/2020 | 600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES ESPACIALIZADOS DE AUDIOMETRIA, EM USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/08/2020 | 6000.00 | 21909432000190 | NATAL MEDICS ASSOCIADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NA REALIZACAO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA, EM USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/08/2020 | 3010.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 86 M2 DE TIJOLINHO DE CIMENTO INTERTRAVADO, DESTINADOS A CONFECCAO DA CALCADA NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006120 | 25/08/2020 | 223.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0006121 | 25/08/2020 | 585.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/08/2020 | 524.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R$ 23,30), LIC. ATRAS.LEI 7.656 9 (R$ 29,51), PAR PLACAS MERCOSUL (R$ 181,23) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QSK5J43, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0006125 | 26/08/2020 | 2175.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/08/2020 | 34999.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/08/2020 | 4710.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/08/2020 | 9553.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/08/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/08/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/08/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/08/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/08/2020 | 9870.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE BUCAL CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/08/2020 | 79250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/08/2020 | 4780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/08/2020 | 2806.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/08/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE NASF PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/08/2020 | 4336.99 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/08/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/08/2020 | 10380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/08/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/08/2020 | 4665.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/08/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/08/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/08/2020 | 25160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/08/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/08/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/08/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTR. UTIL. PuB.., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/08/2020 | 4535.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006154 | 26/08/2020 | 4288.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO CALCAMENTO FEITO DURANTE A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006159 | 26/08/2020 | 2316.03 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006161 | 26/08/2020 | 2126.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006162 | 26/08/2020 | 2251.01 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO SITIO POCO COMPRIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006163 | 26/08/2020 | 1565.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/08/2020 | 220.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO CRLV DO VEICULO PLACA QFV 7806, EMISSAO CRLV DO VEICULO PLACA QFV 9746 E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSK5J43, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006170 | 26/08/2020 | 4409.74 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASCISOS, DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA OS USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0006171 | 26/08/2020 | 1360.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/08/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/08/2020 | 39275.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/08/2020 | 3745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTR. UTIL. PuB., REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/08/2020 | 4158.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE PREVIDENCIARIOS/ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/08/2020 | 60257.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE ESTATUTARIOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2020 | 15742.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/08/2020 | 495.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO (R$ 284,79), BOMBEIRO PREVENCAO INCEND (R$ 23,30), PAR PLACAS MERCOSUL (R$ 183,23) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 6,12), DO VEICULO ONIBUS, PLACA QSK7H63, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006164 | 26/08/2020 | 800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/08/2020 | 420.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO PLACA OFB9D58, CONFECCAO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEICULO PLACA OFA0F87 E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSK7H63, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006179 | 26/08/2020 | 636.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS COMO (TUBO, COLA PVC, LUVA E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO, POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006180 | 26/08/2020 | 2321.39 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS COMO( PIA MARMORE, FORRO PVC, CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, SITIO PAIZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/08/2020 | 1040.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006165 | 26/08/2020 | 35948.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAOI, LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 172 HORAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/08/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/08/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/08/2020 | 163.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE CHAPA PR 18MM (2X1), PARA MONTAGEM DE MOLDE DE GELO BAIANO, DESTINADO A SINALIZACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006151 | 26/08/2020 | 574.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO POCO DO SITIO MOCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006152 | 26/08/2020 | 460.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADE MACACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006153 | 26/08/2020 | 156.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO POCO DA COMUNIDADE MACACO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006155 | 26/08/2020 | 4856.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CALCAMENTO DO LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006156 | 26/08/2020 | 702.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006157 | 26/08/2020 | 1513.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CAIXA D'AGUA DO SITIO MORICOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006158 | 26/08/2020 | 2252.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA FELIZARDO CORREIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006160 | 26/08/2020 | 2462.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS NAS CALCADAS DA RUA AMARO DE CASTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006181 | 26/08/2020 | 1510.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS TAIS COMO (CAIXA DE MEDICAO, DIJUNTORES, TOMADA E OUTROS), DESTINADOS A INSTALACAO DE SEMAFOROS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006182 | 26/08/2020 | 632.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TAIS COMO (CIMENTO, ESMALTE, ROLO DE PINTURA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A INSTALACAO DE SEMAFOROS NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006183 | 26/08/2020 | 4289.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TAIS COMO (CIMENTO, AREIA, TUBOS PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006184 | 26/08/2020 | 4586.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TAIS COMO (CIMENTO, AREIA, TUBOS PVC ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGULINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/08/2020 | 50.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE CRLV, DO VEICULO: VOYAGE, PLACA QFV 9756, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/08/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, NA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/08/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO INTERNET, DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006189 | 27/08/2020 | 2449.61 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006192 | 27/08/2020 | 795.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (37KG DE CARNE MOIDA), DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/08/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS, ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006191 | 27/08/2020 | 256.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU, NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/08/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA, QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/08/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/08/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DO SITIO CARAPUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/08/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/08/2020 | 280.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/08/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, NO ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/08/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/08/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES, DURANTE O MES AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/08/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO, NA FABRICACAO DE POSTES PARA SEMAFOROS E LIXEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/08/2020 | 1520.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE PARA CONTENCAO DE UMA CALCADA, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/08/2020 | 930.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO GINASIO "O MARCELAO" ATE O SITIO PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/08/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS, SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/08/2020 | 1760.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 5, NO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/08/2020 | 880.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA 05, NO LOTEAMENTO COLINAS, NO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/08/2020 | 800.00 | 00007110133494 | JOSE ISRAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/08/2020 | 760.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM REPAROS REALIZADOS EM CALCAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DO CANAL, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/08/2020 | 1540.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL (CORREGO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/08/2020 | 1920.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NUNES DE FREITAS, DURANTE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/08/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DO CANIL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL, NO MATADOURO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS (JURU E IMACULADA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006187 | 27/08/2020 | 12217.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006188 | 27/08/2020 | 14092.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/08/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/08/2020 | 720.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/08/2020 | 1760.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PEDREIRO), NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, QUADRA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, QUADRA DA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E ESCOLA DO SITIO MERECO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/08/2020 | 640.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006190 | 27/08/2020 | 2290.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0006193 | 27/08/2020 | 3382.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (78KG DE BIFE, 25KG DE CARNE MOIDA, 16KG DE COSTELAS E 78KG DE FRANGO), DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Rede | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/08/2020 | 8780.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EEQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR E COMPRESSOR SILENCIOSO, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006195 | 27/08/2020 | 296.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006196 | 27/08/2020 | 1016.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006197 | 27/08/2020 | 213.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/08/2020 | 2402.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (90 UNID. DE BOLOS, 2255 UNID. DE PAO FRANCÊS,15 BISCOITOS DOCE E 15 BISCOITOS SALGADOS ), PAES AO VALOR UNITARIO DE R$0,40 E BOLOS AO VALOR UNITARIO DE R$10,00 VALOR UNIT. BISCOITO 20,00 DESTINADOS APRODUCAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006199 | 27/08/2020 | 514.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FRAUDAS GERIATRICAS DESTINADAS A DOACAO A PACIENTES ACAMADOS E ACOMPANHADOS PELO SERVICO SAD, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006200 | 27/08/2020 | 942.26 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006201 | 27/08/2020 | 524.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/08/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/08/2020 | 1200.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONNA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/08/2020 | 5880.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS, INFORMATIVAS E FACHADA PARA SINALIZACAO E PADRONIZACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/08/2020 | 1520.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE APLICACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS NA RAMPA DE ACESSO E CALCADA DO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/08/2020 | 760.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS NO PISO DA RAMPA E CALCADA DE ACESSO AO CAPS Centro de Atendimento Psicossocial, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/08/2020 | 600.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 10 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/08/2020 | 600.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 10 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/08/2020 | 600.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 10 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/08/2020 | 600.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 10 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/08/2020 | 600.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 10 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/08/2020 | 240.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL, COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO (IVERMECTINA),TOTALIZANDO 04 PLANTOES DE 12H CADA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006245 | 28/08/2020 | 2692.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006246 | 28/08/2020 | 2776.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO POVOADO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006247 | 28/08/2020 | 3455.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006248 | 28/08/2020 | 1677.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/08/2020 | 839.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS PAB, CODIGO: 8069, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/08/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS MAC, CODIGO: 8070, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/08/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE COMISSIONADOS VISA, CODIGO: 8071, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/08/2020 | 786.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PLANTOES TECNICOS CONTRATADOS, CODIGO: 8043, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/08/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS CONTRATADOS, CODIGO: 8044, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/08/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU CONTRATADOS, CODIGO: 8045, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/08/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8051, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/08/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8057, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/08/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF CONTRATADOS, CODIGO: 8058, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/08/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL CONTRATADOS, CODIGO: 8059, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/08/2020 | 14650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, CODIGO: 8060, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/08/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8061, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/08/2020 | 3187.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE COMISSIONADOS, CODIGO: 8065, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/08/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CONTRATADOS, CODIGO: 8066, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/08/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SERVIDORES ESTADUAIS CONTRATADOS, CODIGO: 8067, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/08/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE AD/SAD CONTRATADOS, CODIGO: 8072, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/08/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/08/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE CAPS ESTATUTARIOS, CODIGO: 8046, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/08/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/08/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAMU ESTATUTARIOS, CODIGO: 8048, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/08/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8049, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/08/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO:8049, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/08/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS,CODIGO: 8052, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/08/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8052, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/08/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/08/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8053, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/08/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/08/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ACADEMIA DA SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8062, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/08/2020 | 9459.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/08/2020 | 951.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE ESTATUTARIOS, CODIGO: 8064, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/08/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/08/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8047,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/08/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/08/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8050, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/08/2020 | 1441.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/08/2020 | 145.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE AGENTES COMUN. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8054, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/08/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/08/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8055, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/08/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8056, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/08/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE SAUDE BUCAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8056, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/08/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/08/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8063,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/08/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8068, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/08/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE NASF PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8068, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Adquirir Equipamentos Medicos, Odontologiccos e Hospitalares para Red | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/08/2020 | 17500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ANASISADOR IMONOENSAIO DE FLUORESCENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MARCADORES CARDIACOS, TUMORAIS, DIABETES, HORMINIOS E INFECCOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/08/2020 | 500.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, NO CONSERTO E REFORMA DE UM SOFA E DUAS POLTRONAS, NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006389 | 28/08/2020 | 582.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0006391 | 28/08/2020 | 1138.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA, PARA USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/08/2020 | 1410.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO DE PORTA DE VIDRO, APLICACAO DE PELICULAS EM PORTAS E JANELAS DIVERSOS TAMANHOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/08/2020 | 250.00 | 00014965219430 | MATEUS OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PSF DO SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/08/2020 | 1360.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO POCO COMPRIDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/08/2020 | 240.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA A REALIZACAO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO OS VEICULOS FIORINO TIPO AMBULANCIA PLACA: QSK1A13 E QSK1A03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/08/2020 | 120.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE DESPACHANTE NA REALIZACAO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSK1A53, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/08/2020 | 150.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO CRLV DOS VEICULOS PLACA OGD 5083; OGD 5113; OGD 7138, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/08/2020 | 8923.62 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA ROTINEIRA DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/08/2020 | 45014.91 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE ASSISTENCIA A POPULACAO DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/08/2020 | 23026.16 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/08/2020 | 595.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490, FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/08/2020 | 680.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TIJOLOS ENTERTRAVADOS NA CALCADA DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/08/2020 | 1360.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TIJOLOS ENTERTRAVADOS NA CALCADA DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/08/2020 | 640.00 | 00004289983480 | GILVAM GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA INSTALACAO DE TIJOLOS ENTERTRAVADOS NA CALCADA DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/08/2020 | 1280.00 | 00007987058416 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TIJOLOS ENTERTRAVADOS NA CALCADA DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/08/2020 | 1840.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO Centro de Especialidades Odontologicas, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/08/2020 | 150.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM JANELAS DE VIDRO, MEDINDO 2X1 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006479 | 28/08/2020 | 2215.81 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO, DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006253 | 28/08/2020 | 1771.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES, DO POVOADO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006254 | 28/08/2020 | 336.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF TIAGO DE OLIVEIRA LIMA, DO SITIO QUERIDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006255 | 28/08/2020 | 1213.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL GONCALVES DE MOURA, DO SITIO PAIZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006256 | 28/08/2020 | 636.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MAE IAIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DO GRUPO ESCOLAR (LIGACAO 30800650) E CRECHE MUNICIPAL (LIGACAO 30806860), Nº FATURA 43101, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/08/2020 | 3364.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8030, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/08/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8031, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/08/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EJA, FUNDEB 60, CONTRATADOS, CODIGO: 8032, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/08/2020 | 3598.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 COMISSIONADOS, CODIGO: 8035, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/08/2020 | 16364.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 CONTRATADOS, CODIGO: 8036, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/08/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60, CODIGO: 8039, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/08/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 CONTRATADOS, CODIGO: 8041, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/08/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/08/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8028, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/08/2020 | 31047.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/08/2020 | 3123.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60/30 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8033, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/08/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/08/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO EDUC INFANTIL FUNDEB 60 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8037, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/08/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/08/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 40 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8029, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/08/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/08/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO FUNDEB 60 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8034, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/08/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/08/2020 | 400.00 | 00010764527444 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TECHADO E PISO EM 02 SALAS DE AULA DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/08/2020 | 1760.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DE TELHADO E PISO DE DUAS SALAS DE AULA, PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/08/2020 | 1160.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 15.000 LITROS, PARA ESCOLA JOSE DELFINO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006448 | 28/08/2020 | 9397.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE DONA ZEZE, ANDRE ALVES DO NASCIMENTO, ANESIO BARBOSA DE SOUZA, AUGUSTO DOS ANJOS, FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006449 | 28/08/2020 | 21531.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0006450 | 28/08/2020 | 25417.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/08/2020 | 430.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: FORD RANGER PLACA QSB 7769, FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533, MICRO ONIBUS PLACA OFA 4180 E MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/08/2020 | 960.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, COMO PEDREIRO, NA INSTALACAO DE LAVATORIOS NA ESCOLA DO SITIO PAIZINHO, NA CRECHE DONA ZEZE E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006481 | 28/08/2020 | 520.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOBINA DE SACOLAS DESTACAVEIS PARA UTILIZACAO EM EMBALAGEM PARA APOSTILAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/08/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, CODIGO: 8002, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/08/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS, CODIGO: 8003, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/08/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8005, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/08/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS COMISSIONADOS, CODIGO: 8006, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/08/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, CODIGO: 8009, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/08/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, CODIGO: 8010, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/08/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8015, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/08/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ELETIVOS, CODIGO: 8016, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/08/2020 | 3263.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, CODIGO: 8019, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/08/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, CODIGO: 8020, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/08/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, CODIGO: 8022, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/08/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER CONTRATADOS, CODIGO: 8023, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/08/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, CODIGO: 8025, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/08/2020 | 2458.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 COMISSIONADOS, CODIGO: 8027, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/08/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/08/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8001, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/08/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/08/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8004, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/08/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/08/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, CODIGO: 8007, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/08/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/08/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, CODIGO: 8013, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/08/2020 | 8359.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/08/2020 | 841.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA ESTATUTARIOS, CODIGO: 8017, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/08/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/08/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER ESTATUTARIOS, CODIGO: 8021, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/08/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/08/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES ESTATUTARIOS, CODIGO: 8024, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/08/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026,COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/08/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA 10 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8026, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/08/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/08/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 ESTATUTARIOS, CODIGO:8040, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/08/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/08/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8008, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/08/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8014, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/08/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO:8014, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/08/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS,CODIGO: 8018, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/08/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8018, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/08/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/08/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR, PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGUA BRANCA PREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP), DESTE MUNICIPIO, LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA MDE 25 PREVIDENCIARIO/ESTATUTARIOS, CODIGO: 8040, COMPETENCIA 08/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/08/2020 | 25.00 | 00029664936820 | INES SEBASTIANA DA CONCEICAO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 361/13, ART. 5º, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/08/2020 | 53.00 | 00025622813816 | IVANEIDE MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL, VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 388/07 EM SEU ART 4°.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0006252 | 28/08/2020 | 1718.60 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A LIMPEZA E PINTURA DAS VIAS PuBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | EMPENHO RELATIVO A EMISSAO DE ANOTACAO RESP. TECNICA ART, REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO NA CIDADE DE AGUA BRANCA PB, ONDE SERAO PAVIMENTADAS 3 RUAS, TOTALIZANDO 1504,77M², SAO ELAS: RUA PROJETADA I, II E III, LOCALIZADAS NA VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006262 | 28/08/2020 | 3310.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, INCLUINDO ILUMINACAO DE PRACAS PuBLICAS, RUAS E REPARTICOES PuBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006263 | 28/08/2020 | 3195.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA MUNICIPAL, INCLUINDO ILUMINACAO DE PRACAS PuBLICAS, RUAS E REPARTICOES PuBLICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/08/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RECOLHIMENTO DE LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/08/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA, DO GINASIO "O MARCELAO" E DA PRACA DE EVENTOS "O ESQUADRAO", DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/08/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/08/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/08/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/08/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/08/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, DA PRACA FELIX BARBOSA, DARANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/08/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA, DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/08/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/08/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO, DURANTE 12 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/08/2020 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO, DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/08/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/08/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES, REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/08/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/08/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/08/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/08/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006388 | 28/08/2020 | 1090.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, UTILIZADOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO MURICOCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/08/2020 | 4780.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACIENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, MEDINDO 341 M², CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/08/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/08/2020 | 900.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NA BR 306 PB, VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/08/2020 | 640.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/08/2020 | 680.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/08/2020 | 400.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/08/2020 | 400.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, REFERENTE A 10 DAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/08/2020 | 400.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/08/2020 | 720.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/08/2020 | 120.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 03 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/08/2020 | 720.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/08/2020 | 920.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA EXTENCAO DA REDE DE AGUA DA RUA MANOEL PAIZINHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/08/2020 | 920.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA EXTENCAO DA REDE DE AGUA DA RUA MANOEL PAIZINHO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/08/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NA REMOCAO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXO, DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/08/2020 | 460.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O POVOADO LAGOINHA, CARAPUCA POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/08/2020 | 850.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O POVOADO LAGOINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/08/2020 | 480.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/08/2020 | 170.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMAS NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/08/2020 | 680.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE TELHADO E PISO DE 02 SALAS DE AULA, DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS MO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/08/2020 | 720.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE CAIXAS E CONDUITES PARA INSTALCAO ELETRICA NO PSF DO POVOADO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/08/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES, NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/08/2020 | 760.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA, DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/08/2020 | 480.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/08/2020 | 520.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/08/2020 | 920.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/08/2020 | 640.00 | 00017189299432 | RAFAEL DE LIMA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/08/2020 | 760.00 | 00012316665446 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/08/2020 | 600.00 | 00017079439400 | JULIEDSON RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/08/2020 | 680.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/08/2020 | 480.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO E CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/08/2020 | 360.00 | 00013603723422 | EVERTON DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 13 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/08/2020 | 200.00 | 00014652807406 | WILAME FREITAS FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE, DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/08/2020 | 880.00 | 00011519199422 | JOCELMO GONÇALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO, DO BAIRRO JOSE BENONE E BAIRRO GUALTERINA ALNCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE, DURANTE 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/08/2020 | 360.00 | 00009282430448 | FRANCISCO DE ASSIS SABINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO, DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/08/2020 | 480.00 | 00010581056477 | IVANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO AJUDANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS, NOS BAIRROS JOSE BENONE E QUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/08/2020 | 520.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COMO AJUDANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS, NOS BAIRROS JOSE BENONE E QUALTERINA ALENCAR VIDAL, DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/08/2020 | 1680.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS ALEM DE REPAROS NA REDE DE ESGOTO SANITARIO, DURANTE 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/08/2020 | 1140.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES, NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO "MORADIA LEGAL", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/08/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS, DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/08/2020 | 1300.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS, NO ATERRO SANITARIO (LIXAO) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/08/2020 | 170.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS, PARA ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO PARA ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006480 | 28/08/2020 | 2489.54 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0006390 | 28/08/2020 | 24232.00 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A CONFECCAO DE 400 CESTAS BASICAS, PARA DOACAO AS FAMILIAS REFERÊNCIADAS PELO CRAS Centro de Referência de Assistência Social, DURANTE O ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID19), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0006478 | 28/08/2020 | 1773.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS Centro de Referência de Assistência Social, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/08/2020 | 1740.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6168, MOTO HONDA BROS PLACA QSE 6238, VOYAGEPLACA QFV 9756, RETRO ESCAVADEIRA 416E, CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580, PIPA PAC II PLACA OGF 7475, FIAT UNO PLACA NPW 1836, CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 E FIAT STRADA PLACA QSE 6158, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/08/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/08/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/08/2020 | 700.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO PE 3, 4, 5/2020, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 21/08/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/08/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO, DA PRACA JOSE NOMINANDO (LIGACAO 30800641) E PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA PB (LIGACAO 30803608), Nº FATURA 43101, Nº DO ORGAO 3000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/08/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE (SETOR DE COMPRAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/08/2020 | 684.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (57 REFEICOES), PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO POVOADO LAGOINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/08/2020 | 402.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 R 15534 BOMBEIRO 2019 R 2330 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 3262 LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 1225 DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/08/2020 | 402.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 R 15534 BOMBEIRO 2019 R 2330 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 3262 LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 1225 DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 1225 DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 1225 DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1522 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/08/2020 | 792.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017 2018 2019 E 2020 R 62136 BOMBEIRO 2017 2018 2019 E 2020 R 9320 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 7300 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 521 DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 31/08/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 31/08/2020 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ONDE SE ENCONTRAM DECORACOES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 31/08/2020 | 337.25 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/08/2020 | 395.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 R 15534 BOMBEIRO 2019 R 2330 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 3262 LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/08/2020 | 1064.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 77670 BOMBEIRO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 11650 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 8854 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/08/2020 | 1064.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 77670 BOMBEIRO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 11650 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 8854 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/08/2020 | 1071.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 77670 BOMBEIRO 2016 2017 2018 2019 E 2020 R 11650 LIC. ATRAS. LEI 7.656 R 9631 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/08/2020 | 480.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/08/2020 | 240.00 | 00009160971452 | JOSE AILTOM VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/08/2020 | 480.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/08/2020 | 240.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/08/2020 | 240.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/08/2020 | 240.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/08/2020 | 840.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO COLINAS E RUY SILVA DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/08/2020 | 880.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 31/08/2020 | 440.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 31/08/2020 | 640.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO MATADOURO PuBLICO E NO SITIO PAPAGAIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 31/08/2020 | 920.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DAS MARGENS DA PB-306 E AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA AGUA BRANCA A CIDADE DE TABIRAPB REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 31/08/2020 | 480.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 31/08/2020 | 840.00 | 00016497852409 | JOSE JUNIOR LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO COLINAS E RUY SILVA DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 31/08/2020 | 720.00 | 00070145738450 | ADRIANO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO COLINAS E RUY SILVA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MES DE AGOSETEMBRO STO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010172964482 | ALANE MARIA SOUZA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/08/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/08/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/08/2020 | 150.00 | 00007859072467 | FRANCISCA NATALIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/08/2020 | 350.00 | 00070146340469 | SAVIO LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO - SP PARA AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/08/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/08/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008679520403 | HELENILDA LAURINDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/08/2020 | 150.00 | 00012627425447 | JEANE PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/08/2020 | 120.00 | 00070820992402 | LUCIMARIA MONTEIRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 12000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/08/2020 | 150.00 | 00016520623431 | MARIA ALICE MANGUEIRA GONÇALO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/08/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/08/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/08/2020 | 150.00 | 00070821012444 | RIVANDA RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/08/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/08/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/08/2020 | 150.00 | 00038312660852 | TATIANA EMILIA PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/08/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/08/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/08/2020 | 134.99 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB MATRICULA 30806887 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 31/08/2020 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELAITIVO AOS SERVICOS DE GERACAO E ENVIO DE DIRF DO EXERCICIO 2020 CALENDARIO 2019 RAIS ANO BASE 2019 GERACAO E ENVIO DE GEFIP'SSEFIP REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020 PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AJUSTE MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/08/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/08/2020 | 2400.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UN DE COMPUTADOR INTEL CORE I5 3G MEMORIA 8GB DDR3 GABINETE 2 BAIAS HD 1TB 64 MB CACHE TECLADO E MOUSE - PREMIUM BUSINESS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF JOSE GOMES DE SALES DO SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 31/08/2020 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/08/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LOURIVAL SIMAO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/08/2020 | 495.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/08/2020 | 3140.00 | 20885473000120 | PANDA POOL COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual 2.000 UN DE MASCARAS DE TECIDO NAO TECIDO DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NOS SERVICOS DE SAuDE COMO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/08/2020 | 1000.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal 100 UN DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/08/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 31/08/2020 | 8500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 85 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R 10000 TOTALIZANDO R 8.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 31/08/2020 | 2760.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA REFERENTE A 23 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R 12000 TOTALIZANDO R 2.76000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIAZADOS NO TELHADO ALVENARIA PINTURA E PARTE ELETRICA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/08/2020 | 1360.00 | 00092725392420 | EDNALDO LEANDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS REALIAZADOS NO TELHADO ALVENARIA PINTURA E PARTE ELETRICA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 17 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS REALIAZADOS NO TELHADO ALVENARIA PINTURA E PARTE ELETRICA DA UBS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 22 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 31/08/2020 | 4532.32 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 31/08/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/09/2020 | 1130.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PQS AP CO2 E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS MESMOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/09/2020 | 7046.50 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS, NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS COMO: HEMOGRAMA, GLICOSE, TOXOPLASMOSE, CITOMEGALOVIRUS, CALCIO, CULTURA, DENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30), VISTORIA (R$ 76,63) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/09/2020 | 397.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2019 (R$ 23,30), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 32,62), LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA, PLACA QSE 6158, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/09/2020 | 1065.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 776,70), BOMBEIRO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 116,50), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 88,54), VISTORIA (R$ 76,63) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO CACAMBA, PLACA NQJ 2580, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 03/09/2020 | 1065.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 776,70), BOMBEIRO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 116,50), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 88,54), VISTORIA (R$ 76,63) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO PIPA FORD, PLACA MNE 0340,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 03/09/2020 | 1073.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 776,70), BOMBEIRO 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 116,50), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 96,31), VISTORIA (R$ 76,63) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,76), DO VEICULO PIPA DO PAC, PLACA OGF 7475, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/09/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA - SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/09/2020 | 403.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2019 (R$ 23,30), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 32,62), LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 12,25), DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD, PLACA QSE 6168, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/09/2020 | 403.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2019 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2019 (R$ 23,30), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 32,62), LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 12,25), DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD, PLACA QSE 6238, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 12,25), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1372, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/09/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 (R$ 155,34), BOMBEIRO 2020 (R$ 23,30) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 12,25), DO VEICULO MOTO BROZ, PLACA OGC 1522, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/09/2020 | 794.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 621,36), BOMBEIRO 2017, 2018, 2019 E 2020 (R$ 93,20), LIC. ATRAS. LEI 7.656 (R$ 73,00), VISTORIA (R$ 76,63) E SEG. OBRIGATORIO 2020 (R$ 5,21), DO VEICULO UNO, DA GUARDA MUNICIPAL, PLACA NPW 1836, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 04/09/2020 | 170.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 34 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 04/09/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 04 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/09/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/09/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/09/2020 | 445.00 | 00005562157454 | EDICARLOS BIDO DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS ELETRICOS REALIZADOS NAS MOTOS DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/09/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/09/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 04/09/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 04/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/09/2020 | 120.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE E TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CIDADE DE PATOS - PB BEM COMO ENCOMENDAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MESMO DESTINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 04/09/2020 | 78.86 | 40432544000147 | EMBRATEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006625 | 04/09/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1522 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006626 | 04/09/2020 | 49.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTO PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006627 | 04/09/2020 | 319.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006628 | 04/09/2020 | 984.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 04/09/2020 | 30.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES DOS POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 04/09/2020 | 145.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 02 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006636 | 04/09/2020 | 276.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/09/2020 | 110.00 | 00008195729428 | JOAO PAULO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ZONA RURAL NO PERIODO DE AGUARDO DE MECANICOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPARO DO PIPA DO PAC DURANTE 02 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 04/09/2020 | 1360.00 | 26038063000120 | M F VIEIRA MECANICA AUTOMOTIVA - ME | EMPENHO RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DE CABECOTE MWM NO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE-0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006622 | 04/09/2020 | 426.19 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS ROLAMENTOS JR REPARO SECADOR FILTRO SECADOR DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006623 | 04/09/2020 | 49.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS GUIA DA DESCARGA SECADOR DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 04/09/2020 | 315.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 63UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R550 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 04/09/2020 | 150.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 30 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 04/09/2020 | 290.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 4 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 04/09/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 04/09/2020 | 4040.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS ECOCARDIOGRAMAS TSTES ERGOMETRICOS MAPAS 24 HORAS E CONSULATAS CARDIO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 04/09/2020 | 595.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA ECG LAUDOS EXCEDENTES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 04/09/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA ECG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 04/09/2020 | 2844.70 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBS JOSE GOMES FILHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/09/2020 | 4226.20 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 04/09/2020 | 645.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA UTILIZACAO PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/09/2020 | 3870.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA UTILIZACAO PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/09/2020 | 5641.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E IVERMECTINA PARA TRATAMENTO DE CASOS TESTADOS POSITIVO DE COVID COMO TAMBEM DISTRIBUICAO A POPULACAO SEGUINDO TRATAMENTOPROFILATICO ESTABELECIDO NO PROTOCOLO DE DR. JOAO VEIGA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 04/09/2020 | 11950.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 04/09/2020 | 900.00 | 03929327000130 | WEB BRASILIA INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A ATUALIZACO DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE APLUSSLAB DA VERSAO 7 PARA 14 FULL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 04/09/2020 | 3025.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO N DO DOCUMENTO 7755130 COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 E 1938890 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006624 | 04/09/2020 | 691.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006629 | 04/09/2020 | 288.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006630 | 04/09/2020 | 168.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006631 | 04/09/2020 | 204.60 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006632 | 04/09/2020 | 1013.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006633 | 04/09/2020 | 597.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/09/2020 | 1850.00 | 17804281000138 | JL COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO 05 DE ORTESES MULTIFOCAL CR39 INCOLOR E ARMACAO ARM LUXOR OCULOS PARA DISTRIBUICAO COMO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 04/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ISABEL MARIA DE LUCENA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/09/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE LOURIVAL SIMAO DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 04/09/2020 | 85.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R520 DESTINADOS AS ESCOLAS MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/09/2020 | 3600.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO PARA ELEBORACAO DO PLANO ESTRATEGICO EMERGENCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 04/09/2020 | 948.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS N DO DOCUMENTO 7996266 COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006634 | 04/09/2020 | 490.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006635 | 04/09/2020 | 156.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/09/2020 | 800.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/09/2020 | 653.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006659 | 08/09/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE PINO DA PINCA DE FREIO E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006660 | 08/09/2020 | 430.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO EIXO DE CARDAN TROCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E BOMBA DE FREIO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/09/2020 | 780.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 125M2 DE GESSO 2 QUILOS DE FIBRA 05 SACOS DE GESSO EM PO 36M2 DE FORRO DE GESSO 02 QUILOS DE COLA DE GESSO PARA O PSF DO BOM JESUS E MERECO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/09/2020 | 218.50 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/09/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/09/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE JULHO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/09/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/09/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/09/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/09/2020 | 7491.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/09/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 08/09/2020 | 698.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/09/2020 | 465.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006661 | 08/09/2020 | 180.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006662 | 08/09/2020 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE MANGA DE EIXO E SERVICO DE TORNEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006663 | 08/09/2020 | 90.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006664 | 08/09/2020 | 70.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE DUAS BIELETAS E TROCA DE 1 TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006665 | 08/09/2020 | 50.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006666 | 08/09/2020 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE 2 AMORTECEDORES TROCA DO RADIADOR CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA TROCA DE 2 ROLAMENTOS TRASEIRO REPARO NA MACA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIATEIRO E TRASEIRO E TROCA DOPIVO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006667 | 08/09/2020 | 770.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE UM TUBO DE AGUA TROCA DE 2 JUNTA HOMOCINETICA TROCA DE 2 TERMINAL DE DIRECAO TROCA DE 4 BUCHA DE BANDEJA TROCA DE 2 PIVOE TROCA DE 1 KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/09/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/09/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/09/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/09/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/09/2020 | 1085.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 31 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/09/2020 | 630.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/09/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/09/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/09/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/09/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTODE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/09/2020 | 1500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A ESTAGIO REMUNERADO NA UBS ANTONIO FIRMINO DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/09/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/09/2020 | 900.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 15 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/09/2020 | 630.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/09/2020 | 250.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA TROCA DE KIT DE IMAGEM ASPIRADA E LIMPEZA NO SISTEMA OTICO NA UBS JOSE GOMES FILHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/09/2020 | 760.00 | 00047555254468 | IONE MELO DOS ANJOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE KITS PARA RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/09/2020 | 700.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR CONFIGURACAO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E LABORATORIO DO MESMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/09/2020 | 372.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E SUCO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/09/2020 | 550.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 55 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DO ESTAGIARIO DO CURSO BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA O BRASIL CONTA COMIGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DO ESTAGIARIO DO CURSO BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA O BRASIL CONTA COMIGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/09/2020 | 3933.43 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006670 | 08/09/2020 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA TROCA DA BARRA DE DIRECAO TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E CONSERTO DOS FAROIS DIANTEIROS DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006671 | 08/09/2020 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DOS ROLAMENTOS DIATEIRO E TRASEIRO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/09/2020 | 2500.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO E DA FOSSA COMUNITARIA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/09/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15534 BOMBEIRO 2020 R 2330 VISTORIA R 7663 E SEG. OBRIGATORIO 2020 R 576 DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006672 | 08/09/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE PASTILHA DE FREIO E ISOLAMENTO DO AR QUENTE DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/09/2020 | 318.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 04 ESQUADRIAS E UMA PORTA DE VIDRO NA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 08/09/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/09/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006668 | 08/09/2020 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE 2 ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DOS CALCOS DE FEIXE DE MOLA TROCA DE UM TERMINAL DE DIRECAO TROCA DE UMA MANGUEIRA DE RADIADOR E TROCA DE CILINDRO DE RODA TRASEIRO DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006669 | 08/09/2020 | 190.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E TROCA DE MANGA DE EIXO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/09/2020 | 2320.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 148 REFEICOES E 63 REFRIGERANTES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/09/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 09/09/2020 | 1300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NO CHASSI E SUBSTITUICAO DOS BANCOS DO PIPA FORD PLACA MNE 0340 SOLDA NO ESCAPAMENTO E TROCA DOS CINTOS DO TANQUE DO PIPA INTERNACIONAL PAC2 PLACA OGF 7475 SOLDA NA TAMPA TRASEIRA ENO ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MPW 1836 E SOLDA NO CHASSI E NO ESCAPAMENTO DA CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 09/09/2020 | 9380.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DE REPARO ELEMENTO E BICOS INJETORES RETIFICA PLANAGEM DOS CABECOTES E TROCA AS DESE DA VALVULAS ALINHAMENTO DE BLOCOS E BIELA E TROCA DE BUCHA E POLIMENTO COMPLETO NO COMANDO DE VALVULA DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 09/09/2020 | 10200.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL PLACA AEY 7450PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS ALEM DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 12 CACMABAS DE MATERIAL PARA O ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 09/09/2020 | 1080.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDA E CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 27 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4620 EMITIDO A MENOR REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006783 | 09/09/2020 | 10009.41 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 122020 E CONTRATO N 302020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006784 | 09/09/2020 | 10052.93 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS GENERICOS E SIMILARES NAO ENCONTRADOS NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MESMO ATRAVES DE RECEITA MEDICA PELA SMS DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N 122020 E CONTRATO N 302020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/09/2020 | 1800.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 UND DE COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAKEE DESTINADO A PACIENTE Maria Cidalia Francisco da Silva ACOMPANHADA PELO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 09/09/2020 | 6000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 09/09/2020 | 4800.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS SABADO DIA 0108 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA 0808 VALOR R 160000 PLANTAO 24H E SABADO DIA 1508 VALOR R 160000 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 09/09/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 09/09/2020 | 310.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO CAPS E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 09/09/2020 | 4000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 40 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 NO DIA 25072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 09/09/2020 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 100 CONSULTAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 09/09/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 09/09/2020 | 25700.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA REFERENTE A 19 PLANTOES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 09/09/2020 | 220.00 | 00066540577400 | SUELI DE MARILAC DE FREITAS FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 26082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 09/09/2020 | 1800.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB A PATOS-PB E VICE-VERSA NO PERIODO QUE COMPREENDE 05052020 A 02092020 VALOR DA PASSAGEM IDA E VOLTA R 4000 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 09/09/2020 | 1060.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 09/09/2020 | 2581.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PERIODO DE 22062020 A 28082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 09/09/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/09/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 09/09/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/09/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/09/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DE R 20000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 09/09/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 09/09/2020 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 09/09/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 09/09/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALORMENSAL DE R 20000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 09/09/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 09/09/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 09/09/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 09/09/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 09/09/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 09/09/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 09/09/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 09/09/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 09/09/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 09/09/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/09/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 09/09/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 09/09/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe EM CURITIBA-PR CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 09/09/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 09/09/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO NA INSITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DER 20000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 09/09/2020 | 350.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO CATALIZADOR E REGULAGEM DE PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533 E FUNILARIA NO PARA-LAMA ESQUERDO E TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/09/2020 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006810 | 10/09/2020 | 418.77 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006811 | 10/09/2020 | 214.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006812 | 10/09/2020 | 1555.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006813 | 10/09/2020 | 1009.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006847 | 10/09/2020 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 VEICULO TIPO VAN MINIBUS DAILY MINIBUS 50C17 MARCA IVECO ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 022020 E CONTRATO 1262020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/09/2020 | 14000.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO DE LAGOINHA REFERENTE A 14 PLANTOES DE 12 HORAS SEMANAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006826 | 10/09/2020 | 1248.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006827 | 10/09/2020 | 1432.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006828 | 10/09/2020 | 1619.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006829 | 10/09/2020 | 796.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006830 | 10/09/2020 | 925.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006831 | 10/09/2020 | 1035.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO USA UT MOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006832 | 10/09/2020 | 1333.70 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006833 | 10/09/2020 | 2338.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006834 | 10/09/2020 | 377.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006835 | 10/09/2020 | 608.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006836 | 10/09/2020 | 920.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006837 | 10/09/2020 | 1709.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006838 | 10/09/2020 | 1843.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006839 | 10/09/2020 | 1949.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006840 | 10/09/2020 | 2634.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006842 | 10/09/2020 | 315.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006843 | 10/09/2020 | 631.75 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0006848 | 10/09/2020 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 10/09/2020 | 5668.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 10/09/2020 | 1085.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 31 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 10/09/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA LOCADA PELA PREFEITURA PARA ATENDER AOS USUARIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 10/09/2020 | 2581.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PERIODO DE 22062020 A 28082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 10/09/2020 | 550.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 55 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 10/09/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 10/09/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 10/09/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 10/09/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 10/09/2020 | 630.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 10/09/2020 | 1200.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 10/09/2020 | 500.00 | 00009683109403 | ERIVELTO ALEXANDRE DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24H CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 10/09/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 10/09/2020 | 2900.00 | 00010739593412 | IAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/09/2020 | 720.00 | 00013956740432 | GENILSON RIBEIRO MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE AGUA DE UM POCO NO SITIO MERECO PARA UMA CAIXA D'AGUA DURANTE 18 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006818 | 10/09/2020 | 1605.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006819 | 10/09/2020 | 3789.69 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006820 | 10/09/2020 | 780.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006841 | 10/09/2020 | 1402.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006815 | 10/09/2020 | 3928.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006817 | 10/09/2020 | 5581.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006844 | 10/09/2020 | 3933.11 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006845 | 10/09/2020 | 1224.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006846 | 10/09/2020 | 7123.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC II HL740 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALN 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/09/2020 | 2550.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006816 | 10/09/2020 | 404.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006814 | 10/09/2020 | 1917.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006821 | 10/09/2020 | 835.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006822 | 10/09/2020 | 218.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006823 | 10/09/2020 | 263.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006824 | 10/09/2020 | 150.10 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006825 | 10/09/2020 | 89.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006864 | 11/09/2020 | 2193.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO SITIO POCO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/09/2020 | 338.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/09/2020 | 2900.00 | 00010739593412 | IAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006868 | 11/09/2020 | 857.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006883 | 14/09/2020 | 640.47 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006884 | 14/09/2020 | 1399.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006885 | 14/09/2020 | 894.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006886 | 14/09/2020 | 491.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/09/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/09/2020 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/09/2020 | 389.82 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/09/2020 | 626.92 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/09/2020 | 289.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/09/2020 | 1568.61 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/09/2020 | 781.84 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/09/2020 | 98.36 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/09/2020 | 321.32 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/09/2020 | 679.14 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA FIO 0002 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/09/2020 | 642.10 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA FIO 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/09/2020 | 568.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN IVECO UTI MOVEL PLACA VEC 0002 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/09/2020 | 3825.00 | 36944600000155 | S V DA SILVA FILHO LIMITADA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CIRURGIA DE URGÊNCIA NA PACIENTE HELENA BARROS DE OLIVEIRA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/09/2020 | 350.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/09/2020 | 2500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/09/2020 | 6000.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES NOS DIAS 01 05 15 19 22 26 18 23 E 29 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/09/2020 | 3000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES NOS DIAS 03 17 24 E 31 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/09/2020 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NOS PACIENTES ROGACIANO SAMPAIO E DANIELY DA COSTA EXAME DE FUNDO DE OLHO NA PACIENTE ANA ELIAS LIMA ALVES E BIOMETRIA OD OE PAQUIMETRIA OD OE E M. ESPECULAR OD OENO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/09/2020 | 2660.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE 95M2 DE PISO EM GRANILITE NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/09/2020 | 3800.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GESSEIRO NA APLICACAO DE REBOCO EM GESSO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA TOTALIZANDO 180M2 DE REBOCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/09/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0142020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/09/2020 | 229.77 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DUCAT IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 14/09/2020 | 101.20 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006882 | 14/09/2020 | 1840.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 Resmas DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 210x297MM BRANCO RESMA COM 500 FOLHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/09/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/09/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/09/2020 | 750.30 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSFERENCIA E PATRIMONIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/09/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006893 | 14/09/2020 | 920.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0006880 | 14/09/2020 | 2575.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS ADITIVOS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/09/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0112020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/09/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0122020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 14/09/2020 | 800.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 14/09/2020 | 750.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/09/2020 | 240.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS PARA ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO PARA ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/09/2020 | 600.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 15HP UM CAPACITOR UM CENTRIFUGO UM PLATINADO E UM SELO MECANICO DA BOMBA QUE ABASTECE O SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/09/2020 | 350.00 | 00006724260485 | JOSE EUDES LEONEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/09/2020 | 4214.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/09/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 14/09/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO N 062019 E CONTRATO N 1172019 EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55 DA LEI N 8.66693 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006915 | 14/09/2020 | 11200.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 17082020 A 10092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0006916 | 14/09/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 17082020 A 10092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/09/2020 | 548.75 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANALIZACAO DE UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 15/09/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O MARCELAO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006940 | 15/09/2020 | 3207.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 15/09/2020 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 15/09/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 15/09/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 15/09/2020 | 950.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006931 | 15/09/2020 | 896.00 | 00004200275481 | MARIZETE FIRMINO DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHE CONFORME CHAMADAPUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006932 | 15/09/2020 | 896.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Pre Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006933 | 15/09/2020 | 896.00 | 00070146363400 | FABRICIO SANTANA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE-ESCOLA CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006934 | 15/09/2020 | 896.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006935 | 15/09/2020 | 896.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0006939 | 15/09/2020 | 993.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 15/09/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006926 | 15/09/2020 | 430.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE BUSCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 10 PLANTOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 15/09/2020 | 5300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE 53 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO DE R 10000 COM MEDICO ESPECILISTA EM CIRURGIA VASCULAR EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 15/09/2020 | 35784.96 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 15/09/2020 | 33000.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 15/09/2020 | 3310.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE KIT TERMINAL SUCTOR BV E 1 UND DE KIT ACADEMICO LUXO 01 SL-30 PRATA CSPRAY GNATUS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/09/2020 | 495.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 28479 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2330 PAR PLACAS MERCOSUL R 18123 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 579 DO VEICULO VAN PLACA QFF4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 16/09/2020 | 1570.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DENTMED NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/09/2020 | 2294.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO NA UBS BOM JESUS REVISAO DO COMPRESSOR DE AR E CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR ALT NA UBS LAGOINHA CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DA CHAVE PEDAL CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE SUCCAO DA UBS BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 16/09/2020 | 2580.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal 40CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO T - PP CX C100 DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 16/09/2020 | 1512.30 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 16/09/2020 | 5963.93 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 16/09/2020 | 13909.97 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 16/09/2020 | 16120.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 16/09/2020 | 80.00 | 00009879767454 | JOSE FAGNER LEANDRO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA JOSE FAGNER LEANDRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17092020 PARA BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 16/09/2020 | 494.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 28479 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2330 PAR PLACAS MERCOSUL R 18123 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 546 DO VEICULO VAN PLACA QFF4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 16/09/2020 | 495.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLACAMENTO R 28479 BOMBEIRO PREVENCAO INCEND R 2330 PAR PLACAS MERCOSUL R 18123 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 579 DO VEICULO VAN PLACA QFF4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006949 | 16/09/2020 | 896.00 | 00063974576134 | VITAL CLEMENTINO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280KG DE BATATA DOCE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006950 | 16/09/2020 | 928.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 290KG DE BANANA PRATA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 16/09/2020 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE NA INSTITUICAO DE ENSINO EF ENGLISH LIVE MODALIDADE PRIVATE TEACHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 16/09/2020 | 257.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE R 000 PAR PLACAS MERCOSUL R 18123 E VISTORIA 11092020 R 7663 DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 16/09/2020 | 35.69 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO COMPLEMENTO PE 3 4 52020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 16/09/2020 | 90.00 | 00005810154441 | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES EDUARDO BARBOSA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17092020 PARA BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 16/09/2020 | 90.00 | 00007358910443 | JAMERSON DUARTE MELO | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE TRANSPORTES JAMERSON DUARTE MELO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17092020 PARA BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 16/09/2020 | 80.00 | 00006030437470 | JOSE VALDEIR FREITAS | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO ASSESSOR DE IMPRENSA JOSE VALDEIR FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 17092020 PARA BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 16/09/2020 | 150.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS EPIs - Equipamento de Protecao Individual ADQUIRIDOS NO FORNECEDOR NELFARMA NA CIDADE DE PATOS - PB DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES NOENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/09/2020 | 26.00 | 00005882784409 | ELIENE LEONARDO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 16/09/2020 | 79.00 | 00002968176439 | MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 16/09/2020 | 40.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/09/2020 | 800.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO 10KG DE BISCOITO SALGADO E 750 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 17/09/2020 | 1300.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DE UM REBOQUE PARA UTILIZACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NESTE MUNICIPIO ALEM DE CONFECCAO DE 10 PLACAS DE SINALIZACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/09/2020 | 662.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO 5KG DE BISCOITO DOCE E 807 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006975 | 17/09/2020 | 5063.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 17/09/2020 | 568.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO 400 UNID DE PAO FRANCÊS E 54KG DE BISCOITO DOCE DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0006974 | 17/09/2020 | 3029.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/09/2020 | 950.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.000 BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 17/09/2020 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO CDI REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO JOSE DOS SANTOS USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 17/09/2020 | 5000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA APLICACAO DE INJECAO INTRA VITREA DA PACIENTE JUCILEIDE GOMES CAMBOIM USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0006972 | 17/09/2020 | 2356.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFR 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/09/2020 | 972.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO ALEM DE PACIENTES INTERNADOS NO MESMO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Casa de Apoio para Usuarios do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/09/2020 | 1115.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/09/2020 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5745961-3 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006987 | 18/09/2020 | 826.70 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006990 | 18/09/2020 | 1592.50 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/09/2020 | 300.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 E GOL PLACA QFV 7806 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 18/09/2020 | 1035.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACAQFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 18/09/2020 | 1550.00 | 70206586000120 | GRAFICA ASA BRANCA- R.S GRAFICA EDITORA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 100 UN DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO FORM. 18 E 50 UN DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FORM.9 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006984 | 18/09/2020 | 2410.10 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 200KG DE BANANA PRATA 150KG DE CENOURA E 18950KG DE TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006985 | 18/09/2020 | 2390.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 120KG DE BANANA PRATA 100KG DE CEBOLA 200KG DE GOIABA E 160KG DE CANOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006988 | 18/09/2020 | 2341.20 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME SITUADA NO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/09/2020 | 240.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA QEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 E VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/09/2020 | 406.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/09/2020 | 755.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO VOYAGE PLACA QFV 9756 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA740S MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1522 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006986 | 18/09/2020 | 750.25 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006996 | 18/09/2020 | 2320.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/09/2020 | 1806.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BAQUETAS E OUTROS DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/09/2020 | 2050.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 4 UNID DE TOTEN DISPENSER DE ALCOOL EM GEL EM ACM E 2 UNID DE TAPETE HIGIENIZADOR DESTINADOS A UTILIZACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006989 | 18/09/2020 | 4165.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO ALEM DA ILUMINACAO PuBLICA EM GERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/09/2020 | 100.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/09/2020 | 89.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4° CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 21/09/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01092020 A 30092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 21/09/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01092020 A 30092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 21/09/2020 | 640.00 | 00009587022416 | JOCELANIO BARBOSA SIQUEIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA NAS CISTERNAS CADASTRADAS DO EXERCITO BRASILEIRO OPERACAO PIPA E GUIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 21/09/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 082020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 21/09/2020 | 520.00 | 00047554487434 | CICERO RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS LAJE D'AGUA FELIPE E SITIO EXU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 21/09/2020 | 240.00 | 00030567111857 | JOAO PAULO CORREIA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO COMPRIDO AO SITIO BATOQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 21/09/2020 | 822.00 | 00090708903487 | GISELE DA COSTA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 25 PLACAS PARA JARDIM DESTINADAS AOS JARDINS DAS PRINCIPAIS PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 21/09/2020 | 1200.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO CONFECCAO DE 04 PINCAS DE FREIO SERVICO DE SOLDA NA CARCACA DA CAIXA DE MARCHA SERVICO DE RECUPERACAO DE FRESADO E 03 CONFECCOES DE CONEXAO DE RADIADORES NOS VEICULOS VOYAGE PLACA QFV 9756 E TRATOR JOHN DEERE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 21/09/2020 | 800.00 | 00006631648424 | JOSE MARQUES FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REFERENTE A 10 VIAGENS COM PACIENTES DO SITIO MERECO PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 21/09/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 21/09/2020 | 1800.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO COMICILIO TFD LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 21/09/2020 | 230.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 21/09/2020 | 3295.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DO ELETRODO DE RBC SEM RUBI LIMPEZA INTERNA DO EQUIPAMENTO E VALIDACAO E CALIBRACAO DE UM EQUIPAMENTO HEMATOCLIN 3.0 N SERIE RJ67123063 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 21/09/2020 | 340.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A RT PCR COVID-19 DO SR. JOSE MIGUEL SEVERINO REALIZADO NO DIA 10082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 21/09/2020 | 1115.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES EM TRATAMENTO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/09/2020 | 10800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 240 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/09/2020 | 321.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/09/2020 | 10500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES NOS DIAS 01 05 15 19 22 26 18 23 E 29 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/09/2020 | 500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA COM PACIENTE REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 PARA O HPR HOSPITAL REGIONAL DE PATOS - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/09/2020 | 4600.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/09/2020 | 8900.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS BICOS INJETORES E SERVICO EM SISTEMA DPF DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFV 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 22/09/2020 | 31910.38 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 22/09/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 22/09/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 22/09/2020 | 71009.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 22/09/2020 | 5555.88 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 22/09/2020 | 22030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 22/09/2020 | 44935.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 20120 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 22/09/2020 | 166859.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 22/09/2020 | 39451.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 22/09/2020 | 19319.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 22/09/2020 | 77926.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 22/09/2020 | 31657.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 22/09/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/09/2020 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 22/09/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 22/09/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 22/09/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 22/09/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 22/09/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 22/09/2020 | 5292.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 22/09/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 22/09/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 22/09/2020 | 5921.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 22/09/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 22/09/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 22/09/2020 | 18015.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/09/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 22/09/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 22/09/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/09/2020 | 190.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UM RECEPTOR E UMA PARABOLICA NA SINCRONIZACAO DOS CANAIS DE TV NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/09/2020 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO NA APRESENTACAO DE IMPUGNACAO A AUTO DE INFRACAO PREVIDENCIARIO N 10425727083202001 PERANTE A DELEGACIA DE JULGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA A MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 1232020 DISPENSA N 0072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 22/09/2020 | 44553.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 22/09/2020 | 8064.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 22/09/2020 | 22240.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 22/09/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/09/2020 | 430.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020 EM OBRAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/09/2020 | 480.00 | 00070328228435 | MARCELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO MURITIBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 22/09/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 22/09/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 22/09/2020 | 15145.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/09/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/09/2020 | 18231.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP PERIODO DE APURACAO 25092020 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 22/09/2020 | 4409.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 22/09/2020 | 13330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/09/2020 | 416.00 | 14110745000118 | AUTO POSTO ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE HIDRAULICO HD 68 20L DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 22/09/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 22/09/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 22/09/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/09/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/09/2020 | 15031.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377331 377746 377748 377757 377814 680673 1081819 1211653 1251063 1390836 1397395 1593047 1614185 1629679 1712472 1751975 1827186 1857261 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/09/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO TP 42020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 23/09/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 23/09/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 23/09/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 23/09/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0007098 | 23/09/2020 | 3390.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/09/2020 | 1117.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/09/2020 | 2429.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/09/2020 | 35430.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/09/2020 | 5181.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/09/2020 | 9601.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/09/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/09/2020 | 8933.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/09/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/09/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/09/2020 | 12515.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/09/2020 | 80495.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/09/2020 | 4780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/09/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/09/2020 | 3651.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/09/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/09/2020 | 10380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/09/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/09/2020 | 4665.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/09/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/09/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/09/2020 | 25160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/09/2020 | 7587.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 23/09/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 23/09/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 23/09/2020 | 4535.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 23/09/2020 | 3745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 23/09/2020 | 4587.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 23/09/2020 | 59750.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 23/09/2020 | 15742.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 23/09/2020 | 39275.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 23/09/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/09/2020 | 375.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 23/09/2020 | 2763.60 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/09/2020 | 2947.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 E 1938890 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 25/09/2020 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO CIRuRGICO E INTERNACAO REALIZADO NA SRA. CELIANA PEREIRA OLIVEIRA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 25/09/2020 | 2300.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO DE CESAREA REALIZADO NA SRA. CELIANA PEREIRA OLIVEIRA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 28/09/2020 | 766.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 28/09/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 28/09/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 28/09/2020 | 786.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 28/09/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 28/09/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 28/09/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 28/09/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 28/09/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 28/09/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 28/09/2020 | 14650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 28/09/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 28/09/2020 | 3187.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 28/09/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 28/09/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 28/09/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/09/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/09/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/09/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/09/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/09/2020 | 1450.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/09/2020 | 145.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/09/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/09/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/09/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/09/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/09/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/09/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 28/09/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 28/09/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 28/09/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 28/09/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/09/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 28/09/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 28/09/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 28/09/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 28/09/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 28/09/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/09/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 28/09/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/09/2020 | 449.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 28/09/2020 | 45.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 28/09/2020 | 9418.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 28/09/2020 | 947.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/09/2020 | 4611.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/09/2020 | 418.50 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 93 UND DE MASCARAS AO VALOR UNITARIO DE R 450 DESTINADAS AO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/09/2020 | 1080.00 | 00011311035486 | AMANDA ALVES SIMAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/09/2020 | 5200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE 50 CONSULTAS MEDICAS NEUROLOGICAS E 2 EEG EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007251 | 28/09/2020 | 1168.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007254 | 28/09/2020 | 2602.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007255 | 28/09/2020 | 3748.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007256 | 28/09/2020 | 1120.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007264 | 28/09/2020 | 4255.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA EM FRENTE AO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/09/2020 | 1200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO HOSPITALAR PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA DESTINADO NA SRA. ERIKA MAYRA ROCHA DE SANTANA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/09/2020 | 3291.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/09/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/09/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/09/2020 | 3420.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/09/2020 | 16364.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/09/2020 | 3749.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/09/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 28/09/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 28/09/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 28/09/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 28/09/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/09/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/09/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/09/2020 | 31047.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/09/2020 | 3123.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/09/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/09/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/09/2020 | 1040.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007257 | 28/09/2020 | 478.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2020 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/09/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 28/09/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 28/09/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/09/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/09/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/09/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/09/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/09/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/09/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/09/2020 | 3263.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/09/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/09/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/09/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/09/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/09/2020 | 2385.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/09/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 28/09/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 28/09/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 28/09/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 28/09/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 28/09/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 28/09/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 28/09/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 28/09/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 28/09/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 28/09/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 28/09/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 28/09/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/09/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 28/09/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 28/09/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 28/09/2020 | 8327.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 28/09/2020 | 837.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 28/09/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 28/09/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/09/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/09/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/09/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/09/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/09/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/09/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2020 | 50.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007241 | 28/09/2020 | 341.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS FEITOS NO ESGOTO DA RUA GABRIEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007242 | 28/09/2020 | 180.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USO NA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007243 | 28/09/2020 | 529.90 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USO NA PAVIMENTACAO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007244 | 28/09/2020 | 819.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A USO NA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0007249 | 28/09/2020 | 619.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007258 | 28/09/2020 | 332.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007259 | 28/09/2020 | 818.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA GABRIEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007260 | 28/09/2020 | 739.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSAO DA REDE DE AGUA CAGEPA DA RUA MANOEL PAIZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007261 | 28/09/2020 | 4130.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA VILA GRAVATA ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007262 | 28/09/2020 | 3388.01 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007263 | 28/09/2020 | 4851.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007265 | 28/09/2020 | 2003.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007266 | 28/09/2020 | 355.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA CAIXA D'AGUA DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007267 | 28/09/2020 | 6780.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007268 | 28/09/2020 | 1354.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007269 | 28/09/2020 | 406.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MEIO FIO DA SAIDA DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007270 | 28/09/2020 | 4643.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS DONA JOANA BALANCA PAU DO FOGO ESCONDIDO E CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/09/2020 | 480.60 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA OBRA DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HERCULANO NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/09/2020 | 800.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HARCULANO NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/09/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/09/2020 | 560.00 | 00007110133494 | JOSE ISRAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 29/09/2020 | 880.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS EM CALCAMENTOS E NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL CORREGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/09/2020 | 1240.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL CORREGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/09/2020 | 1920.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE E NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOAO NUNES DE FREITAS DURANTE 24 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA D'AGUA DOS SITIOS DESTERRO AREIA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/09/2020 | 1840.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO E NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS E REDE DE ESGOTO DA CIDADE DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/09/2020 | 980.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2020 | 1400.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O MARCELAO ATE O SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2020 | 1120.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 29/09/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/09/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/09/2020 | 280.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/09/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/09/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA INSTALACAO DE BRACOS DE POSTE PARA ILUMINACAO PUBLICA ALEM DE REPAROS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/09/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/09/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/09/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/09/2020 | 960.00 | 00007970136443 | MARCIO GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE UMA CAIXA D'AGUA E UMA CISTERNA NO SITIO MERECO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/09/2020 | 4800.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 04 RODAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/09/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 29/09/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DO GINASIO O MARCELAO E DA PRACA DE EVENTOS O ESQUADRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/09/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/09/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/09/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/09/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/09/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/09/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA DARANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/09/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/09/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/09/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/09/2020 | 420.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/09/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/09/2020 | 420.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/09/2020 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/09/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/09/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/09/2020 | 560.00 | 00013956740432 | GENILSON RIBEIRO MASCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA REDE DE AGUA DE UM POCO NO SITIO MERECO PARA UMA CAIXA D'AGUA DURANTE 14 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/09/2020 | 360.00 | 00006724260485 | JOSE EUDES LEONEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA ESTRADA DO SITIO DONA JOANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007279 | 29/09/2020 | 8000.03 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/09/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO COM REMOCAO DO CORPO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA PERLA LUCIA PEREIRA FALECIMENTO NO 27 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007293 | 29/09/2020 | 3430.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR VERDE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0007301 | 29/09/2020 | 30514.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAOI LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 146 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS JURU E IMACULADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/09/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007278 | 29/09/2020 | 10000.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007294 | 29/09/2020 | 235.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007297 | 29/09/2020 | 5140.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS M2 DE Banners Coloridos Em Lona 1.000 UND DE Capa e Contra Capa Pastica 1.000 UND DE Capa PProcesso 180g 420 X 255 200 UND DE Papel Timbrado Tamanho Oficiooffset 75g C 100 E 40 MT2 DE ADESIVOLEITOSO M2 LACRES PIPAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2020 | 1300.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/09/2020 | 617.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1 UN DE REDE FUTSAL SEDA FIO 4 2 UN DE BOLA BASQUETE POKER 1 UN DE BOLA SOCIETY TOPPER MAESTRO E 1 UN DE BOLA FUTSAL S11 500 R4 IX PENALTY DESTINADAS AS ATIVIDADES DO GINASIO DE ESPORTES O MARCELAO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007286 | 29/09/2020 | 252.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A INSTALACAO DE LAVATORIO NA CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007287 | 29/09/2020 | 2813.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007288 | 29/09/2020 | 5119.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007298 | 29/09/2020 | 4500.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS 3.000 MT2 DE ADESIVO LEITOSO COM CORTE KITS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/09/2020 | 1520.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00017071203822 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PINTOR NA ESCOLA DO SITIO BOM JESUS DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007383 | 29/09/2020 | 3000.31 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA JOSE DELFINO E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/09/2020 | 2778.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007283 | 29/09/2020 | 6788.15 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS FEITOS NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007284 | 29/09/2020 | 197.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0007285 | 29/09/2020 | 320.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007289 | 29/09/2020 | 840.45 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007290 | 29/09/2020 | 2099.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007291 | 29/09/2020 | 4496.48 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/09/2020 | 454.65 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMPOS CIRuRGICOS E LENCOIS PARA O SERVICO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/09/2020 | 700.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DA BOMBA DE ALTA PARA LIMPEZA DA PENEIRA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DO FILTRO DE COMBUSTIVEL REALIZADOS NO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA 3873 SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007296 | 29/09/2020 | 3375.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS 250 UND DE PAPEL TMBRADO - LAUDO EXAMES - BOLOCO C100FLS 1.500 UND DE Evelope Timbrado Tam. Oficio 4x0 Corcs 90g. 2.000 UND DE Capa PProcesso 180g E 1.500 UND DE Capa PProcesso 180g 420 X 255DESTINADOS AO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007299 | 29/09/2020 | 3250.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS DESTINADOS A PLOTAGEM DE VEICULOS COM APLICACAO DE PELICULA PROTETORA TRANSP. RENOVANDO A IDENTIDADE VISUAL DA FROTA DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA SENDO 04 VEICULOS GOL E 1 FORD KA REMOVENDOA ANTIGA PLOTAGEM E APLICANDO NOVOS ADESIVOS DE IDENTIFICACAO E FAIXAS LATERIAIS ALEM DE PELICULA PROTETORA 0.8 PARA MAIOR DURABILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007300 | 29/09/2020 | 4495.90 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS 5 UNID DE Adesivo M2 PS PLACA DE IDENTIFICACAO PORTAS 10 M2 DE Banner lona 440G IMPRESSAO DIGITAL C VERNIZ PLACA DE SINALIZACAO 4 UND DE Faixas Coloridas Em Lona Tam. 200x 400m 1.000 UND DEBlocos de Receituario 1.000 UND DE Envelope Timbrado Tam. Oficio 4x0 Cores 90g.. E 100 UND DE Papel Timbrado Tamanho Oficiooffset 75g C 100 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/09/2020 | 653.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 1 UN DE ASSENTO POLIPROPILENIO CLOSE ELITE BRANCO CELITE 7 UN DE LIXEIRA COM PEDAL 135LT ATLAS E 2 UN DE LIXEIRA DE PEDAL LP1SPR-BR ASTRA DESTINADOS AO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/09/2020 | 145.00 | 20975350000180 | FABIO ROGERIO DE LIMA GOMES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 1 UN DE TAPETE LAR DOCE LAR 3858CM 18568 2 UN DE TAPETE CHARME 3858CM 18431 E 1 UN DE TAPETE NATAL COLORIDO 70X48CM DESTINADOS AO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/09/2020 | 400.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE PEDRAS DESTRAVADAS NA RAMPA DE ACESSO E CALCADA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/09/2020 | 200.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS NO PISO DA RAMPA E CALCADA DE ACESSO AO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 29/09/2020 | 800.00 | 00040339326824 | JOSE JOEDSON SOUSA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 29/09/2020 | 640.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/09/2020 | 560.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2020 | 1800.00 | 18634620000148 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/09/2020 | 1130.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PQS - AP - CO2 E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS MESMOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/09/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO MERECO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/09/2020 | 720.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NO PSF DO POVOADO BOM JESUS E NO FECHAMENTO DA REDE ELTRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/09/2020 | 680.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/09/2020 | 1360.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/09/2020 | 680.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/09/2020 | 1440.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007384 | 30/09/2020 | 5165.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NAS BARREIRAS SANITARIAS DE ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 30/09/2020 | 1360.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 30/09/2020 | 675.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES NA REFORMA DO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/09/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 03 A 31 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 30/09/2020 | 1500.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GESSEIRO NA APLICACAO DE REBOCO DE 48M2 DE GESSO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA EM DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 30/09/2020 | 700.00 | 00068260954400 | MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE RODAPE EM GRANILITE EM DUAS SALAS DE AULA DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 30/09/2020 | 1280.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE 02 SALAS PARA A EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 30/09/2020 | 675.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES NA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0007465 | 30/09/2020 | 21531.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/09/2020 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/09/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSFERÊNCIA E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/09/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 02102020 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO NO IPC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/09/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007471 | 30/09/2020 | 1480.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES CWIFI - EPSON DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/09/2020 | 3550.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE S SCAN SNAPIX500 - FUJITSU DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007473 | 30/09/2020 | 750.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 UN DE PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS E 3 UN DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 30/09/2020 | 700.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 35 CARRADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 30/09/2020 | 840.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/09/2020 | 750.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS JARDINS DAS PRACAS DESTA CIDADE DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/09/2020 | 780.00 | 00047309680855 | JOSE ALLAN BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO CAMINHAO PIPA FORD PLACA MNE 0340 E NO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/09/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/09/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/09/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/09/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/09/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/09/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/09/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/09/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/09/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/09/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 30/09/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 30/09/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/09/2020 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATITSA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 30/09/2020 | 150.00 | 00070821191438 | FABYELLE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/09/2020 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/09/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/09/2020 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/09/2020 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2020 | 400.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2020 | 280.00 | 00011519199422 | JOCELMO GONÇALVES DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO JOSE BENONE E BAIRRO GUALTERINA ALNCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/09/2020 | 680.00 | 00012316665446 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/09/2020 | 360.00 | 00013603723422 | EVERTON DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/09/2020 | 880.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS NO BAIRRO JOSE BENONE DURANTE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2020 | 440.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO E CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/09/2020 | 360.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 30/09/2020 | 720.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO JOSE BENONE E NOVA BRASILIA DURANTE 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 30/09/2020 | 920.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA EXTENCAO DA REDE DE AGUA DA RUA MANOEL PAIZINHO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 30/09/2020 | 280.00 | 00070146343484 | GENIELSON ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO LOTEAMENTO COLINAS E VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 30/09/2020 | 280.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 30/09/2020 | 120.00 | 00013304825495 | FRANCIVALDO FLORENTINO AVELINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 30/09/2020 | 720.00 | 00012610673477 | ISMAILDO LOPES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 30/09/2020 | 720.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 30/09/2020 | 450.00 | 00087936186468 | MIGUEL BATISTA FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NA BR 306 PB VILA DELMIRO BARROS E POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 30/09/2020 | 600.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/09/2020 | 520.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 30/09/2020 | 320.00 | 00015382967482 | RAFAEL MALAQUIAS DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 30/09/2020 | 240.00 | 00014397724440 | JOSE PEREIRA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE LIMPEZA NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 06 DAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 30/09/2020 | 1050.00 | 00008143351440 | ANA CLAUDIA DASILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 30/09/2020 | 800.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 30/09/2020 | 150.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 30/09/2020 | 320.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMAS NA ESCOLA DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/09/2020 | 400.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 30/09/2020 | 760.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 30/09/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 30/09/2020 | 480.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA E UMA CASA DE BOMBA PARA A ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 30/09/2020 | 1600.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADA E DA REFORMA DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 30/09/2020 | 960.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 30/09/2020 | 880.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/09/2020 | 1440.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 30/09/2020 | 1360.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 30/09/2020 | 720.00 | 00009160971452 | JOSE AILTOM VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 30/09/2020 | 720.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 30/09/2020 | 720.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 30/09/2020 | 720.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 30/09/2020 | 720.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 70 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/09/2020 | 160.00 | 00017189299432 | RAFAEL DE LIMA MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/09/2020 | 840.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE E QUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/09/2020 | 840.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO DA PB-306 E DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB A TABIRA - PE REFERENTE A 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/09/2020 | 600.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/09/2020 | 840.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/09/2020 | 920.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/09/2020 | 720.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/09/2020 | 720.00 | 00070145738450 | ADRIANO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO COLINAS E RUY SILVA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/09/2020 | 840.00 | 00016497852409 | JOSE JUNIOR LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/09/2020 | 400.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/09/2020 | 800.00 | 00009282431410 | SIMAO SABINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/09/2020 | 680.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/09/2020 | 680.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/09/2020 | 800.00 | 00008739859401 | CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/09/2020 | 800.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/09/2020 | 800.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/09/2020 | 360.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/09/2020 | 800.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/09/2020 | 480.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/09/2020 | 400.00 | 00008785906417 | SEVERINO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAIS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/09/2020 | 520.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/09/2020 | 320.00 | 00014880783439 | GIULLIARDO APOLINARIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/09/2020 | 320.00 | 00013770600479 | RONIBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/09/2020 | 400.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/09/2020 | 360.00 | 00016088515406 | JOSIMAR BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/09/2020 | 360.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA A REDE DE AGUA DA CAGEPA NA RUA GABRIEL PEREIRA DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/09/2020 | 600.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/09/2020 | 880.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSEVACAO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR E CENTRO DA CIDADE DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/09/2020 | 400.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/09/2020 | 784.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/09/2020 | 1400.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS POCOS DO SITIO SANTA MARIA MACACO E MOCO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/09/2020 | 5563.00 | 00070145979490 | LUIZ FERNANDES SOARES JACIENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ANTONIO ALVES DA SILVA E TRAVESSA ANTONIO ALVES MEDINDO 325 M² ALEM DE 129M2 LINEARES DE MEIOS FIOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 05/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 05/10/2020 | 480.00 | 00017079439400 | JULIEDSON RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007523 | 05/10/2020 | 214.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007533 | 05/10/2020 | 1200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DE BANDEJA TROCA DAS BIELETAS TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE TROCA DE 2 TERMINAIS AXIAL E TROCA DA CORREIA DENTADA E ALTERNADOR DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007534 | 05/10/2020 | 1250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO EIXO TRASEIRO TROCA DE 2 ROLAMENTOS DIANTEIRO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E LONA TRASEIRA DO VEICULO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007535 | 05/10/2020 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO NA TRANSMISSAO DO DIFERENCIAL E TROCA DA CARRETILHA DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007539 | 05/10/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE UM CABO DE CAPO E REMOCAO DO CARTER DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 05/10/2020 | 680.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/10/2020 | 1327.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PAC 2 PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/10/2020 | 1220.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR PNEU MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/10/2020 | 980.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 PC DE BATERIA CRAL 80 D DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA AD7 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0007505 | 05/10/2020 | 2016.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 05/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007519 | 05/10/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1522 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007521 | 05/10/2020 | 930.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007522 | 05/10/2020 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007530 | 05/10/2020 | 30.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TROCA DO COMANDO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007531 | 05/10/2020 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO RETENTOR DA BENGALA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DO KIT DE COMANDO DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007532 | 05/10/2020 | 1100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE KIT DE EMBREAGEM SERVICO DE CABECOTE E RETIFICA TROCA DE DOIS AMORTECEDORES TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA TROCA DOS COXINS E CAMBIO TROCA DE 2 JUNTAS HOMOCINETICA TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E TROCA DE TUBO DE AGUA DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007518 | 05/10/2020 | 203.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007520 | 05/10/2020 | 478.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0007551 | 05/10/2020 | 2160.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS SEVERINO FIRMINO DE SANTANA FRANCISCO ALVES DA SILVA MARIA DE LOURDES GUILHERME FRANCISCO LOPES DA SILVA MANOEL GONCALVESDE MOURA GUALTERINA ALENCAR VIDAL TIAGO DE OLIVEIRA LIMA DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007555 | 05/10/2020 | 260.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 2 UN DE MEMORIA PARA DESKTOP 4GB 1333MHZ DDR3 KINGSTON DESTINADOS A CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 05/10/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 05/10/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 05/10/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 05/10/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 05/10/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 05/10/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 05/10/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 05/10/2020 | 11832.80 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 05/10/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 05/10/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA ECG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 05/10/2020 | 2070.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007524 | 05/10/2020 | 1555.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007525 | 05/10/2020 | 156.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007526 | 05/10/2020 | 340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007527 | 05/10/2020 | 457.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007528 | 05/10/2020 | 297.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007529 | 05/10/2020 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E VEICULOS CONSERTO DO MOTOR COMPLETO DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007536 | 05/10/2020 | 630.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REMOCAO E RESTABELECIMENTO DA CAIXA DE MARCHA TROCA DO PARA-CHOQUE E SERVICO DA TRAVA DE MAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007537 | 05/10/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS troca de uma lona de freio traseiro DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007538 | 05/10/2020 | 230.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE UMA BIELETA DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007540 | 05/10/2020 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM E SERVICO DE CABECOTE E RETIFICA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007541 | 05/10/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DE CABECOTE E RETIFICA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007542 | 05/10/2020 | 220.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DO DISCO DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007543 | 05/10/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007544 | 05/10/2020 | 800.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO DISCO DE FREIO TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO TROCA DE 2 JUNTAS HOMOCINETICA TROCA DE 2 TERMINAIS DE DIRECAO TROCA DOS PIVOSE BIELETAS E TROCA DA CORREIA DENTADA DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/10/2020 | 340.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A RT PCR COVID-19 DE THAWAN MENESES GONCALVES REALIZADO NO DIA 03092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/10/2020 | 380.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE 02 SOROLOGIA PARA COVID-19 IGGIGM - TESTE RAPIDO EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/10/2020 | 1785.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIARIAS NO MES DE JULHO 17 DIARIAS NO MES DE AGOSTO E 17 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/10/2020 | 700.00 | 00007929395499 | DIEGO DA SILVA GODE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0007549 | 05/10/2020 | 2983.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0007550 | 05/10/2020 | 3063.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007552 | 05/10/2020 | 330.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 3 UN DE CARTUCHO 60 PRETO HP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007553 | 05/10/2020 | 1375.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 70 UN DE REFIL DE TINTA 100ML PRETO UNIVERSAL - EPSON 3 UN DE CARTUCHO HP 60 COLORB - HP E 3 UN DE CARTUCHO 950 PRETO - HP DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007554 | 05/10/2020 | 155.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE GABINETE BLACK 2 BAIAS COM FONTE GA149 - MULTILASER DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/10/2020 | 976.00 | 03129055000194 | JULIANA BARBOSA CORREIA ALVES E LIRA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 UN DE CADEIRA NATURE PRETA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/10/2020 | 3600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 300 UND DE LEVERCTIN 6 MG C 4 CPR DESTINADOS AO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/10/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/10/2020 | 148.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/10/2020 | 650.00 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPROGRAMACAO DO MODULO ABS E REVISAO ELETRICA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/10/2020 | 5019.79 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. | EMPENHO RELATIVO A SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK5J43SP DO USA - Unidade de Servicos Avancados em Saude LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007567 | 05/10/2020 | 1040.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV115V PT - BMI DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007568 | 05/10/2020 | 5490.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEM. 4GB HD 500GB - PREMIUM BUSINESS 3 UN DE MONITOR LED 18.5 - AOC 3 UN DE TECLADO PRETO USB - BRIGHT 7 UN DE MOUSE RETRATIL - KATCHUP 2 UN DE PROCESSADORINTEL PENTIUM 1155 G645 2.9 GHZ - INTEL 1 UN DE NOBREAK 1400VA BIV 110V - MCM E 3 UN DE ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000VA BIV115V - BMI DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007569 | 05/10/2020 | 670.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 3 UN DE MEMORIA PARA DESKTOP 4GB 1333MHZ DDR3 - KINGSTON E 2 UN DE TONER PARA IMPRESSORA - HP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 06/10/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 06/10/2020 | 500.00 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA ENCANACAO NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 06/10/2020 | 500.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 50 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 06/10/2020 | 400.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERÊNCIA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência RELIZADA NOS DIAS 14 E 23 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 06/10/2020 | 400.00 | 00007417466460 | LAIANNY KRIZIA MAIA PEREIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERÊNCIA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência RELIZADA NOS DIAS 22 DE JULHO DE 2020 E 06 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 06/10/2020 | 200.00 | 00003842050461 | ELIENE KARLA FEITOZA MARTINS BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERÊNCIA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência RELIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 06/10/2020 | 7600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS DE OTORRINOLARIGOLOGIA NOS PACIENTES KAUA GOMES DE SOUZA R 3.80000 E JOSE HENRIQUE PEREIRA LIMA R 3.80000 REALIZADOS NO DIA 31082020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/10/2020 | 10400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADAS NOS DIAS 09092020 E 23092020 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 06/10/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 06/10/2020 | 7491.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2020 SEGUNDA PARCELA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 06/10/2020 | 690.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 03 UN DE MACACAO DO SAMU EM BRIM FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 06/10/2020 | 3055.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 27 UN DE CAMISA BASICA MANGA LONGA EM MALHA PV 27 UN DE CAMISA POLO EM MALHA PV E 26 UN DE CALCA EM MALHA HELANCA FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS ACS - Agentes Comunitarios de Saude DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 06/10/2020 | 8600.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 3 UND DE KIT ACADEMICO LUXO 01 SL-30 PRATA CSPRAY GNATUS E 2 UN DE FOTOCLAREADOR EMITTER C POLIMERIZADOR CLAREADOR BIVOLT AUT 100-240 DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/10/2020 | 9000.00 | 21909432000190 | NATAL MEDICS ASSOCIADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 06/10/2020 | 3187.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 06/10/2020 | 499.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR 1 UN DE CEL. SEMP GO3C 4018 PRETO DESTINADO A ULTILIZACAO NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 06/10/2020 | 3686.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 06/10/2020 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/10/2020 | 2291.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 06/10/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/10/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/10/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/10/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/10/2020 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DO CLUBE MUNICIPAL ALEM DE ORGANIZACAO DE TODA A PARTE DECORATIVA E SERVICOS DE MANUTENCAO DOS JARDINS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 06/10/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007589 | 06/10/2020 | 282.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 06/10/2020 | 440.00 | 00014386040412 | BRUNO PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 06/10/2020 | 480.00 | 00007352385452 | VANDERLANDIO SIMOA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS CALCADAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 07/10/2020 | 320.00 | 00070145889408 | ADRIANO RIBEIRO RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS CALCADAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007673 | 07/10/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007675 | 07/10/2020 | 1196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/10/2020 | 650.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRICA DO SITIO MURITIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/10/2020 | 840.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007765 | 07/10/2020 | 1176.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 4 UN DE PNEU SUMITOMO 17570R14 DESTINADOS AO CARROCAO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007671 | 07/10/2020 | 3174.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 07/10/2020 | 137.37 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB MATRICULA 30806887 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 07/10/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO ADERVAL CLEMENTE MARTINS FALECIMENTO NO 25 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 07/10/2020 | 118.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 07/10/2020 | 79.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 07/10/2020 | 238.60 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS PARA CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTECAO BASICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 07/10/2020 | 1316.50 | 24092611000175 | ANGELA MARIA SILVA CHAGAS PIRES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BALAS E DOCES PARA DOACAO GRATUITA A CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS POR PROGRAMAS SOCIAIS EM COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 07/10/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0007614 | 07/10/2020 | 1720.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 07/10/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007616 | 07/10/2020 | 297.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007678 | 07/10/2020 | 330.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 07/10/2020 | 500.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 BLOCOS DE CIMENTO DESTINADOS A EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007665 | 07/10/2020 | 1500.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 50 UNIDADES DE TONER PARA AS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E MAE IAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007680 | 07/10/2020 | 90.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE BALANCEAMENTO RODAO E 1 UN DE ALINHAMENTO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/10/2020 | 400.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADINA ALVES BRASIL - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/10/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/10/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/10/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011920457429 | ERICLES GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICLES GOMES DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 07/10/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 07/10/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 07/10/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DE R 20000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GERALDA GOMES DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/10/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/10/2020 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/10/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALORMENSAL DE R 20000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/10/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/10/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/10/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/10/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 07/10/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/10/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/10/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/10/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/10/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSIANA FRANCISCO DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL NA INSTITUICAO DE ENSINO VERA CRUZ EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/10/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 07/10/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/10/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/10/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe EM CURITIBA-PR CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/10/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO NA INSITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DER 20000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 07/10/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 07/10/2020 | 110.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0007612 | 07/10/2020 | 4059.83 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0007613 | 07/10/2020 | 4616.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 07/10/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 07/10/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 07/10/2020 | 700.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 07/10/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 07/10/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 07/10/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 07/10/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/10/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 07/10/2020 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 07/10/2020 | 998.90 | 22958146000187 | MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS 1 UND DE ARPOSEPT 1KG E 1 TB DE FITA REAGENTE ARPO SEPT 25UN DESTINADOS A ESTERELIZACAO DOS MATERIAIS USADOS NOS EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOSCOPIA DISGESTIVA NOS PROCEDIMENTOS VIABILIZADOS PELOS ESPECILISTAS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 07/10/2020 | 780.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 13 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 07/10/2020 | 910.00 | 00023393667807 | JOZENILDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES FILHO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 07/10/2020 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 07/10/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/10/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 07/10/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 07/10/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 07/10/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 07/10/2020 | 3000.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 4 PLANTOES NA USA E 8 PLANTOES NA UBS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 07/10/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 07/10/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/10/2020 | 250.00 | 00010134776429 | MARIA ALEXSANDRA FELIPE DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 07/10/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 07/10/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA LOCADA PELA PREFEITURA PARA ATENDER AOS USUARIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 07/10/2020 | 1800.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 07/10/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 07/10/2020 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 07/10/2020 | 400.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 07/10/2020 | 220.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/10/2020 | 880.00 | 00007702758422 | RENATA SERGIA CORDEIRO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 07/10/2020 | 2800.00 | 05455555000141 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MILAGRES/ACOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTOS CIRUGICO DA SENHORA MARIA DE LURDES DA SILVA NO HOSPITAL MATERNIDADE MADRE ROSA GATTORNO - ACOM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 07/10/2020 | 1500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CIRURGIAS RELIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0007664 | 07/10/2020 | 3998.50 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 127KG DE BIFE 15KG DE CARNE MOIDA 11KG DE COSTELAS E 45KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007666 | 07/10/2020 | 210.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007668 | 07/10/2020 | 1588.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007669 | 07/10/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007670 | 07/10/2020 | 1196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007672 | 07/10/2020 | 80.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 ALINHAMENTO E 4 BALANCEAMENTO RODAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007674 | 07/10/2020 | 1656.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007676 | 07/10/2020 | 300.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E 1 UN DE SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE PECAS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007677 | 07/10/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE BALANCEAMENTO RODAO 1 UN DE GAS NITROGENIO E 1 UN DE ALINHAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007679 | 07/10/2020 | 110.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 1 UN DE BALANCEAMENTO RODAO E 1 UN DE ALINHAMENTO DO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007681 | 07/10/2020 | 50.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 ALINHAMENTO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007682 | 07/10/2020 | 3136.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007766 | 07/10/2020 | 784.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007767 | 07/10/2020 | 140.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 1 UN DE CAMBAGEM 1 UN DE CASTER E 1 UN DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/10/2020 | 15280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RELIZACAO DE EXAMES REAGENTES QUIMICOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA COVID-19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/10/2020 | 10500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 105 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R 10000 TOTALIZANDO R 10.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/10/2020 | 7115.21 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/10/2020 | 1959.12 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/10/2020 | 2584.00 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A PACIENTE ACOMPANHADA PELO Servico de Atencao Domiciliar SAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 08/10/2020 | 6400.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS SABADO DIA 0509 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA 1209 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA 1909 VALOR R 160000 E SABADO DIA 2609 VALOR R 160000 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 08/10/2020 | 1070.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 08/10/2020 | 295.80 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 51 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE UBS ACADEMIA DA SAuDE SAuDE BUCAL E SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 08/10/2020 | 493.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 85 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência SAD - Servico de Atencao Domiciliar CAPS - Centrode Atencao Psicossocial E CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 08/10/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 08/10/2020 | 1000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PAQUIMETRIA OD OE RETINO GRAF. OD OE CRUVA TENSORIAL OCT OD OE DA PACIENTE ANA ELIAS LIMA ALVES E CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ANA MERICE DOS SANTOS USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 08/10/2020 | 2100.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESCARBONIZACAO DO MOTOR LIMPEZA DO CARTE DE OLEO E REGENERACAO DO CATALIZADOR DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 08/10/2020 | 2150.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 08/10/2020 | 9738.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Aquisicao Veiculos, Moveis e Equipamentos para Media e Alta Compexidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 08/10/2020 | 784.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UNID. DE CADEIRA DE BANHO CRODAS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/10/2020 | 721.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 500 UNID. DE COLETOR UNIVERSAL 80ML E 20 UNID. DE GEL PARA ULTRASSOM 1KG DESTINADOS A USO NOS PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS DOS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS E DE USG NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 08/10/2020 | 3360.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 UNID. DE BALANCA DIGITAL PESAR PESSOAS CAP 200KG - BALMAK DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE ACS - Agentes Comunitarios de Saude PARA USO EM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 08/10/2020 | 6000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007800 | 08/10/2020 | 2656.75 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PLANTOES NOS DIAS 07 14 21 E 28 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 08/10/2020 | 26450.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA E NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 PLANTOES NOS DIAS 01 08 15 22 29 12 21 28 06 13 20 27 4 11 25 02 09 16 23 30 05 E 16 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/10/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/10/2020 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/10/2020 | 4000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 40 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/10/2020 | 420.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 07 PLANTOES DE 12H CADA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/10/2020 | 420.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 07 PLANTOES DE 12H CADA DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 08/10/2020 | 665.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 08/10/2020 | 3500.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/10/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007815 | 08/10/2020 | 964.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO FRALDAS DESTINADOS PARA DOACAO A CRIANCAS E IDOSOS ACAMADOS E CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 08/10/2020 | 675.00 | 00004384581416 | JUBERLANY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TRABALHADORES NA REFORMA DO PSF DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007817 | 08/10/2020 | 1151.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007820 | 08/10/2020 | 162.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007821 | 08/10/2020 | 89.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007822 | 08/10/2020 | 562.45 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO FRALDAS DESTINADOS PARA DOACAO A CRIANCAS E IDOSOS ACAMADOS E CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/10/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO MERECO DURANTE 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 08/10/2020 | 104.40 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 18 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 08/10/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007798 | 08/10/2020 | 5119.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007825 | 08/10/2020 | 1091.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 08/10/2020 | 180.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 08/10/2020 | 284.20 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 49 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/10/2020 | 500.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO NO RADIADOR E RECUPERACAO DO EMBUCHAMENTO DAS PINCAS DE FREIO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 08/10/2020 | 2034.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 170 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007818 | 08/10/2020 | 2137.37 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MERCADO PuBLICO VESTIARIOS DO ESTADIO O BATISTAO E GINASIO MUNICIPAL O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/10/2020 | 69.60 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 12 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 08/10/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007824 | 08/10/2020 | 4404.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 08/10/2020 | 1300.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO E DA FOSSA COMUNITARIA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 05102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 08/10/2020 | 400.00 | 12005040000105 | BORRACHARIA AGUAS CLARAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 4 UN DE RODAS DE FERRO ARO 14 DESTINADOS AO CARROCAO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 08/10/2020 | 1800.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO E DO MORTOR DE PARTIDA DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0007799 | 08/10/2020 | 320.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/10/2020 | 800.00 | 00005470302407 | ANTONIO BATISTA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E ACESSO AO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007819 | 08/10/2020 | 992.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO LIXO LIX DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O MARCELAO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 09/10/2020 | 2200.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 50 DE UMA CAIXA D'AGUA DE 3 METROS DE DIAMETROS POR 280 METROS DE ALTURA E UMA CASA DE BOMBAS PARA INSTALACAO DE UMA SUTORA PARA ABASTECER O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/10/2020 | 72.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 01 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 09/10/2020 | 514.80 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 09/10/2020 | 412.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 05 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007849 | 09/10/2020 | 1380.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE NOTEBOOK COMPAQ CQ - COMPAQ51 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007850 | 09/10/2020 | 330.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007851 | 09/10/2020 | 1616.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES CWIFI - EPSON E 2 UN DE BATERIA SELADA 12MVA-7 12V7A PARA NOBREAK - MOURA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007852 | 09/10/2020 | 534.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 1 UN DE MEMORIA PARA DESKTOP 4GB 1333MHZ DDR3 16 CHIPS - KINGSTON 4 UN DE CARTUCHO 901 COLOR J4660 CC656AB - HP 1 UN DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG - PREMIUM QUALITY E 1 UN DE PEN DRIVE 8GB CRUZERBLADE - SANDISK DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00006040131403 | ELIANDRO BERNARDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 09/10/2020 | 3600.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMACAO PARA PROFESSORES PARA IMPLEMENTACAO DO ENSINO REMOTO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORARIA DE 05 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 09/10/2020 | 3000.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE GESSEIRO NA APLICACAO DE REBOCO DE 96M2 DE GESSO NA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS POVOADO LAGOINHA EM DUAS SALAS DE AULA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 09/10/2020 | 495.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 6 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 09/10/2020 | 1700.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A RT PCR COVID 19 JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS REALIZADO EM 01102020 TESTE RAPIDO MOLECULAR PESQUISA ANTIGENO COVID 19 EVERTON FIRMINO BATISTA REALIZADO EM 07102020 TESTE RAPIDO MOLECULAR PESQUISA ANTIGENO COVID 19 ALEXANDRINA CORREIA DEALMEIDA FIRMINO REALIZADO EM 07102020 RT PCR COVID 19 SAMUEL CORREIA FIRMINO REALIZADO EM 07102020 E TESTE RAPIDO MOLECULAR PESQUISA ANTIGENO COVID 19 JOSE BEROALDO DE ALMEIDA REALIZADO EM 08102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 09/10/2020 | 700.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 09/10/2020 | 120.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.15468 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 09/10/2020 | 1480.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB A PATOS-PB E VICE-VERSA NO PERIODO QUE COMPREENDE 03092020 A 02102020 VALOR DA PASSAGEM IDA E VOLTA R 4000 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/10/2020 | 200.00 | 00066540577400 | SUELI DE MARILAC DE FREITAS FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 09/10/2020 | 260.00 | 00006654561406 | FRANCISCA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR CONFIGURACAO DE REDE DOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E LABORATORIO DO MESMO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 09/10/2020 | 648.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E SUCOTOTALIZANDO 54 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 09/10/2020 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 09/10/2020 | 2500.00 | 00005249448496 | FRANCIMERY COSTA SANTOS DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DE CURSO SOBRE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DO LEITE SEMI-INTENSIVO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE SAUDADE DA FAMILIA DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 09/10/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 09/10/2020 | 1300.00 | 00007450883414 | CLAUDIO CESAR GONCALVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DE ENTRADA DE ENERGIA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 09/10/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO MEDICO EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE TEZERA MARIA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 13/10/2020 | 1502.01 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE ARMARIO MULTIUSO NEW 2P 2 UND DE CAIXA TERMINCA MOR 34L AZUL 5 UN DE LIXEIRA INOX CPEDAL 15LTS 3 UND DE GAVETEIRO ARCA PLAST 5 UN DE CESTO ORGANIZADOR RATTAN CT GRANDE COLOR NITRON E 5 UND DE GARRAFA TERMICA ALADIN CONTINENTAL 3532BC DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/10/2020 | 1065.49 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/10/2020 | 2615.60 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 100 UNID. DE BOLOS 1539 UNID. DE PAO FRANCÊS 20KG DE BISCOITO DOCE E 20KG DE BISCOITO SALGADOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/10/2020 | 1724.47 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/10/2020 | 425.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/10/2020 | 647.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/10/2020 | 228.19 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/10/2020 | 218.09 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/10/2020 | 129.54 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/10/2020 | 428.78 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/10/2020 | 112.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/10/2020 | 480.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/10/2020 | 194.20 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/10/2020 | 656.51 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/10/2020 | 178.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/10/2020 | 921.71 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/10/2020 | 389.74 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/10/2020 | 910.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/10/2020 | 350.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 13/10/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/10/2020 | 447.13 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 13/10/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0007861 | 13/10/2020 | 1215.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 05 IMPRESSORAS E 24 RECARGAS DE TONER DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007862 | 13/10/2020 | 540.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 5 UN DE PEN DRIVE 8GB CRUZER BLADE - SANDISK 5 UN DE REFIL TINTA 664 PRETA 5 UN DE REFIL TINTA 664 AZUL 5 UN DE REFIL TINTA 664 AMARELO 5 UN DE REFIL TINTA 664 VERMELHO 4 UN DE RECLADO PRETO USB - BRIGHT 50 UN DE DVD-R VIRGEM 16X 120MIN. 4.7GB UN - MULTILASER E 1 UN DE TONER HP COMPATIVEL PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007863 | 13/10/2020 | 1070.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES CWIFI - EPSON E 1 UN DE PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007864 | 13/10/2020 | 76.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 4 UN DE PEN DRIVE 8GB CRUZER BLADE - SANDISK DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007865 | 13/10/2020 | 76.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 4 UN DE PEN DRIVE 8GB CRUZER BLADE - SANDISK DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007866 | 13/10/2020 | 1070.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES CWIFI - EPSON E 1 UN DE PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0007867 | 13/10/2020 | 590.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 UN DE NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV115V PT - BMI E 4 UN DE TECLADO PRETO USB - BRIGHT DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/10/2020 | 376.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 13/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA - SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 13/10/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/10/2020 | 514.80 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 13/10/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 13/10/2020 | 756.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 270 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0007855 | 13/10/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 11092020 A 09102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007856 | 13/10/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 11092020 A 09102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/10/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/10/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO N 062019 E CONTRATO N 1172019 EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55 DA LEI N 8.66693 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/10/2020 | 800.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/10/2020 | 1040.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 13 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007911 | 14/10/2020 | 1743.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/10/2020 | 10710.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL PLACA AEY 7450PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS ALEM DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE 15 CACAMBAS DE MATERIAL PARA O ESTADIO O BATISTAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007936 | 14/10/2020 | 1604.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007937 | 14/10/2020 | 844.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007938 | 14/10/2020 | 953.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 14/10/2020 | 111.11 | 22908935000103 | GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO MURICOCA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 14/10/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0112020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/10/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0122020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007934 | 14/10/2020 | 4102.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007935 | 14/10/2020 | 2415.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007949 | 14/10/2020 | 7424.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007950 | 14/10/2020 | 209.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007951 | 14/10/2020 | 4101.31 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU TL75 4X4 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007952 | 14/10/2020 | 1014.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/10/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0007898 | 14/10/2020 | 4404.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007944 | 14/10/2020 | 439.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/10/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/10/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007933 | 14/10/2020 | 2138.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007939 | 14/10/2020 | 647.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007940 | 14/10/2020 | 294.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007941 | 14/10/2020 | 258.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007942 | 14/10/2020 | 191.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007943 | 14/10/2020 | 134.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/10/2020 | 3240.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL - GMAB DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/10/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0142020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/10/2020 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007945 | 14/10/2020 | 419.51 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007946 | 14/10/2020 | 1298.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007947 | 14/10/2020 | 124.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007948 | 14/10/2020 | 663.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/10/2020 | 763.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/10/2020 | 6530.10 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/10/2020 | 13220.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/10/2020 | 11064.10 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/10/2020 | 1636.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE MACA CLINICA PARA MASSAGEM DESTINADOS AO PONTO DE APOIO DAS UBSs NO SITIOS CATOLE E BOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 14/10/2020 | 449.40 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UND DE TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007910 | 14/10/2020 | 403.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007912 | 14/10/2020 | 4326.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007913 | 14/10/2020 | 682.98 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007914 | 14/10/2020 | 2082.35 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007915 | 14/10/2020 | 1897.38 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007916 | 14/10/2020 | 1621.73 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007917 | 14/10/2020 | 809.62 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007918 | 14/10/2020 | 780.83 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007919 | 14/10/2020 | 585.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007920 | 14/10/2020 | 749.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007921 | 14/10/2020 | 1387.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007922 | 14/10/2020 | 694.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007923 | 14/10/2020 | 989.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007924 | 14/10/2020 | 874.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007926 | 14/10/2020 | 2463.64 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007927 | 14/10/2020 | 1282.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007928 | 14/10/2020 | 386.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007929 | 14/10/2020 | 1210.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007930 | 14/10/2020 | 1881.04 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007931 | 14/10/2020 | 2517.81 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0007932 | 14/10/2020 | 2278.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/10/2020 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 14/10/2020 | 550.00 | 00008893089424 | WANIBERG PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 14/10/2020 | 223.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 14/10/2020 | 8960.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA REFERENTE A 128 CONSULTAS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 14/10/2020 | 220.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 14/10/2020 | 233.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0007961 | 14/10/2020 | 336.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007962 | 14/10/2020 | 990.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/10/2020 | 90.00 | 00004808638495 | JOSE FABIO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 20 UND DE MASCARAS AO VALOR UNITARIO DE R 450 DESTINADAS AO ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/10/2020 | 40.00 | 00087935821453 | RAIMUNDO GOMES DA CRUZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM VENTILADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/10/2020 | 280.00 | 00070145847403 | JUCELIO FRANCISCO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A INSTALACAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA O CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/10/2020 | 1080.00 | 00009744764473 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE UM PAINEL DE VIDRO UM SUPORTE PARA RECEPTOR E UMA PORTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E UMA MOLA DE ASSENTO DA CAIDEIRA ODONTOLOGICA DO CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007970 | 15/10/2020 | 431.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/10/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 REFATURAMENTO DA NF-10562 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/10/2020 | 11522.94 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/10/2020 | 21028.30 | 26754510000148 | ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 15/10/2020 | 8523.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NO APARELHO ICHROMA NO LABORATORIO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0007975 | 15/10/2020 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES POMADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA RELIZACAO DE CURATIVOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 15/10/2020 | 4798.80 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual 300 UND DE MASCARA MULTILASER DESCARTAVEL CELAST DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 15/10/2020 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE NA INSTITUICAO DE ENSINO EF ENGLISH LIVE MODALIDADE PRIVATE TEACHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/10/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/10/2020 | 800.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/10/2020 | 6900.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 16/10/2020 | 9520.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DE OLEO GERAL E FILTRO TIRAR E COLOCAR O MOTOR E MONTAGEM EMBREAGEM CENTRAL RECUPERAR O CARTE E TROCA DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM LATERAL DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 16/10/2020 | 11480.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DE VEDACAO E CROMAGEM NAS HASTA DO COMANDO DA LANCA TRASEIRA CROMAGEM E USINAGEM DA HASTA DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DE LANCA TRASEIRA TROCA DE RETENTOR E VEDACAO DA BOMBA DO CONVERSOR TIRAR E COLOCAR O MOTOR TROCA DE OLEO DO CONVERSOR DENTRE OUTROS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/10/2020 | 4300.00 | 00023797176805 | RONALDO ARAUJO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.000 UN DE PEDRAS TIPO MORETAS DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA SO SITIO GLORIA E 4.000 UN DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HERCULANO NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/10/2020 | 580.00 | 00023797176805 | RONALDO ARAUJO DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1.000 UN DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HERCULANO NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 16/10/2020 | 6423.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 377814 1251063 1390836 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/10/2020 | 140.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAVAGENS E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/10/2020 | 880.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO VOYAGE PLACA QFV 9756 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA740S MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1522 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/10/2020 | 933.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/10/2020 | 4688.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 E 2057335 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 16/10/2020 | 700.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA PLACA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/10/2020 | 1400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACAQFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 E IVECO GRAN FURGONE USA PLACA QSK 5J43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007989 | 16/10/2020 | 10021.74 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS EXTREMAMENTE PARA TRATAMENTO DE DOENCAS CRONICAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007990 | 16/10/2020 | 5501.07 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DE TFD NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007991 | 16/10/2020 | 6823.50 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0007992 | 16/10/2020 | 3288.30 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/10/2020 | 4710.00 | 38345995000103 | BUGI COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual 3.000 UN DE MASCARAS DE TECIDO NAO TECIDO DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NOS SERVICOS DE SAuDE COMO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 16/10/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0007995 | 19/10/2020 | 4054.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/10/2020 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007997 | 19/10/2020 | 4026.09 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0007998 | 19/10/2020 | 7011.25 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/10/2020 | 3962.20 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOS USUARIOS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/10/2020 | 15350.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/10/2020 | 200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA | EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO TAXA HOSPITALAR DE EXAME BERA REALIZADO NO MUNICIPE ARYEL DE LIMA GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 20/10/2020 | 385.00 | 00070145578402 | ELTON JOHN DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO POVOADO LAGOINHA PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00010828488401 | BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DA ESTAGIARIA BEATRIZ COELHO PIRES DE MOURA DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA O BRASIL CONTA COMIGO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00000831648392 | BRUNO MOREIRA VIANA MENDONÇA BRITO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA E ALIMENTACAO DA ESTAGIARIO BRUNO MOREIRA VIANA MENDONCA BRITO DO CURSO DE BACHARELADO EM MEDICINA DO PROGRAMA O BRASIL CONTA COMIGO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 20/10/2020 | 1360.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 20/10/2020 | 680.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 20/10/2020 | 18700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE - SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008009 | 20/10/2020 | 884.33 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008010 | 20/10/2020 | 327.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008011 | 20/10/2020 | 2160.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008012 | 20/10/2020 | 4546.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008013 | 20/10/2020 | 1593.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 20/10/2020 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MEDICA EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A UM EXAME DE BERA REALIZADO NO PACIENTE ARYEL DE LIMA GOMES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 20/10/2020 | 5800.00 | 11183787000190 | W SIQUEIRA & CIA LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVISORIAS DE VIDROS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 20/10/2020 | 6357.00 | 14667332000139 | FABIANA CORREIA CHAVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 UN DE CAD SEC FIXA GARFO ESPUMA LAMINADA 1 UN DE CAD SEC GIRATORIA RETA SBCO ESP INJ 2 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC 3 UN DE BIRO GAV DE MDP 1 PC DE VENT. ARNO SIL. FORCE 1 UN DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC E 1 UN DE REFRIGERADOR CONSUL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/10/2020 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5745961-3 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/10/2020 | 14000.00 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 PLANTOES DE 12 HORAS CADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 21/10/2020 | 290.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS TEXTEIS 100 M DE TNT E 10 M DE TEC CETIN AZUL DESTINADOS A CONFECCAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual MASCARAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/10/2020 | 4586.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008029 | 21/10/2020 | 490.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008030 | 21/10/2020 | 212.63 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008031 | 21/10/2020 | 192.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/10/2020 | 0.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPLEMENTO COMPETENCIA 092020 CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 21/10/2020 | 390.00 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS 40 M DE TEC CETIN E 15 M DE TEC MALHA BRANCA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/10/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0008020 | 21/10/2020 | 46398.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 222 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/10/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05102020 A 30102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/10/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05102020 A 30102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/10/2020 | 580.00 | 00079147461853 | GENILDO VIEIRA DE ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MUDAS PARA OS CANTEIROS DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/10/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008041 | 22/10/2020 | 9936.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/10/2020 | 600.00 | 00031682552896 | MARIA BETANIA SILVA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PALESTRA DE PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/10/2020 | 320.00 | 00070821132423 | FELIPE LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DA RUA NANUSA LIMA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO RUA ALEXANDRINO ALVES E DA RUA JOSE PERO FIRMINO DURANTE 08 DIAS NO MêS DE SETEMBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/10/2020 | 980.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO 10KG DE BISCOITO DOCE 10 KG DE BISCOITO SALGADO E 700 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/10/2020 | 680.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO 10KG DE BISCOITO SALGADO E 600 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/10/2020 | 278.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 15 UNID DE BOLO E 247 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/10/2020 | 80.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO TROCA DE FILTRO CABINE NO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/10/2020 | 635.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO F. MONTEIRO E OUTRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DE EVENTOS CULTURAIS DO DIA 0709 E 121020 NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/10/2020 | 304.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20 UNID DE BOLO E 162 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/10/2020 | 826.80 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 20KG DE BISCOITO SALGADO 467 UNID DE PAO FRANCÊS E 20 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008039 | 22/10/2020 | 3352.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0008040 | 22/10/2020 | 3332.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/10/2020 | 640.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A E TROCA DO CONSENSADOR NO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/10/2020 | 406.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DOS CONSULTORIOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/10/2020 | 563.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/10/2020 | 157.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/10/2020 | 324.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/10/2020 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/10/2020 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/10/2020 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/10/2020 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONDIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51810995-9 DO IMOVEL SITUADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA SN BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/10/2020 | 2800.00 | 05455555000141 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MILAGRES/ACOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTOS CIRUGICO DA SENHORA MARIA DE LURDES DA SILVA NO HOSPITAL MATERNIDADE MADRE ROSA GATTORNO - ACOM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/10/2020 | 4230.00 | 15501731000198 | FABIO LUCAS WHLACE E SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK DESTINADOS AO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008055 | 22/10/2020 | 3718.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008056 | 22/10/2020 | 3249.47 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/10/2020 | 9367.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/10/2020 | 4140.00 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODA E CAMA GINECOLOGICA DESTINADA A UBS JOSE GOMES FILHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/10/2020 | 1680.10 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042020 | 0008061 | 23/10/2020 | 53.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 23/10/2020 | 885.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA TOPOGRAFIA OD OE DE MAURICIO ANASTACIO DE BRITO CONSULTA OFTALMOLOGICA DE JOSINETE PEREIRA PIRES CONSULTA OFTALMOLOGICA DE NARCIZIO AGOSTINHO VERAS E CONSULTA OFTALMOLOGICA DE AMAURI AGOSTINHO VERAS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0008060 | 23/10/2020 | 8730.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0008063 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 50 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 13102020 A 24102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0008064 | 23/10/2020 | 5600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 40 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 13102020 A 24102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 23/10/2020 | 800.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 23/10/2020 | 14822.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP PERIODO DE APURACAO 23102020 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 26/10/2020 | 59.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 26/10/2020 | 2550.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008075 | 26/10/2020 | 4404.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITOS EM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/10/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 26/10/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 26/10/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 26/10/2020 | 1080.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | Empenho relativo a servico de ornamentacao cultivo e plantacao de arvores e plantas ornamentais nas pracas deste municipio tais como Praca da Cultura Praca Jose Felix Barbosa Praca Jose Vidal e Pracas da Rua Jose Benone conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 26/10/2020 | 455.00 | 00008893089424 | WANIBERG PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 26/10/2020 | 200.00 | 00037041576434 | JOSÉ MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 26/10/2020 | 3040.00 | 05067196000155 | GILBERTO GOUVEIA DE MELO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 PC DE POLTRONA IMPERATRIZ A 151 DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 26/10/2020 | 2200.00 | 35398437000100 | ECO-CLINICA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE UM PROCEDIMENTOS CIRUGICO HIDROCELE DO PACIENTE JOSE HILTON NICOLAU DE LIMA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/10/2020 | 3000.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO 1 UN DE AP AUDITIVO PHONAK VIRTO B30-312 - PHONAK - R - P20J1180R DESTINADO A ABDIAS VENANCIO FELIX USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 26/10/2020 | 2177.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | Empenho relativo a servico de ornamentacao cultivo e plantacao de arvores e plantas ornamentais na praca do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/10/2020 | 32337.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 26/10/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 26/10/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 26/10/2020 | 71262.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 26/10/2020 | 5191.65 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 26/10/2020 | 22030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 26/10/2020 | 45980.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 20120 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 26/10/2020 | 168254.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/10/2020 | 40994.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 26/10/2020 | 19319.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 26/10/2020 | 78868.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 26/10/2020 | 32956.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 26/10/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 27/10/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 27/10/2020 | 1440.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 27/10/2020 | 1680.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/10/2020 | 35434.31 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/10/2020 | 5223.59 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/10/2020 | 10004.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/10/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/10/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/10/2020 | 2690.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/10/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/10/2020 | 12515.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/10/2020 | 80495.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/10/2020 | 4780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/10/2020 | 1675.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/10/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/10/2020 | 3651.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/10/2020 | 3745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/10/2020 | 4619.68 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/10/2020 | 60377.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/10/2020 | 15742.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/10/2020 | 39075.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/10/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/10/2020 | 25160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/10/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/10/2020 | 11630.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/10/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/10/2020 | 4665.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/10/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/10/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/10/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/10/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/10/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/10/2020 | 5580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008179 | 27/10/2020 | 3020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/10/2020 | 800.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PR DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADO AO menor Arthur Gabriel USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/10/2020 | 800.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 1 PR DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADO A Tais Correia Felix USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS DA REDE ELTRICA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS DA REDE ELTRICA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 27/10/2020 | 2373.45 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 27/10/2020 | 6152.50 | 08036308000107 | A GALDINO DA PAZ ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal LUVAS E MASCARAS DESTINADOS A EQUIPAR OS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA O ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 27/10/2020 | 400.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE PEDRAS DESTRAVADAS NA RAMPA DE ACESSO E CALCADA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 27/10/2020 | 480.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS NO PISO DA RAMPA E CALCADA DE ACESSO AO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 27/10/2020 | 840.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO DESANILIZADOR E DA MURADA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 27/10/2020 | 640.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 27/10/2020 | 640.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 27/10/2020 | 1280.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 27/10/2020 | 1160.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO DESANILIZADOR E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 29 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 27/10/2020 | 110.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 27/10/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 27/10/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 27/10/2020 | 1120.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/10/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/10/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/10/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/10/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/10/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/10/2020 | 1588.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/10/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/10/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/10/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/10/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/10/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/10/2020 | 19060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/10/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/10/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/10/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 27/10/2020 | 1480.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 27/10/2020 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PULICIDADE TRANSPORTE E LOGIST | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA 22020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/10/2020 | 4793.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/10/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/10/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/10/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/10/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/10/2020 | 14143.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 27/10/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 27/10/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/10/2020 | 4409.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 27/10/2020 | 13330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 27/10/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS JURU E IMACULADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 27/10/2020 | 840.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/10/2020 | 44091.94 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/10/2020 | 8413.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/10/2020 | 20586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/10/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/10/2020 | 880.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/10/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 27/10/2020 | 520.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/10/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/10/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/10/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/10/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/10/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA DARANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 27/10/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/10/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 27/10/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 27/10/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 27/10/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 27/10/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DO GINASIO O MARCELAO E DA PRACA DE EVENTOS O ESQUADRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 27/10/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 27/10/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 27/10/2020 | 680.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 25DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 27/10/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 27/10/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 27/10/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 27/10/2020 | 280.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 27/10/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 27/10/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 27/10/2020 | 700.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 27/10/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 27/10/2020 | 1520.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O MARCELAO ATE O SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 27/10/2020 | 960.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DA VILA GRAVATA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 27/10/2020 | 960.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DA VILA GRAVATA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 27/10/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 27/10/2020 | 760.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS EM CALCAMENTOS E REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO E REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DO CANAL CORREGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 27/10/2020 | 1300.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS GALERIAS E DO CANAL CORREGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 27/10/2020 | 1440.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 27/10/2020 | 1600.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA DO CEMITERIO MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 27/10/2020 | 980.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 27/10/2020 | 1400.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 27/10/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 27/10/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 27/10/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 27/10/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 27/10/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 27/10/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 27/10/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA CAPINACAO E ROCAGEM DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 27/10/2020 | 360.00 | 00070145738450 | ADRIANO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 27/10/2020 | 720.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 27/10/2020 | 760.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 27/10/2020 | 720.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 27/10/2020 | 760.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 27/10/2020 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 27/10/2020 | 800.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 27/10/2020 | 640.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO AJUDANTE NA REMOCAO DE ENTULHOS NOS BAIRROS JOSE BENONE E QUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 27/10/2020 | 760.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 27/10/2020 | 360.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 27/10/2020 | 520.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 27/10/2020 | 760.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA VILA GRAVATA DURANTE 19 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 27/10/2020 | 400.00 | 00012316665446 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA MURADA DO CEMITERIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 27/10/2020 | 720.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 27/10/2020 | 640.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 27/10/2020 | 560.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 27/10/2020 | 720.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 27/10/2020 | 480.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 27/10/2020 | 720.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 27/10/2020 | 800.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB ALEM DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 27/10/2020 | 640.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRIO NO REPARO DO ARMAZEM ONDE SAO GUARDADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA PREFEITURA DURANTE 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 27/10/2020 | 80.00 | 00008384020469 | SIDNEY ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 02 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 27/10/2020 | 120.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO JOSE PEDRO FIRMINO E VENANCIO GUEDES DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 27/10/2020 | 1900.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE ROSANGELA RAMOS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DO PACIENTE FABIO JUNIOR VIEIRA FERREIRA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/10/2020 | 582.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO CAPS E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 13 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/10/2020 | 375.00 | 00011735839477 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2020 | 28500.85 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/10/2020 | 15009.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO PRECOCE DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROTOCOLO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008296 | 29/10/2020 | 38253.21 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/10/2020 | 858.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 66 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 29/10/2020 | 1840.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE GESSO NA REFORMA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/10/2020 | 1280.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E DA SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/10/2020 | 6580.00 | 31723145000144 | PR SERVICOS EM MARMORES E GRANITOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BANCADAS DE MARMORE DESTINADAS A SALA DE PARTO E UTI DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/10/2020 | 3448.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 101 UNID. DE BOLOS 2.000 UNID. DE PAO FRANCÊS 35KG DE BISCOITO DOCE E 35KG DE BISCOITO SALGADO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008355 | 29/10/2020 | 1549.97 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008359 | 29/10/2020 | 1549.97 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008360 | 29/10/2020 | 1516.93 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008363 | 29/10/2020 | 717.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008364 | 29/10/2020 | 335.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008366 | 29/10/2020 | 578.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO FRALDAS DESTINADOS PARA DOACAO A CRIANCAS E IDOSOS ACAMADOS E CARENTES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008367 | 29/10/2020 | 1901.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0008368 | 29/10/2020 | 1722.91 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0008292 | 29/10/2020 | 850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2020 | 350.00 | 00014965219430 | MATEUS OLIVEIRA CALDEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DE PORTAS PORTOES E JANELAS DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/10/2020 | 858.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 66 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/10/2020 | 720.00 | 00012868726429 | FABIO RENAN GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE UMA GALERIA DE AGUA NA EMEIF JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008353 | 29/10/2020 | 3000.95 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA JOSE DELFINO E CRECHE DONA ZEZE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008362 | 29/10/2020 | 1083.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANDRE ALVES DO NASCIMENTO EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS E EMEIF JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0008365 | 29/10/2020 | 1590.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0008293 | 29/10/2020 | 874.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/10/2020 | 200.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO BAIRRO JOSE BENONE CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2020 | 400.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2020 | 440.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/10/2020 | 360.00 | 00014880783439 | GIULLIARDO APOLINARIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2020 | 120.00 | 00013770600479 | RONIBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/10/2020 | 640.00 | 00008785906417 | SEVERINO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS E MATERIAIS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/10/2020 | 480.00 | 00014891393467 | RONALDO GERMANO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2020 | 840.00 | 00016088515406 | JOSIMAR BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2020 | 120.00 | 00070821128400 | WANDERSON BARROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO PARA A REDE DE AGUA DA CAGEPA NA RUA GABRIEL PEREIRA DURANTE 03 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/10/2020 | 280.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 07 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/10/2020 | 440.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2020 | 400.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/10/2020 | 480.00 | 00009282431410 | SIMAO SABINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SARGENTO FLORENTINO LEITE DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/10/2020 | 800.00 | 00009469765460 | FLAVIO SILVA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2020 | 720.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/10/2020 | 320.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/10/2020 | 720.00 | 00008739859401 | CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/10/2020 | 440.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/10/2020 | 80.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINAGEM NO POVOADO LAGOINHA POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE DURANTE 02 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2020 | 360.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 29/10/2020 | 1300.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS PARA ESCAVACAO DE REDE DE ESGOTO PARA ABASTECIMENTO DO SITIO MERECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/10/2020 | 1050.00 | 00033959108818 | MARIA DE LOURDES DA COSTA CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/10/2020 | 720.00 | 00003589456400 | ADRIANO CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/10/2020 | 800.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/10/2020 | 120.00 | 00003525572492 | DELMIRO DAS NEVES FIRME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE LIXOS E ENTULHOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/10/2020 | 680.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL E PARA OBRA DE CONSTRUCAO DA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/10/2020 | 560.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/10/2020 | 800.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/10/2020 | 1440.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO ALEM DA COLOCACAO DE DUAS PORTAS NA CASA DE BOMBA DA ADUTORA DO MESMO DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/10/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/10/2020 | 800.00 | 00070820924407 | VAGNER FERREIRA NEVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/10/2020 | 850.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/10/2020 | 1440.00 | 00010866315446 | MARCOS LEITE DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CONCRETO PARA ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/10/2020 | 800.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/10/2020 | 2300.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/10/2020 | 2300.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/10/2020 | 960.00 | 00009160971452 | JOSE AILTOM VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/10/2020 | 960.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/10/2020 | 960.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/10/2020 | 920.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/10/2020 | 480.00 | 00008417112405 | IVONALDO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE UM PISO DE ACESSO AO SITIO BATOQUE DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/10/2020 | 520.00 | 00016713601413 | FRANCINALDO OLEGARIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/10/2020 | 520.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA NO RECOLHIMENTO DE MATO NO ENTRO DA CIDADE E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/10/2020 | 440.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS JOSE PEDRO FIRMINO JOAO NUNES DE FREITAS JOSE ALCENDINO DE FARIAS E FRANCISCO GALDINO FERREIRA DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008351 | 29/10/2020 | 8001.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/10/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008354 | 29/10/2020 | 10000.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008356 | 29/10/2020 | 2068.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008357 | 29/10/2020 | 1736.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008361 | 29/10/2020 | 423.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0008352 | 29/10/2020 | 8692.40 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0008358 | 29/10/2020 | 1927.13 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VESTIARIOS DO ESTADIO O BASTITAO E GINASIO O MARCELAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/10/2020 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/10/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/10/2020 | 638.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO CONSERTO DO SENSOOR DE TEMPERATURA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA - SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01102020 A 31102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/10/2020 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008565 | 30/10/2020 | 18.50 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008641 | 30/10/2020 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/10/2020 | 34.80 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 06 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS AO SCFV Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/10/2020 | 2500.00 | 37278253000131 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE APLICACAO DE BLOCOS DE GESSO PARA REALOCACAO DE SALAS NO SCFV - Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0008513 | 30/10/2020 | 3900.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 15 MANUTENCOES E FORMATACAO DE COMPUTADORES 20 MANUTENCOES DE IMPRESSORA E 40 RECICLAGENS DE TONNER PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008514 | 30/10/2020 | 2223.50 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0008518 | 30/10/2020 | 7554.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/10/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/10/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/10/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008558 | 30/10/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1522 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008559 | 30/10/2020 | 335.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008567 | 30/10/2020 | 57.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO BROZ PLACA QSE 1372 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/10/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/10/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/10/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/10/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/10/2020 | 630.00 | 00007904729458 | ANTONIO ALBERTO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE A 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008643 | 30/10/2020 | 750.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO NO CABECOTE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO UNO DA GUARDA MUNICIPAL PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008657 | 30/10/2020 | 1280.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO DA CAIXA DE MARCHA TROCA DE DOIS ROLAMENTOS TRASEIROS E SERVICO DE CABECOTE COMPLETO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/10/2020 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A CONCESSAO DE 1 DIARIA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO FLAVIA REJANE BATISTA SALES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 09112020 PARA BUSCAR IDENTIDADES PRONTAS EM JOAO PESSOA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/10/2020 | 1982.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO EM 03 ARQUIVOS EM ACO C2 GAVETAS E 04 ARMARIOS EM ACO C2 PORTAS INCLUINDO PINTURA E CONSERTO NAS FECHADURAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 30/10/2020 | 3635.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 270 REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/10/2020 | 319.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 55 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/10/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/10/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/10/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/10/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/10/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/10/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATITSA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070821191438 | FABYELLE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/10/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/10/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/10/2020 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/10/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/10/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/10/2020 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/10/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/10/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/10/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/10/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/10/2020 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/10/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/10/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/10/2020 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/10/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/10/2020 | 149.26 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB MATRICULA 30806887 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/10/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS JARDINS DAS PRACAS DESTA CIDADE DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/10/2020 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO E DA FOSSA COMUNITARIA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 35 CARRADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/10/2020 | 1737.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPARO DO ALTERNADOR CONSERTO DA PLACA RETIFICADORA DUSBTITUICAO DE LAMPADAS DESCARBONIZACAO TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DE FILTROS SUBSTITUICAO DO TERMINAL DE BATERIA E REVISAO COMPLETADO VEICULO TRATOR JHON DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/10/2020 | 652.50 | 30795026000134 | MARIANA VIEIRA SACERDOTE - COMERCIAL BITA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE RECAO 18 UN DE RACAO FAREJADOR 7KG CAO ADULTO CARNE REF 2609 DESTINADAS AO CANIL MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/10/2020 | 940.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 47 FR DE AFTOBOV OLEOSA 30ML 15DS - FR C30ML 15DS TUBOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/10/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/10/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/10/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/10/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/10/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/10/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/10/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/10/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/10/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/10/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/10/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/10/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/10/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/10/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/10/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/10/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/10/2020 | 8327.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/10/2020 | 837.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/10/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/10/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/10/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/10/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/10/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/10/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/10/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/10/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/10/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/10/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/10/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/10/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/10/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/10/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/10/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/10/2020 | 3043.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/10/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/10/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/10/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/10/2020 | 2385.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/10/2020 | 760.00 | 00016497852409 | JOSE JUNIOR LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO LOTEAMENTO RUY DE ALMEIDA SILVA DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/10/2020 | 640.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA TOTALIZANDO 05 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/10/2020 | 9100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS RECUPERAR 01 JOGO DE LAMINA VIRAR PINO E BUCHA TIRAR E COLOCAR AS CORRENTES TROCA DO RETENTOR DE 02 COMANDOS E CROMAGEM E TROCA DE VEDACAO DO COMANDO DE LAMINA DO VEICULO TRATORDE ESTEIRA 7-D LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/10/2020 | 9380.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS TROCA DA CRUZETA DO CARDAN DO CONVERSOR RECUPERAR 14 BICOS SOLDA E COLOCAR REFORCO NA CONCHA TROCA DE OLEO DO MOTOR ATUALIZAR O SOFTWARE SERVICO DE 03 MANGUEIRAS DE 12 SERVICO DE 02 MANGUEIRAS DE 38 SOLDA NA CONCHA SERVICO DE 01 MANGUEIRA DE 58 E TROCA DO REPADO E USINAGEM NA HASTA DO CILINDRO DA PA-CARREGADEIRA HL740-9S LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/10/2020 | 3860.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS INSTALACAO COMPLETA CONSERTO DO MODULO DE INJECAO REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA LIMPEZA DO SISTEMA DA TUBULACAO DO AR-CONDICIONADO CARGA DO AR-CONDICIONADO E RASTREAMENTO DO VEICULO PIPA INTERNCIONAL PLACA OGF 7475 PAC 2 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/10/2020 | 500.00 | 00010950476471 | AMANDA LUCIA BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DAS TENDAS UTILIZADAS NOS EVENTOS DE MISSA DE FINADOS VELORIOS E NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008557 | 30/10/2020 | 1516.25 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/10/2020 | 1160.00 | 00070820943452 | DARIO AGOSTINHO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO DESANILIZADOR E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 29 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/10/2020 | 478.00 | 00002071859480 | GILVAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA DE POCO SUBMERSO DOS SITIOS CARAPUCA E MOCO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/10/2020 | 2200.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 50 DE UMA CAIXA D'AGUA DE 3 METROS DE DIAMETROS POR 280 METROS DE ALTURA E UMA CASA DE BOMBAS PARA INSTALACAO DE UMA SUTORA PARA ABASTECER O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/10/2020 | 840.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO JOSE BENONE NOVA BRASILIA E CENTRO DA CIDADE DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/10/2020 | 440.00 | 00007871036408 | IVAN HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/10/2020 | 840.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO DESANILIZADOR E DA MURADA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00003872305484 | LUIZ GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/10/2020 | 425.00 | 00003102615465 | FRANCISCO DA SILVA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/10/2020 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008642 | 30/10/2020 | 350.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO JOGO DE VELA TROCA DOS CABOS DE VELA TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO TROCA DOS CABOS DE FREIO TROCA DO RADIADOR E TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA TRASEIRO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008645 | 30/10/2020 | 1300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO NA CAIXA DE MARCHA E REVISAO NA BOMBA INJETORA DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008646 | 30/10/2020 | 450.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO NO DIFERENCIAL DE TRANSMISSAO DO VEICULO CACAMBA PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008650 | 30/10/2020 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DE QUATRO AMORTECEDORES TROCA DOS TERMINAIS DE DIRECAO TROCA DOS TERMINAIS AXIAIS TROCA DOS PIVOS TROCA DAS BUCHAS DE BANDEJA E TROCA DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO PARATIPLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/10/2020 | 640.00 | 00016849356445 | GILBERTO DE SOUSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS SARGENTO FLORENTINO LEITE PADRE ARISTIDES E PRACA NANUSA LIMA DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/10/2020 | 440.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO CEMITERIO E NAS IMEDIACAOES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/10/2020 | 960.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO ARMAZEM ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/10/2020 | 800.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NA BR - 306 - PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/10/2020 | 1920.00 | 00006149687473 | JOSE MOACI HERCULANO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CANUDOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/10/2020 | 1003.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/10/2020 | 100.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/10/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/10/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/10/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/10/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/10/2020 | 31047.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/10/2020 | 3123.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/10/2020 | 6016.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/10/2020 | 605.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/10/2020 | 3291.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/10/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/10/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/10/2020 | 3420.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/10/2020 | 16562.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/10/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/10/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0008512 | 30/10/2020 | 4920.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 30 MANUTENCOES E FORMATACAO DE COMPUTADORES 20 MANUTENCOES DE IMPRESSORA E 50 RECICLAGENS DE TONNER PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGULINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE ESCOLA MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008515 | 30/10/2020 | 2288.50 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGULINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE ESCOLA MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0008527 | 30/10/2020 | 5997.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS ANISIO BARBOSA DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO FRANCISCO ALVES DA SILVA MANOEL GONCALVES DE MOURA GUALTERINA ALENCAR VIDAL. INOCENCIO SALES E SEVERINO FIRMINO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0008528 | 30/10/2020 | 7926.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS JOANA BATISTA DAS CHAGAS JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA JOSE BATISTA DIAS MANOEL VICENTE LEITE TIAGO DE OLIVEIRA LIMA MARIA DE LOURDES GUILHERME AUGUSTO DOSANJOS FRANCISCO LOPES DA SILVA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO COLEGIO EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS TOTALIZANDO 05 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/10/2020 | 1900.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CADEIRAS MESAS E BIROS DESTINADOS A DUAS SALAS DE AULA NO COLEGIO EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS TOTALIZANDO 05 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/10/2020 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/10/2020 | 1920.00 | 00004779335485 | JOSE ALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CISTERNA DA ESCOLA DA VILA DELMIRO BARROS DURANTE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008566 | 30/10/2020 | 330.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008620 | 30/10/2020 | 445.55 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3889KG DE BANANA PRATA 2935KG DE CEBOLA 1564KG DE GOIABA E 15KG DE CANOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008658 | 30/10/2020 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO RESERVATORIO DE AGUA TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E CONSERTO DO VAZAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/10/2020 | 3600.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO PARA ELABORACAO DOS PLANOS DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAISHIBRIDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008669 | 30/10/2020 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/10/2020 | 75.40 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/10/2020 | 2000.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE RECUPERACAO DE 05 ARMARIOS EM ACO C2 PORTAS E 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS INCLUINO PINTURA E TROCA DE FECHADURAS NOS ARMARIOS REGULAGEM E PINTURAS DAS GAVETAS DO ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EMEIF ANTONIO VIRGULINO BATISTA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/10/2020 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/10/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/10/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DE R 20000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/10/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/10/2020 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/10/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/10/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALORMENSAL DE R 20000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/10/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/10/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/10/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/10/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/10/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/10/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/10/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/10/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/10/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/10/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/10/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/10/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/10/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe EM CURITIBA-PR CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE NA INSTITUICAO DE ENSINO EF ENGLISH LIVE MODALIDADE PRIVATE TEACHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/10/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/10/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO NA INSITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DER 20000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008372 | 30/10/2020 | 214.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/10/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/10/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/10/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/10/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/10/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/10/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/10/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/10/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/10/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/10/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/10/2020 | 299.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/10/2020 | 30.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/10/2020 | 9418.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/10/2020 | 947.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/10/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/10/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/10/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/10/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/10/2020 | 1450.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/10/2020 | 145.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/10/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/10/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/10/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/10/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/10/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/10/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/10/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/10/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/10/2020 | 766.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/10/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/10/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/10/2020 | 786.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/10/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/10/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/10/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/10/2020 | 522.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/10/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/10/2020 | 1557.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/10/2020 | 14650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/10/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/10/2020 | 3187.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/10/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa Previdência dos Servidores Municipais | Obrigacoes Patronais - Fundo Municipal de Saude - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/10/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/10/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 102020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/10/2020 | 8000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CIRURGIA DE VIDEOLAPAROSCOPIA COM POSSIVEL COLESCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA HONORARIOS MEDICOS EQUIPE MEDICA DESPESAS HOSPITALARES INSUMOS E MATERIAIS DO PACIENTE EDNALDO MARCAL BRASIL USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/10/2020 | 630.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008510 | 30/10/2020 | 1110.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0008511 | 30/10/2020 | 3003.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 17 MANUTENCOES E FORMATACAO DE COMPUTADORES 13 MANUTENCOES DE IMPRESSORA E 30 RECICLAGENS DE TONNER PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008516 | 30/10/2020 | 3361.50 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0008517 | 30/10/2020 | 3160.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UND DE NOTEBOOK Z450U INTEL CORE i3 4GB MEM HD 500GB LED 14 VERMELHO - ASUS E 2 UND DE ESTABILIZADOR MICROLINE2 500VA BIV115V - BMI DESTINADOS AO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/10/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/10/2020 | 12800.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS SABADO DIA 0310 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA 1010 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA 1710 VALOR R 160000 PLANTAO 24H SABADO DIA2410 VALOR R 160000 PLANTAO 24H TRANSFERÊNCIA VIA USA 1110 PARA CAMPINA GRANDE TRANSFERÊNCIA VIA USA 1810 PARA PATOS E TRANSFEÊNCIA VIA USA 2410 PARA PATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008522 | 30/10/2020 | 390.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/10/2020 | 700.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE UMA SALA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO MERECO TOTALIZANDO 03 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/10/2020 | 1818.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/10/2020 | 819.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/10/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/10/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/10/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/10/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 30/10/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/10/2020 | 810.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REVISAO ELETRICA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS CARGA DE AR-CONDICIONADO E PASSAGEM DO SCANER DO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/10/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/10/2020 | 2760.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ATENDIMENTOS DE UROLOGISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/10/2020 | 5360.00 | 21062710000116 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO GODE SIMOES LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 08 TESTES ERGOMETRICOS 01 HOLTER 24 HORAS 02 MAPAS 24 HORAS 14 ECOCARDIOGRAMA E 04 PARECERES CARDIOLOGICOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008560 | 30/10/2020 | 405.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ATUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008561 | 30/10/2020 | 570.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008562 | 30/10/2020 | 2340.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008563 | 30/10/2020 | 3363.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008564 | 30/10/2020 | 1664.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/10/2020 | 1280.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO E DA SALA DE ODONTOLOGIA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003325042473 | CICERO AILTON GONÇALVES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE PEDRAS SEXTAVADAS NA RAMPA DE ACESSO E CALCADA DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/10/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/10/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/10/2020 | 220.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/10/2020 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/10/2020 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/10/2020 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/10/2020 | 550.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO DE FISIOTERAPIA NA UBS DO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/10/2020 | 630.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/10/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/10/2020 | 2600.00 | 00007702758422 | RENATA SERGIA CORDEIRO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/10/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/10/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/10/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/10/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/10/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00005476363424 | ELLEN AMANDA LEITE BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/10/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/10/2020 | 1020.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 17 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/10/2020 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/10/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/10/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/10/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/10/2020 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/10/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE SAUDADE DA FAMILIA DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/10/2020 | 910.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/10/2020 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/10/2020 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/10/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/10/2020 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/10/2020 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/10/2020 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM SAUDE BUSCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/10/2020 | 250.00 | 17999405000188 | CENTRO MEDICO DR. ROBERIO MATIAS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A CONSULTA COM DR. ROBERIO PARA AVALIACAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA PARA A PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/10/2020 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO DIA 04092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/10/2020 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 06102020 E 23102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/10/2020 | 340.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS ELETROCARDIOGRAMA ECG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/10/2020 | 102.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA- EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LAUDOS EXCEDENTES ECG EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/10/2020 | 18050.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/10/2020 | 10000.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 100 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R 10000 TOTALIZANDO R 10.00000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/10/2020 | 325.00 | 22027744000132 | LEONILDO MENESES AMARAL 09492962446 | EMPENHO RELATIVO A CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS EPSON L3150 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/10/2020 | 7500.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | Empenho relativo a atendimento em pacientes com sindrome gripal no Centro de Referência de Atendimento ao COVID-19 neste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/10/2020 | 538.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A EXAMES DE HEMOGRAMA COMPLETO GLICEMIA UREIA CREATININA TSH IONOGRAMA CITOMEGALOVIRUS IGM-IGG RUBEOLA IGM-IGG E TOXOPLASMOSE IGM-IGG EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0008640 | 30/10/2020 | 4980.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008644 | 30/10/2020 | 25.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E VEICULOS TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008647 | 30/10/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008648 | 30/10/2020 | 200.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO PARA-CHOQUE TROCA DE DOIS PARA-BARRO REVISAO E TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008649 | 30/10/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008651 | 30/10/2020 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO EIXO DO CARDAN TROCA DA CRUZETA E TROCA DO HIDROVACO DO VEICULO VAN IVECO GRAN FURGONE USA PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008652 | 30/10/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DO CILINDRO DE FREIO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008653 | 30/10/2020 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DA SAPATA DE FREIO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008654 | 30/10/2020 | 550.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO NO CABECOTE E MOTOR COMPLETO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008655 | 30/10/2020 | 700.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA EMBREAGEM E UM SERVICO NO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008656 | 30/10/2020 | 650.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS TROCA DA CORREIA DENTADA E O ESTICADOR TROCA DE TODAS AS CORREIAS DO ALTERNADOR REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE DUAS JUNTAS HOMOCINETICAS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/10/2020 | 1235.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/10/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/10/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/10/2020 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/10/2020 | 6200.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | Empenho relativo a atendimento de plantoes medicos no USA deste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/10/2020 | 9600.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | Empenho relativo a atendimento de plantoes medicos no Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/10/2020 | 14200.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | Empenho relativo a atendimento de plantoes medicos no USA deste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/10/2020 | 4800.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | Empenho relativo a atendimento de plantoes medicos no Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/10/2020 | 7500.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | Empenho relativo a atendimento em pacientes com sindrome gripal no Centro de Referência de Atendimento ao COVID-19 neste municipio durante o mês de outubro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/10/2020 | 3528.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/10/2020 | 2213.50 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/10/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008682 | 30/10/2020 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/10/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/10/2020 | 550.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A TROCA DA MANGUEIRA DE SUCCAO E LIMPEZA DE SISTEMA NO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/10/2020 | 550.00 | 30387592000107 | LUCELIO DE VASCONCELOS LEITE 90177010487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NO AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO APLICACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE R134A TROCA DA MANGUEIRA DE SUCCAO E LIMPEZA DE SISTEMA NO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/10/2020 | 475.60 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 82 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/10/2020 | 261.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 45 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R580 DESTINADOS A UBS ACADEMIA DA SAuDE SAuDE BUCAL E SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/10/2020 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA Cam. Comp. OD OE - OCT OD OE Glaucoma DE ANA MARICE DOS SANTOS E Consulta Oftalmologica de retorno DE ANA ELIAS LIMA ALVES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 09/11/2020 | 1140.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 38 PLANTOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 09/11/2020 | 2292.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PERIODO DE 17082020 A 20102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00008133167400 | SEVERINA CLECIA FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 7 PLANTOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA 1 PLANTAO NO SAMU E 2 PLANTOES NA USA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 09/11/2020 | 1140.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 38 PLANTOES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 09/11/2020 | 600.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 09/11/2020 | 288.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E SUCOTOTALIZANDO 24 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00060167211404 | MARIA EUNICE MARTINS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DE AGUA BRANCA - PB A PATOS - PB E VICE-VERSA VIAGEM DE IDA E VOLTA NO VALOR DE R 4000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 09/11/2020 | 14000.00 | 00004350671331 | ANDREZA PINHEIRO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 09/11/2020 | 100.00 | 00005881869451 | EDER MARCAL PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DOS ACS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 09/11/2020 | 900.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 09/11/2020 | 800.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CAFE DA MANHA DESTINADOS A INAUGURACAO DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008785 | 09/11/2020 | 401.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 09/11/2020 | 15725.90 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 09/11/2020 | 1810.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COM ADAPTACAO DOS KITS BOMBA DE VACUO E DA BOMBA DE VACUO INSTALACAO DE NEGATOSCOPIOS FIXACAO NO CHAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS E INSTALACAO DO APARELHO DE PROFILAXIA GNATUS E INSTALACAO DE SISTEMA NEUMATICO COM 03 COMPRESSORES REGULAGEM E TESTES MONTAGEM DE RAIO-X E MONTAGEM DE SELADORA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/11/2020 | 2301.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVIÇOS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR TERMINAL DE ALTA E VAZAMENTO DA CAIXA DE COMANDO TROCA DE COMPRESSOR CONSERTO DE APARELHO DE PROFILAXIA E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO CONSERTO DE COMPRESSOR COM VAZAMENTO NO PRESSOSTATO CONSERTO DE REFLETOR E DESOBSTRUCAO DENTRE OUTROS NA UBS DO POVOADO LAGOINHA UBS BELA VISTA UBS BOM JESUS UBS PAPAGAIO E UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 09/11/2020 | 6000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 09/11/2020 | 5300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE 53 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO DE R 10000 COM MEDICO ESPECILISTA EM CIRURGIA VASCULAR EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 09/11/2020 | 258.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL R 18155 E VISTORIA 4112020 R 7677 DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 09/11/2020 | 120.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRO EMPLAMENTO DO VEICULO PLACA QFF4E92 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 09/11/2020 | 400.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA Cam. Comp. OD OE - OCT OD OE Glaucoma DE ANA MARICE DOS SANTOS E Consulta Oftalmologica de retorno DE ANA ELIAS LIMA ALVES USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008796 | 09/11/2020 | 125.32 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008797 | 09/11/2020 | 421.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008798 | 09/11/2020 | 615.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008799 | 09/11/2020 | 136.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008800 | 09/11/2020 | 1187.79 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0008801 | 09/11/2020 | 125.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0008802 | 09/11/2020 | 3499.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSÊNCIAS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008803 | 09/11/2020 | 117.75 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008804 | 09/11/2020 | 227.23 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008806 | 09/11/2020 | 2894.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008807 | 09/11/2020 | 1018.41 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008808 | 09/11/2020 | 1433.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008809 | 09/11/2020 | 1854.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008810 | 09/11/2020 | 2038.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008811 | 09/11/2020 | 1106.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008812 | 09/11/2020 | 1440.78 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008813 | 09/11/2020 | 1058.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008814 | 09/11/2020 | 765.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008815 | 09/11/2020 | 1672.13 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008816 | 09/11/2020 | 1265.68 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008817 | 09/11/2020 | 684.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008818 | 09/11/2020 | 2726.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008819 | 09/11/2020 | 1820.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008820 | 09/11/2020 | 1183.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008821 | 09/11/2020 | 1582.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008822 | 09/11/2020 | 1827.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008823 | 09/11/2020 | 1194.53 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008824 | 09/11/2020 | 3048.71 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008825 | 09/11/2020 | 1635.44 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008826 | 09/11/2020 | 1139.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 09/11/2020 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 06102020 E 23102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 09/11/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 09/11/2020 | 240.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA QFF4E82 E QFF4E72 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008805 | 09/11/2020 | 1924.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 09/11/2020 | 470.00 | 35424589000130 | JAMES FLORENTINO DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE CRLV DOS VEICULOS PLACAS NPW 1836 NQE 5151 OGC 1522 OGC 1372 QSE 6238 QSE 6168 W QSE 6158 ALEM DE CONFECCAO DE PLACA MERCOSUL VEICULO PLACA QFV 9H56 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 10/11/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/11/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 10/11/2020 | 336.40 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 58 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 10/11/2020 | 1000.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES - ME | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO MANUTENCOES EM APARELHOS DE ARES-CONDIDIONADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 10/11/2020 | 525.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS NO GINASIO O MARCELAO E NAS QUADRAS MUNICIPAIS EM CONTENCAO AO VIRUS COVID-19 MANTENDO AS MEDIDAS PROTETIVAS NECESSARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 10/11/2020 | 525.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS NO GINASIO O MARCELAO E NAS QUADRAS MUNICIPAIS EM CONTENCAO AO VIRUS COVID-19 MANTENDO AS MEDIDAS PROTETIVAS NECESSARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 10/11/2020 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O MARCELAO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 10/11/2020 | 580.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2020 EM OBRAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 10/11/2020 | 200.00 | 00012317189435 | ISABEL ALVES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ISABEL ALVES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008857 | 10/11/2020 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DO RESERVATORIO DE AGUA TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO TROCA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRO E CONSERTO DO VAZAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0008858 | 10/11/2020 | 445.55 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 3889KG DE BANANA PRATA 2935KG DE CEBOLA 1564KG DE GOIABA E 15KG DE CANOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CHAMADA PUBLICA N 00012020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 10/11/2020 | 338.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 10/11/2020 | 700.00 | 00007929395499 | DIEGO DA SILVA GODE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE PARA LICENCA MATERNIDADE DE LUCIETE ZUZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 10/11/2020 | 550.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/11/2020 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 10/11/2020 | 375.00 | 00004779701414 | IANNER AMANDA AMARAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 REFERENTE A 03 PLANTOES DE 12 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 10/11/2020 | 1900.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS EM SUBSTITUICAO A EDILMA HENRIQUE POR LINCENCA E NA USA NOS DIAS 14 E 21 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007851520401 | JESSICA LAIZE DE ALMEIDA TRAJANO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO USA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE RELIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 10/11/2020 | 200.00 | 00008136880433 | CECILIA RAMOS DE SOUZA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO USA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE RELIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 10/11/2020 | 750.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA DESTE MUNICIPIO NO DIA 05102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 10/11/2020 | 12250.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA E NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 PLANTOES NOS DIAS 05 12 19 26 06 13 20 27 14 21 E 25 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 10/11/2020 | 665.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/11/2020 | 600.00 | 00012263104437 | ESTELA NUNES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 10/11/2020 | 200.00 | 00007982139493 | EDILANIA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO PONTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 10/11/2020 | 250.00 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 10/11/2020 | 1775.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA Injecao inta vitrea e aplicacao EM JUCILEIDE GOMES CAMBOIM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 10/11/2020 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA Acompanhamento e avaliacao de glaucoma por fundoscopia EM ROGACIANO SAMPAIO LEITE USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 11/11/2020 | 448.50 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 55 M2 DE LAJE PRMOLDADO E 64 MT DE CANALETA 25X15X10 DESTINADOS A REALIZACAO DA OBRA DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 11/11/2020 | 1800.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008872 | 11/11/2020 | 4500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICACAO IVERMECTINA DESTINADA AO TRATAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROTOCOLO MEDICO ESTABELECIDO POR DR. JOAO VEIGA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008873 | 11/11/2020 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0008874 | 11/11/2020 | 435.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0008875 | 11/11/2020 | 514.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A USO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/11/2020 | 1000.00 | 24385083000142 | AURELIA R LIMA ALVES - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individal 100 UN DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 11/11/2020 | 600.00 | 00010457298413 | FLAVIO DAMIAO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTES A HORAS EXTRAS NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 11/11/2020 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 11/11/2020 | 6800.00 | 00003847225472 | ALTAMAR MIRANDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ASSISTÊNCIA OBSTETRICA AS PACIENTES JANAINA FIRMINO DE SANTANA FRANCINEIDE ABILIO E MARIANE MICHELLE TEOTONIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008886 | 11/11/2020 | 9005.35 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008887 | 11/11/2020 | 9006.02 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 11/11/2020 | 400.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0142020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 11/11/2020 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 11/11/2020 | 1500.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 11/11/2020 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0G87 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 11/11/2020 | 750.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OGC 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 11/11/2020 | 595.00 | 28093010000219 | JOAO EUDES GOUVEIA LOPES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 17 M2 DE LAJE PREMOLDADA DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS FEITOS NA CAIXA D'AGUA DO PROJETO DA ADUTORA NO POVOADO LAGOINHA GALERIA DE AGUA NA RUA JOSE MOTA E A LAJE DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 11/11/2020 | 360.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 11/11/2020 | 960.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECCAO DE UMA CERCA NO TERRENO ONDE E DEPOSITADO O MATO DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 11/11/2020 | 435.00 | 16788707000144 | MARLUCE DA SILVA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM A ORGANIZACAO DE FLORES PLANTAS E VASOS NO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 11/11/2020 | 400.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO N 062019 E CONTRATO N 1172019 EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55 DA LEI N 8.66693 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 11/11/2020 | 761.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 11/11/2020 | 1000.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 11/11/2020 | 400.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0112020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 11/11/2020 | 250.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0122020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 11/11/2020 | 1010.00 | 00031893849830 | MARCELO LEITE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS REPARO DO ALTERNADOR E BOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 11/11/2020 | 1520.00 | 00006031783835 | DURVALDO LEONEL DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO CRAS - Centro de Referência de Assistência Social DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/11/2020 | 350.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 11/11/2020 | 185.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A SOLICITACAO DE PLACA A PE PLACA MERCOSUL MOTO R 10893 E VISTORIA 11112020 R 7677 DO VEICULO MOTO BROZ PLACA OGC 1522 LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 12/11/2020 | 577.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 07 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 12/11/2020 | 500.00 | 38392741000138 | CINEIDE MARIA DE SOUSA 06149681432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 100 MASCARAS COM PROTETORES FACIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 12/11/2020 | 1200.00 | 38392741000138 | CINEIDE MARIA DE SOUSA 06149681432 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 400 MASCARAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTAMENTE COM KITS DE ALIMENTACAO E HIGIENE PESSOAL PARA OS USUARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 12/11/2020 | 4200.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA REPARO E LIMPEZA DA BOMBA INJETORA E CONSERTO NO DIFERENCIAL DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao e Gestao de Receitas | Cumprir com o Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 12/11/2020 | 10251.80 | 00002797272404 | EDVALDO CAETANO DE SENA | Referente a Acao Trabalhista - Rito Ordinario Processo n 0000950-61.2018.5.13.0011 - em face do Municipio de Agua Branca onde a parte autora reclamou que o seu FGTS nao foi depositado corretamente bem como nao recebeu as ferias mais 13 2014 a 2016 nem o aviso previo e a indenizacao rescisoria de 40. Conforme Sentenca datada de 15 de maio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 12/11/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/11/2020 | 94.00 | 00003888972442 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 12/11/2020 | 400.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO NAS PRACAS DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 12/11/2020 | 280.00 | 00009480729466 | JOSE LEONARDO GOMES SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE OPERACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DELMIRO BARROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 12/11/2020 | 840.00 | 00012201940428 | ELVIS RODRIGO PORTA DE CAMARGO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DO BAIRRO JOSE BENONE E DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 12/11/2020 | 2000.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIRO MECANICO COM MAO DE OBRA NA RESTAURACAO DA URNA REPARO NA CAIXA DE DIRECAO E RECUPERACAO DO FRESADO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 12/11/2020 | 8370.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL PLACA AEY 7450PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 10 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 12/11/2020 | 3000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS CONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO MORTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DA TURBINA DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/11/2020 | 1599.60 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MUDANCA DE PADRAO DE ENERGIA DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 12/11/2020 | 800.00 | 00005969779482 | JOSE CARLOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO TERRENO DA EMEIF AUGUSTO DOS ANJOS DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 12/11/2020 | 8000.00 | 00081972245449 | JOABE JACK DE MENESES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 80 CONSULTAS NO VALOR DE R 10000 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 12/11/2020 | 5000.00 | 00001316590305 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFRÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DE LUCIANA CORREIA DE ATESTADO MEDICO TESTADA COM COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 12/11/2020 | 3525.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | Empenho relativo a procedimento cirurgico de pielolitotomia prestada ao paciente Jose Eufrasio Nunes pelo profissional Raimundo Janio Duarte de Souza urologista CRM-PB 5369 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 12/11/2020 | 412.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 5 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00003905808480 | CLAUDEMIR LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA TURBINA DO VEICULO CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 E MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE JUNTA DO CARTER DO MOTOR E RETIRADA DE VAZAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADOS NASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 12/11/2020 | 1300.00 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 1 CX DE INJECAO DENSIS DESTINADOS A ADMINISTRACAO NO PACIENTE JOSE ROBSON BIDO USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 12/11/2020 | 2250.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA USA E NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E USA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02 PLANTOES NOS DIAS 04102020 E 11102020 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 12/11/2020 | 500.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/11/2020 | 2000.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESCARBONIZACAO DO MOTOR LIMPEZA DO CARTE DE OLEO E REGENERACAO DO CATALIZADOR DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 12/11/2020 | 8175.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA REFERENTE A 109 CONSULTAS NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 16/11/2020 | 2650.00 | 00004595818300 | RANNYERY LEITE DA SILVA INACIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 08112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 16/11/2020 | 3225.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGIA Injecao de lucentis NA PACIENTE JUCILEIDE GOMES CAMBOIM USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 16/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008919 | 16/11/2020 | 1129.22 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008920 | 16/11/2020 | 474.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008921 | 16/11/2020 | 1654.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008922 | 16/11/2020 | 203.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008937 | 16/11/2020 | 280.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008928 | 16/11/2020 | 1501.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008929 | 16/11/2020 | 2128.40 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008930 | 16/11/2020 | 1758.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008941 | 16/11/2020 | 3150.57 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008931 | 16/11/2020 | 4452.30 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008932 | 16/11/2020 | 4917.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008938 | 16/11/2020 | 1356.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008939 | 16/11/2020 | 1890.28 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008940 | 16/11/2020 | 350.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008942 | 16/11/2020 | 7013.54 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008918 | 16/11/2020 | 728.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008923 | 16/11/2020 | 156.52 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008924 | 16/11/2020 | 226.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008925 | 16/11/2020 | 240.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008926 | 16/11/2020 | 240.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008927 | 16/11/2020 | 1243.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0008933 | 16/11/2020 | 2475.89 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 17/11/2020 | 1500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO HISTERECTOMIA NA PACIENTE TEREZA MARIA DA SILVA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 17/11/2020 | 320.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ESF DA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0008945 | 17/11/2020 | 48.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0008946 | 17/11/2020 | 470.43 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS CONSULTORIOS DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 18/11/2020 | 1200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 05 UN DE MACACAO DO SAMU EM BRIM FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 18/11/2020 | 2200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a Audiometria e Timpanometria realizados nos seguintes pacientes Eudes Filho Barros Caetano Ivoneide Malaquias de Carvalho Luciano da Silva Pereira Maria do Carmo Alves da Silva Luiz Herculano da Silva Kaiki da Silva Jacinto Monica MariaSantana Carlos Miguel Campos da Silva Guilherme Sousa dos Santos Deomar Francisco de Santana Jose Edson Alves Hosana Sousa de Jesus dos Santos Luis Carlos da Silva conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 18/11/2020 | 8300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a Consultas Ambulatoriais realizadas nos dias 141020 e 04112020 em pessoas carentes do referido municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 18/11/2020 | 19000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Empenho relativo a Cirurgias de Adeno-amigdalectomia realizadas nos seguintes pacientes Aluizio Herculano da Silva Emily Versa Barros Rafael Marcal Mariano Eliene Caetano da Silva Alycia Mayra de Carvalho Souza conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 18/11/2020 | 660.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACAQFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 18/11/2020 | 720.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E DOCUMENTOS DA CIDADE DE AGUA BRANCA-PB A PATOS-PB E VICE-VERSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 VALOR DA PASSAGEM IDA E VOLTA R 4000 - CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 18/11/2020 | 400.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA QEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 VAN IVECO PLACA QFU 2036 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 18/11/2020 | 1920.00 | 00008565079465 | ODAIR JOSE PROCIDONIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS ENTRE O PERIODO DE 06102020 A 06112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 18/11/2020 | 1920.00 | 00013250934402 | JOAO POSSIDONIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS ENTRE O PERIODO DE 06102020 A 06112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 18/11/2020 | 1920.00 | 00024896076850 | VALDIR POSSIDONIO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS ENTRE O PERIODO DE 06102020 A 06112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 18/11/2020 | 1215.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO VOYAGE PLACA QFV 9756 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA740S RETROESCAVADEIRA 416E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1522 CACAMBA VOLKSWAGEM PAC 2 PLACA NQE 5151 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicao para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 19/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/11/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O FALECIDO WESLY RUBYS NUNES GONCALVES FALECIMENTO NO 11 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/11/2020 | 1240.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA REFORMA DE UM TRAILER E NA CONFECCAO DE 35 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0008963 | 19/11/2020 | 2482.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 19/11/2020 | 126.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5745961-3 DO PREDIO DO CAPS - Centro de Atencao Psicossocial DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 19/11/2020 | 410.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 41 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/11/2020 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EXPERDIAO POSSIDONIO DE LIMA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/11/2020 | 4050.00 | 00011672504430 | CAIO TRAJANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 27 PROTESES DENTARIAS AO VALOR UNITARIO DE R15000 CADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/11/2020 | 3135.96 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE ACAMADA E CRIANCAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008970 | 20/11/2020 | 1265.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0008975 | 20/11/2020 | 7001.96 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/11/2020 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO. CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 51815183-7 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/11/2020 | 3700.00 | 00076676277468 | JOSEILDO NASCIMENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E LIMPEZA DOS POCOS DOS SITIOS RIACHO DOS NEGROS MOCO E FURNAS INSTALACAO DA BOMBA DA MURITIBA CONSERTO DA BOMBA E DO CONTACTOR DO SITIO BOM JESUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/11/2020 | 720.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 20/11/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/11/2020 | 89.53 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/11/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0008974 | 20/11/2020 | 1440.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0008989 | 23/11/2020 | 1720.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80KG DE CARNE MOIDA DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 23/11/2020 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO COD. DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377231-6 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0008987 | 23/11/2020 | 637.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 26KG DE BIFE DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos DESTE MUNICIPIO ALEM DOS SETORES DOS POVOADOS BOM JESUS E LAGOINHA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 23/11/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02112020 A 30112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 23/11/2020 | 1050.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 23/11/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02112020 A 30112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 23/11/2020 | 57.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 23/11/2020 | 600.00 | 00070146350421 | RAMON CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 23/11/2020 | 700.00 | 00003625269406 | JOELSON SOARES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRICA DO SITIO MURITIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 23/11/2020 | 320.00 | 00004459643405 | CLAUDIO DE SOUSA NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO NA VILA GRAVATA NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 23/11/2020 | 1211.20 | 19912363000121 | JOSE ADILSON SILVA VERAS - 05271041409 | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE REBOQUE DE AGUA BRANCA - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0008996 | 23/11/2020 | 8569.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DELFINO JOSE DOS SANTOS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 23/11/2020 | 405.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377357-9 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 23/11/2020 | 141.77 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242020 | 0008988 | 23/11/2020 | 4872.00 | 33097219000100 | EUMAIR TRAJANO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80KG DE BIFE 94KG DE CARNE MOIDA E 99KG DE FRANGO DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 23/11/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO CDI REALIZADO NO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE SENA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO PACIENTE JOSINETE PEREIRA DEODATO USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 23/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE EDILENE MARTINS DE SOUZA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 23/11/2020 | 8001.20 | 27094151000102 | DANIELLY ALVES BARROS - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE USUARIOS DIAGNOSTICADOS COM O NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 23/11/2020 | 32036.03 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Empenho relativo a aquisicao de medicamentos do Componente Basico da Assistência Farmacêutica utilizados no ambito da saude mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19 de acordo com a Portaria N 2.516 de 21 de setembro de2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 23/11/2020 | 6569.80 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Empenho relativo a aquisicao de medicamentos do Componente Basico da Assistência Farmacêutica utilizados no ambito da saude mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19 de acordo com a Portaria N 2.516 de 21 de setembro de2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 24/11/2020 | 3200.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO HISTERECTOMIA NAS PACIENTES EDILENE MARTINS DE SOUSA E JOSINETE PEREIRA DEODATO USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 24/11/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAME OFTALMOLOGICOS DE OCT DA PACIENTE ANA MERICE DOS SANTOS USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 24/11/2020 | 1998.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 VAN IVECO PLACA QFF 4E92 E FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 REF. AOS MESES DE SET E OUT DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 24/11/2020 | 1980.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | Empenho relativo a servicos de 01 Instalacao com manutencao R 32000 e Substitiucao da turbinaventilador do evaporado R 15000 na UBS Jose Benone 02 Manutencoes ar condicionado R 14000 01 recarga de gas R 15000 e retirada e recolocacao de um ar condicionado sala de odontologia R25000 na UBS Jose Gomes e 06 manutencoes R 42000 02 recarga de Gas R 30000 e Retirada e recolocacao de um ar condicionado R 25000 na UBS LAGOINHA deste municipio conforme documen | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 24/11/2020 | 890.00 | 20152938000134 | JOSE TADEU QUEIROZ COSTA 02601730445 | Empenho relativo a 01 Instalacao com Manutencao ar condicionado consultorio medico R 32000 e 01 Instalacao ar condicionado com extensao de tubo de cobre 05 metros R 57000 no Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 24/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAX DO INMETRO PARA REGULARIZACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN IVECO TFD PLACA QFU 1866 QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 24/11/2020 | 14070.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 24/11/2020 | 68715.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 24/11/2020 | 5057.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 24/11/2020 | 22030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 24/11/2020 | 45980.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 24/11/2020 | 168471.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 24/11/2020 | 38399.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/11/2020 | 19319.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 24/11/2020 | 80902.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 24/11/2020 | 32134.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 24/11/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 24/11/2020 | 31908.02 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 24/11/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0009041 | 24/11/2020 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 24/11/2020 | 940.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 13KG DE BISCOITO SALGADO 500 UNID DE PAO FRANCÊS E 40 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 24/11/2020 | 650.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO FORD RANGER PLACA QSB 7769 FIAT DOBLLO PLACA OEW 6533 ONIBUS PLACA OFB 9358 VAN IVECO PLACA QFU 2036 E VAN IVECO PLACA QFU 1806 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 24/11/2020 | 44130.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 24/11/2020 | 8429.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/11/2020 | 20586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 24/11/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 24/11/2020 | 620.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 25 UNID DE BOLO 10 KG DE BISCOITO SALGADO E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 24/11/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 24/11/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 24/11/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 24/11/2020 | 1200.00 | 11188815000162 | JOAO VIANEY BEZERRA JUSTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS FuNEBRES FUNERAL COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A FALECIDA GENESIA MARIA CAVALCANTI FALECIMENTO NO 05 DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 24/11/2020 | 4409.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/11/2020 | 13330.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 24/11/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 24/11/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 24/11/2020 | 14143.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 24/11/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 24/11/2020 | 12228.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP PERIODO DE APURACAO 25112020 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 24/11/2020 | 5225.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 24/11/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 24/11/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 24/11/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00071053867115 | FERNANDA FARIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORA DE DANCA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/11/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 24/11/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 24/11/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 24/11/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 24/11/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 24/11/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 24/11/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 24/11/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 24/11/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 24/11/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 24/11/2020 | 3150.00 | 29267942000112 | MARIA KATIANE BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO VOYAGE PLACA QFV 9756 CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 PIPA PAC II PLACA OGF7475 CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E PA MECANICA HYUNDAI 0470S MOTO HONDA PLACA OGC 1522 E MOTO HONDA BRO PLACA OGC 1372 DURANTE OS MESES DE SET E OUT DE 2020 CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 24/11/2020 | 740.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO 13KG DE BISCOITO DOCE E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 24/11/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 24/11/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 24/11/2020 | 19060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 24/11/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/11/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 24/11/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 24/11/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 24/11/2020 | 740.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO 13KG DE BISCOITO DOCE E 300 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 24/11/2020 | 136.43 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO N 83 3481-1027 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 25/11/2020 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 25/11/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 25/11/2020 | 2303.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 700 M2 DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 2 MALHA 12CM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/11/2020 | 270.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA TROCA DA MOLA DE FERRO DA PORTA DO COMODO DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/11/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/11/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/11/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/11/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/11/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/11/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/11/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 25/11/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 25/11/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 25/11/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 25/11/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 25/11/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 25/11/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 25/11/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 25/11/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 25/11/2020 | 8327.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 25/11/2020 | 837.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 25/11/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/11/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 25/11/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 25/11/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/11/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 25/11/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 25/11/2020 | 5480.69 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/11/2020 | 551.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 25/11/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 25/11/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 25/11/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/11/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 25/11/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 25/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 25/11/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 25/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 25/11/2020 | 3043.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 25/11/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 25/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 25/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 25/11/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 25/11/2020 | 2385.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS JURU E IMACULADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 25/11/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/11/2020 | 7490.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS INSTALACAO DO RELER AUXILIAR E DO BOTAO DE PARTIDA DESATIVACAO DO ARLA DO MODULO DE INJECAO SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E REVISAO COMPLETA DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 PAC 2 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/11/2020 | 1400.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/11/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/11/2020 | 980.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/11/2020 | 1760.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO E REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/11/2020 | 1300.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0009180 | 25/11/2020 | 12100.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO REFLETICAS E NAO REFLETIVAS E INFORMATIVAS COLETA DE LIXO PREDIOS PUBLICOS E OUTRAS PARA SINALIZACAO DAS VIAS URBANAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 25/11/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 25/11/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 25/11/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA DARANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 25/11/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/11/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 25/11/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 25/11/2020 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 25/11/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 25/11/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 25/11/2020 | 880.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 25/11/2020 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO JOSE PEDRO FIRMINO E VENANCIO GUEDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 25/11/2020 | 540.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/11/2020 | 840.00 | 00004604523479 | JOSEFA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 250 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA PuBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 25/11/2020 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 25/11/2020 | 1060.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 25/11/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DO POVADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 25/11/2020 | 800.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS EM CALCAMENTOS E REPAROS FEITOS NO CANIL DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 25/11/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 25/11/2020 | 1360.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 25/11/2020 | 960.00 | 00009914088457 | JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECCAO DE UMA CERCA NO TERRENO ONDE E DEPOSITADO O MATO DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O MARCELAO ATE O SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 25/11/2020 | 1040.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CANAL DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 25/11/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/11/2020 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 25/11/2020 | 1900.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 25/11/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS DA REDE ELTRICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 25/11/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 25/11/2020 | 280.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 25/11/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 25/11/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA NO RECOLHIMENTO DE MATO NO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 25/11/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 25/11/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 25/11/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DO GINASIO O MARCELAO E DA PRACA DE EVENTOS O ESQUADRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 25/11/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 25/11/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/11/2020 | 790.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 25/11/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 25/11/2020 | 1840.00 | 00002495517480 | JOSE ALDO FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO ARMAZEM ONDE SAO ARMAZENADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A PREFEITURA DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 25/11/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 25/11/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/11/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/11/2020 | 1920.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/11/2020 | 1920.00 | 00009388441486 | JOSE MODESTO SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA ESCOLA JOSE DELFINO DOS SANTOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 25/11/2020 | 903.66 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/11/2020 | 90.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/11/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 25/11/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 25/11/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 25/11/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 25/11/2020 | 790.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 25/11/2020 | 460.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 25/11/2020 | 13185.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 25/11/2020 | 1326.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 25/11/2020 | 31047.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 25/11/2020 | 3123.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 25/11/2020 | 6111.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 25/11/2020 | 614.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 25/11/2020 | 3291.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 25/11/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 25/11/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/11/2020 | 3420.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 25/11/2020 | 16989.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 25/11/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 25/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 25/11/2020 | 1520.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 25/11/2020 | 1520.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 25/11/2020 | 1680.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 25/11/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 25/11/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 25/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo DO VEICULO VAN PLACA QFF4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 25/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo DO VEICULO VAN PLACA QFF4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 25/11/2020 | 36493.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 25/11/2020 | 5229.95 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/11/2020 | 9601.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/11/2020 | 5708.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 25/11/2020 | 8035.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 25/11/2020 | 2290.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 25/11/2020 | 4335.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 25/11/2020 | 15160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 25/11/2020 | 92168.15 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 25/11/2020 | 4780.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/11/2020 | 1298.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 25/11/2020 | 3526.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 25/11/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 25/11/2020 | 7003.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 25/11/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 25/11/2020 | 4380.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/11/2020 | 5580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/11/2020 | 1445.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/11/2020 | 11630.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/11/2020 | 2179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/11/2020 | 4665.27 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/11/2020 | 1673.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/11/2020 | 5806.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/11/2020 | 25160.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/11/2020 | 3745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/11/2020 | 4158.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/11/2020 | 60499.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/11/2020 | 15742.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/11/2020 | 39075.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/11/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/11/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/11/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/11/2020 | 287.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/11/2020 | 28.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/11/2020 | 1450.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/11/2020 | 145.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/11/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/11/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 25/11/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 25/11/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 25/11/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 25/11/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 25/11/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 25/11/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/11/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 25/11/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/11/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/11/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/11/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/11/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/11/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/11/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/11/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/11/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/11/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/11/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/11/2020 | 9418.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/11/2020 | 947.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/11/2020 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/11/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/11/2020 | 786.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/11/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/11/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/11/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/11/2020 | 1776.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/11/2020 | 17438.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/11/2020 | 3187.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/11/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/11/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/11/2020 | 4485.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 112020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/11/2020 | 840.00 | 00008572106456 | MATEUS PEREIRA RAMOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 25/11/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.A MESMA E LOCADA PRA PREFEITURA DE AGUA BRANCAPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/11/2020 | 8300.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR.RICARDO SENA EIRELI | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE VARIZES POR ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA DENSA EM 08 PACIENTESTOTALIZANDO 8.30000 EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/11/2020 | 600.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS FUNILARIA E PINTURA DO CAPO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 E SOLDA E FUNILARIA NO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/11/2020 | 450.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA NA PORTA TRASEIRA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 E SOLDA NA PORTA TRASEIRA E CONSERTO NA TRANCA DA PORTA DO PASSAGEIRO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/11/2020 | 720.00 | 00009118002471 | EDIVALDO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 26/11/2020 | 360.00 | 00070145603440 | JULYANO RIBEIRO BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/11/2020 | 360.00 | 00013672936421 | JOSE JEFFERSON ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 26/11/2020 | 880.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 26/11/2020 | 1120.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 26/11/2020 | 2060.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO HISTERECTOMIA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE LIMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 26/11/2020 | 2800.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 06 JANELAS DE E 02 PORTOES DE FERRO PARA O PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 26/11/2020 | 6650.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 26/11/2020 | 2090.00 | 24448420000101 | ORTOCENTRO LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 26/11/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE LIMA USUARIA DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 26/11/2020 | 2730.00 | 37602872000130 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ANALISADOR BIOQUIMICO BIO200 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/11/2020 | 300.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SOLDA E REGULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/11/2020 | 840.00 | 00082507821434 | AILSON CICERO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 21 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 26/11/2020 | 520.00 | 00014381623401 | RAFAEL GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 26/11/2020 | 520.00 | 00070087412438 | ADRIANO BERNARDINO DE SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/11/2020 | 480.00 | 00011396146490 | CLAUDIVAN DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/11/2020 | 480.00 | 00011396084444 | CLAUDINEI DA SILVA CORREIA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 26/11/2020 | 760.00 | 00011024749401 | GILBERTO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA ESCOLA DO SITIO ESPUMA SITIO PAIZINHO SITIO CANUDOS E LAJE D'AGUA DURANTE 19 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 26/11/2020 | 1150.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 63 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 26/11/2020 | 1760.00 | 00007420241481 | JEKSON DIOGO CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/11/2020 | 1800.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO SOLDA NO PARA-CHOQUE E NO TANQUE DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PAC 2 PLACA OGF 7475 SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEOYAGE PLACA QFV 9756 SOLDA E LANTERNAGEM NO PIPA FORD PLACA MNE 0340 E SOLDA NA CACAMBA DO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/11/2020 | 880.00 | 00015391228409 | JOSE APARECIDO PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/11/2020 | 880.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO DESANILIZADOR E DA MURADA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/11/2020 | 450.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/11/2020 | 450.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 26/11/2020 | 450.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/11/2020 | 150.00 | 00009160971452 | JOSE AILTOM VASCO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 26/11/2020 | 1100.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/11/2020 | 1100.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/11/2020 | 150.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 26/11/2020 | 400.00 | 00049638655801 | DANILO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 26/11/2020 | 920.00 | 00013473988480 | MANOEL MESSIAS MEDEIROS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E LIMPEZA REALIZADO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 26/11/2020 | 960.00 | 00010265614422 | IVANIO ROBSOM RIBEIRO FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 26/11/2020 | 1120.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 28 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 26/11/2020 | 880.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA GRAVATA DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/11/2020 | 880.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 26/11/2020 | 880.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DURANTE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 26/11/2020 | 560.00 | 00070145749495 | JAILTOM SOUZA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 26/11/2020 | 240.00 | 00012316665446 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES | EMPENHO RELATIVO A ROCO E CAPINACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 26/11/2020 | 560.00 | 00071217828478 | CARLOS EDUARDO BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 26/11/2020 | 520.00 | 00009042418400 | RUBISVAM ELIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA E LOTEAMENTO COLINAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 26/11/2020 | 640.00 | 00029043016829 | ROBSTON DEIVID DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO BAIRRO NOVA BRASILIA JOSE BENONE E CENTRO DA CIDADE DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 26/11/2020 | 560.00 | 00008739859401 | CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA ESCAVACAO DA REDE DA RUA ANTONIO HERCULANO DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/11/2020 | 480.00 | 00011873242484 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 26/11/2020 | 840.00 | 00012273135432 | GILVAN PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/11/2020 | 800.00 | 00009108206430 | SIDINEY FELIZ FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO DA BR 306 PB COM DESTINO A IMACULADA - PB E JURU - PB DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 26/11/2020 | 880.00 | 00071217358498 | JOSE MATEUS PROTAZIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 26/11/2020 | 840.00 | 00016088515406 | JOSIMAR BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/11/2020 | 840.00 | 00008785906417 | SEVERINO GONCALVES SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 26/11/2020 | 880.00 | 00070821169424 | JOSENILDO FELIZ DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 26/11/2020 | 960.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/11/2020 | 240.00 | 00016031246406 | JOAO PAULO GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/11/2020 | 520.00 | 00036094711823 | RONALDO BARBOSA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/11/2020 | 360.00 | 00014880783439 | GIULLIARDO APOLINARIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 26/11/2020 | 160.00 | 00007871036408 | IVAN HENRIQUE NUNES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/11/2020 | 600.00 | 00048709151893 | MARCIO APARECIDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALNECAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 26/11/2020 | 520.00 | 00070821092456 | JOSE BRUNO DA SILVA PESSOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 13 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 26/11/2020 | 600.00 | 00016713601413 | FRANCINALDO OLEGARIO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 26/11/2020 | 640.00 | 00009198212435 | GERALDO MALAQUIAS DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 26/11/2020 | 800.00 | 00014390127411 | VITOR MANOEL MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 26/11/2020 | 680.00 | 00017260423404 | MANOEL MESSIAS BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL JOSE BENONE E CENTRO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 26/11/2020 | 440.00 | 00012925143881 | JOSE MARCOS NUNES DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DA CIDADE REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 26/11/2020 | 200.00 | 00002747008401 | FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO NO BAIRRO NOVA BRASILIA DURANTE 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 26/11/2020 | 240.00 | 00051493888404 | CARLOS ANTONIO FLORENTINO QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 26/11/2020 | 450.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 26/11/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 26/11/2020 | 440.00 | 00013769930401 | JUNIOR AMARAL FERREIRA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 26/11/2020 | 200.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 26/11/2020 | 1040.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 26/11/2020 | 1045.00 | 00006724932416 | MARIA RIVANI BELARMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 26/11/2020 | 1700.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS EM UMA RUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 26/11/2020 | 680.00 | 00003200146494 | VALDEI JOSE CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO DOMESTICO DO POAVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 26/11/2020 | 640.00 | 00013362263402 | PAULO FERNANDES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 26/11/2020 | 720.00 | 00005798104451 | JOSE ROGERIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 26/11/2020 | 680.00 | 00070820275409 | BRUNO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 26/11/2020 | 240.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 06 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 26/11/2020 | 500.00 | 31390175000186 | CLECIANA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA CRUZ E UMA PORTA DE VIDRO PARA COLOCACAO DE UMA IMAGEM NO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 26/11/2020 | 840.00 | 00015694721497 | FLAVIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS JOSE BENONE GUALTERINA ALENCAR VIDAL E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 26/11/2020 | 880.00 | 00015434284445 | EDGAR JACINTO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 26/11/2020 | 1920.00 | 00004779335485 | JOSE ALDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CANAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 26/11/2020 | 480.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/11/2020 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/11/2020 | 39.96 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/11/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 26/11/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 27/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CODIGO DA UNIDADE CONSUMIDORA 5377676-2 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 27/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA 30801168 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 27/11/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 27/11/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009405 | 27/11/2020 | 2529.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GINASIO O MARCELAO MERCADO PuBLICO E VESTUARIO DO ESTADIO O BATISTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 27/11/2020 | 112.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 280 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO EM VINCULOS SEDE E SETORES DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 27/11/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 27/11/2020 | 560.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA SAO PEDRO PRACA NANUSA LIMA PRACA FELIX BARBOSA E PRACA DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/11/2020 | 440.00 | 00016407037484 | JOSE LAERCIO CARNEIRO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE E CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Escolar | Alimentacao Escolar - PNAE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009394 | 27/11/2020 | 32000.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA ANISIO BARBOSADE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO ALVES DA SILVA FRANCISCO LOPES DA SILVA GUALTERINA ALENCAR VIDAL INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009395 | 27/11/2020 | 3235.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA ANISIO BARBOSADE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO ALVES DA SILVA FRANCISCO LOPES DA SILVA GUALTERINA ALENCAR VIDAL INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009396 | 27/11/2020 | 6234.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA MAE IAIA DELFINO JOSE DOS SANTOS MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA ANISIO BARBOSADE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO AUGUSTO DOS ANJOS FRANCISCO ALVES DA SILVA FRANCISCO LOPES DA SILVA GUALTERINA ALENCAR VIDAL INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS DENTRE OUTRAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 27/11/2020 | 1040.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 27/11/2020 | 1040.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009404 | 27/11/2020 | 227.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009406 | 27/11/2020 | 1474.24 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0009407 | 27/11/2020 | 257.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 27/11/2020 | 2935.20 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 80 UNID. DE BOLOS 1.938 UNID. DE PAO FRANCÊS 30KG DE BISCOITO DOCE E 30KG DE BISCOITO SALGADO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 27/11/2020 | 1120.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 14 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 27/11/2020 | 880.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICACAO DE CERAMICA NA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 11 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 27/11/2020 | 14905.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/11/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/11/2020 | 11500.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 30/11/2020 | 2913.00 | 09431405000159 | VINICIUS MARIANO DE CARVALHO - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 30/11/2020 | 800.00 | 00038030071515 | JOAO PEREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CARAPUCA AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 VIAGENS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Ensino Fundamental | Programa de Humanizacao da Saude | Programa Nacional de Qualificacao da Assistência Farmacêutica (QUALIFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009427 | 30/11/2020 | 1530.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 70 UND DE REFIL DE TINTA 100ML PRETO UNIVERSAL - EPSON 3 UND DE CARTUCHO 60 CALOR B - HP 3 UND DE CARTUCHO 950 PRETO - HP E 1 UND DE GABINETE BLACK 2 BAIAS COM FONTE GA149 - MULTILASER DESTINADOS AUTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009429 | 30/11/2020 | 862.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009430 | 30/11/2020 | 270.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/11/2020 | 200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNACAO HOSPITALAR DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/11/2020 | 1264.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/11/2020 | 1576.66 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/11/2020 | 1949.41 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/11/2020 | 540.48 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/11/2020 | 478.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/11/2020 | 97.88 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/11/2020 | 520.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/11/2020 | 376.34 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/11/2020 | 587.29 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/11/2020 | 333.64 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/11/2020 | 1154.11 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/11/2020 | 531.87 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/11/2020 | 450.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/11/2020 | 1274.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORMO O DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009454 | 30/11/2020 | 603.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NCESSIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009455 | 30/11/2020 | 88.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0009456 | 30/11/2020 | 825.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A 5 UNID. DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA R 49500 E 11 NID. DE RECICLAGEM DE TONNER R 33000 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/11/2020 | 1200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | EMPENHO RELATIVO A PROCEDIMENTOS DE CAUTERIZACOES REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES JUCILENTE PEREIRA LIMA CLEITON ALVES GONCALVES USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 30/11/2020 | 2600.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 UN DE CADEIRA DE RODAS BIG PRETA 01 UND DESTINADAS AS UBSs JOSE GOMES FILHO E JOSE BENONE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/11/2020 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MATRICULA 30803160 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/11/2020 | 4690.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/11/2020 | 882.40 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS E PLASTICOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/11/2020 | 1318.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/11/2020 | 15776.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/11/2020 | 1658.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/11/2020 | 4396.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/11/2020 | 1230.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/11/2020 | 1617.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/11/2020 | 1567.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/11/2020 | 3831.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/11/2020 | 8360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/11/2020 | 599.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/11/2020 | 2011.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/11/2020 | 1831.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/11/2020 | 25526.82 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/11/2020 | 6270.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/11/2020 | 15152.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/11/2020 | 2200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/11/2020 | 3501.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/11/2020 | 2090.01 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/11/2020 | 435.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/11/2020 | 3830.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/11/2020 | 565.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/11/2020 | 1809.71 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/11/2020 | 663.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/11/2020 | 1972.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/11/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA O PACIENTE SEBASTIAO GIL DA SILVA USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0009540 | 30/11/2020 | 1920.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 30/11/2020 | 719.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/11/2020 | 72.39 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 30/11/2020 | 207.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 30/11/2020 | 20.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/11/2020 | 1729.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 30/11/2020 | 173.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/11/2020 | 489.05 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/11/2020 | 49.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/11/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 30/11/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 30/11/2020 | 728.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 30/11/2020 | 73.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 30/11/2020 | 207.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/11/2020 | 20.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/11/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 30/11/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/11/2020 | 263.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/11/2020 | 26.52 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/11/2020 | 1392.38 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/11/2020 | 140.08 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/11/2020 | 6269.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/11/2020 | 630.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/11/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 30/11/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/11/2020 | 238.29 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/11/2020 | 23.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 30/11/2020 | 10102.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/11/2020 | 1016.36 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/11/2020 | 828.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 30/11/2020 | 747.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/11/2020 | 91.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/11/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/11/2020 | 822.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/11/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 30/11/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter Equipes de Saude Bucal - ESB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/11/2020 | 1572.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. das Equipes de Saude da Familia - ESF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/11/2020 | 3511.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/11/2020 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/11/2020 | 6254.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/11/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 30/11/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/11/2020 | 280.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE EUDES FERNANDES USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/11/2020 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAME OFTALMOLOGICOS DE OCT OD OE NA PACIENTE JUCILEITE GOMES CAMBOIM E CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA HERCULANO USUARIAS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/11/2020 | 5722.00 | 27786404000109 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 30/11/2020 | 11428.70 | 69911014000163 | PRONTOLAB | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DOS EXAMES DIVERSOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 30/11/2020 | 918.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009655 | 30/11/2020 | 1850.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0009656 | 30/11/2020 | 4811.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009657 | 30/11/2020 | 109.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009658 | 30/11/2020 | 564.20 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009659 | 30/11/2020 | 1521.50 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0009660 | 30/11/2020 | 2140.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009661 | 30/11/2020 | 452.80 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009662 | 30/11/2020 | 130.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009663 | 30/11/2020 | 51.00 | 00236193000184 | CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA OS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 30/11/2020 | 6569.80 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Empenho relativo a aquisicao de medicamentos injetaveis e descartaveis destinados a uso no Hospital Quiteria Maria de Oliveira deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009696 | 30/11/2020 | 136.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN CG HONDA PLACA MNW 6241 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009698 | 30/11/2020 | 3506.97 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009699 | 30/11/2020 | 1328.92 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009700 | 30/11/2020 | 1759.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009701 | 30/11/2020 | 1979.16 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 30/11/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 30/11/2020 | 10500.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA REFERENTE A 105 CONSULTAS NO VALOR UNITARIO DE R 10000 TOTALIZANDO R 10.50000 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 30/11/2020 | 464.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 30/11/2020 | 24843.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao Individual E INSUMOS LUVAS DE PROCEDIMENTO Tamanhos PP 10 CX P 100 CX M 100 CX e G 100 CX 10 UNID DE ENOXOPARINA 40MG 200 UNID DE ALCOOL 70 LIQUIDO LT E 200 UNID DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 30/11/2020 | 8025.00 | 31095221000114 | CRISTIANO FERNANDO DE SA CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/11/2020 | 2900.00 | 32636315000116 | ROMARIO MASCENA AMORIM LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CLINICO GERAL NO ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS SABADO DIA 06 E SEXTA-FEIRA DIA 13 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0009744 | 30/11/2020 | 3396.71 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 30/11/2020 | 600.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROBUS VAN TFD PLACA QFU 1866 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 30/11/2020 | 110.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 22 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA CEO SAMU SAD E CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 30/11/2020 | 165.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 33 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 30/11/2020 | 577.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 7 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA SAMU SAD CAPS E CEO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 30/11/2020 | 82.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUICAO DE BOTIJOES DE GAS 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 30/11/2020 | 305.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 61 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA SAMU SAD E CAPS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009764 | 30/11/2020 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009765 | 30/11/2020 | 80.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009766 | 30/11/2020 | 270.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009767 | 30/11/2020 | 150.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009768 | 30/11/2020 | 900.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009769 | 30/11/2020 | 170.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO GOL PLACA OGD 7138 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009770 | 30/11/2020 | 120.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009771 | 30/11/2020 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009772 | 30/11/2020 | 130.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009773 | 30/11/2020 | 140.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER-SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009774 | 30/11/2020 | 460.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009788 | 30/11/2020 | 260.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009789 | 30/11/2020 | 771.90 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009790 | 30/11/2020 | 429.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009791 | 30/11/2020 | 566.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009794 | 30/11/2020 | 1378.43 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009795 | 30/11/2020 | 1711.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA OGC 5490 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009796 | 30/11/2020 | 1809.29 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFQ 9986 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009797 | 30/11/2020 | 1646.03 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009798 | 30/11/2020 | 2226.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO JUMPER SAMU CITROEN PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009799 | 30/11/2020 | 1558.05 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009800 | 30/11/2020 | 1591.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009801 | 30/11/2020 | 1235.12 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009802 | 30/11/2020 | 2855.60 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009803 | 30/11/2020 | 2543.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009804 | 30/11/2020 | 1685.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009805 | 30/11/2020 | 2911.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009806 | 30/11/2020 | 1792.06 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009807 | 30/11/2020 | 4816.96 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009808 | 30/11/2020 | 2682.74 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO PLACA QSK 1A03 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009809 | 30/11/2020 | 1707.59 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009810 | 30/11/2020 | 786.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009811 | 30/11/2020 | 1424.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA GOL QSI 7D83 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/11/2020 | 304.00 | 19986831000102 | JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 06 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009422 | 30/11/2020 | 25417.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009424 | 30/11/2020 | 2098.13 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0009433 | 30/11/2020 | 37135.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/11/2020 | 506.17 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/11/2020 | 9109.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/11/2020 | 33337.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/11/2020 | 1976.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/11/2020 | 9492.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/11/2020 | 31175.98 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/11/2020 | 82294.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/11/2020 | 19199.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/11/2020 | 10570.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/11/2020 | 50056.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/11/2020 | 11634.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/11/2020 | 16067.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/11/2020 | 14992.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/11/2020 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/11/2020 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/11/2020 | 785.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/11/2020 | 79.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/11/2020 | 7633.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/11/2020 | 767.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/11/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/11/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 30/11/2020 | 13255.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 30/11/2020 | 1333.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 30/11/2020 | 32354.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 30/11/2020 | 3254.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 30/11/2020 | 6022.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 30/11/2020 | 605.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/11/2020 | 3273.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 30/11/2020 | 9838.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 30/11/2020 | 2897.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/11/2020 | 4052.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/11/2020 | 15739.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 30/11/2020 | 3693.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/11/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009686 | 30/11/2020 | 556.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009687 | 30/11/2020 | 2489.24 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009688 | 30/11/2020 | 162.39 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009689 | 30/11/2020 | 118.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009690 | 30/11/2020 | 90.46 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009691 | 30/11/2020 | 319.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009692 | 30/11/2020 | 646.07 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009693 | 30/11/2020 | 418.49 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009695 | 30/11/2020 | 792.67 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 30/11/2020 | 65.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 13 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 30/11/2020 | 82.50 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 1 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009763 | 30/11/2020 | 420.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009778 | 30/11/2020 | 380.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009781 | 30/11/2020 | 100.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009782 | 30/11/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/11/2020 | 1200.00 | 28067763000179 | MARIA LUCIA DA ANUNCIACAO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PINTURA NO PARA-CHOQUE E NO CAPO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 E SOLDA NO ESCORPIAO E PINTURA DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 30/11/2020 | 1920.00 | 00003538647496 | JOSE SINTINALDO SOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA REDE DE ESGOTO E REPAROS NO CALCAMENTO DAS RUAS DO POVOADO BOM JESUS DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 30/11/2020 | 540.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DOS DIAS E HORARIOS DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 12 VINHETAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/11/2020 | 1920.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/11/2020 | 1370.00 | 00011799295435 | JAILSON MATIAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA BOMBA DE 10 CAVALOS QUE ABASTECE O POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/11/2020 | 1070.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CASA DE BOMBA DO ACUDE DO POCO COMPRIDO E BOMBA DO POCO SUB MERSO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/11/2020 | 1195.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009462 | 30/11/2020 | 1065.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/11/2020 | 21078.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/11/2020 | 3755.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/11/2020 | 7247.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2020 | 3657.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/11/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/11/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/11/2020 | 8375.42 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/11/2020 | 842.60 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 30/11/2020 | 2824.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/11/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 30/11/2020 | 480.00 | 00070821134477 | KAIQUE DANIEL LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE JARDINEIRO NAS PRACAS DO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS E CENTRO DA CIDADE DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS BELA VISTA BALANCA E GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00005371509437 | EDICLEIA NICOLAU DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO GINASIO O MARCELAO SEDE DA BANDA MARCIAL 25 DE MAIO E PRACA DA CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009678 | 30/11/2020 | 1775.56 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009679 | 30/11/2020 | 1337.80 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009680 | 30/11/2020 | 1369.87 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009697 | 30/11/2020 | 2042.79 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO PARATI MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009703 | 30/11/2020 | 4027.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 30/11/2020 | 1345.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 30/11/2020 | 1830.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009780 | 30/11/2020 | 250.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009783 | 30/11/2020 | 266.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009787 | 30/11/2020 | 145.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PARATI PLACA MNM 2656 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0009814 | 30/11/2020 | 58421.46 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 1 Medicao dos Servicos CR 1060152-052018 Siconv 877531 - Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Agua Branca - PB pelo Programa de Planejamento Urbano do Ministerio do Desenvolvimento Regional conforme documento em anexo. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/11/2020 | 185.05 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009464 | 30/11/2020 | 2205.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/11/2020 | 1705.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/11/2020 | 5767.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/11/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/11/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 30/11/2020 | 2403.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009677 | 30/11/2020 | 4169.09 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009702 | 30/11/2020 | 6076.34 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009704 | 30/11/2020 | 705.15 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009705 | 30/11/2020 | 1639.86 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009706 | 30/11/2020 | 383.90 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUNSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 30/11/2020 | 1200.00 | 24065132000160 | DESENTUPIDORA POMBALENSE - FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PuBLICO E DA FOSSA COMUNITARIA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 30/11/2020 | 880.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/11/2020 | 525.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS JARDINS DAS PRACAS DESTA CIDADE DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/11/2020 | 350.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PAC 2 PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/11/2020 | 480.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/11/2020 | 1830.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA PAC II HL740 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009779 | 30/11/2020 | 300.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/11/2020 | 1741.93 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/11/2020 | 1500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/11/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/11/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/11/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/11/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/11/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/11/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/11/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/11/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/11/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/11/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 30/11/2020 | 5525.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/11/2020 | 555.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 30/11/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/11/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 30/11/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 30/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 30/11/2020 | 2274.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 30/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/11/2020 | 350.00 | 00039579825882 | CARLA DAYANE CARVALHO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA IBIRA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 30/11/2020 | 350.00 | 00070602121400 | MARIA FRANCINELY PEREIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA MAUA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/11/2020 | 400.00 | 00082921911191 | JOSEFA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA CUTIA - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009425 | 30/11/2020 | 5959.80 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/11/2020 | 450.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA BARUERI - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/11/2020 | 119.18 | 00008768906480 | GENEROSA DA CONCEIÇÃO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/11/2020 | 1884.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/11/2020 | 546.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/11/2020 | 5677.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/11/2020 | 2612.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2020 | 350.00 | 00015325462466 | MARIA EDUARDA SILVA SANTOS DE QUEIROZ | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 30/11/2020 | 525.00 | 00013245918461 | CLECIO LEONEL TEOTONIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE AUXILIO EM MANUTENCAO AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 30/11/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 30/11/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/11/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 30/11/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 30/11/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 30/11/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 30/11/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATITSA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070821191438 | FABYELLE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/11/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 30/11/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 30/11/2020 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 30/11/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 30/11/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 30/11/2020 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 30/11/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/11/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 30/11/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 30/11/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 30/11/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 30/11/2020 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 30/11/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 30/11/2020 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/11/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009694 | 30/11/2020 | 564.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 30/11/2020 | 30.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 6 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 30/11/2020 | 165.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 02 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009792 | 30/11/2020 | 367.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manutencao de Festas Civicas/Culturais/Religiosas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 30/11/2020 | 750.75 | 41225996000110 | COMERCIO VAREGISTA DE TECIDOS - MARILENE BARBOSA ALVES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/11/2020 | 2110.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/11/2020 | 2612.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/11/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/11/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/11/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/11/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Program Desporto e Lazer | Promocao de Campeonatos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/11/2020 | 3602.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DA PRACA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/11/2020 | 594.05 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/11/2020 | 3067.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/11/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/11/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/11/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/11/2020 | 577.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/11/2020 | 4635.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/11/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/11/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/11/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0009426 | 30/11/2020 | 2230.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 2 UND DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES CWIFI - EPSON 1 UND DE PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS E 2 UND DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/11/2020 | 2404.00 | 30887973000155 | ALUIZIO HERCULANO DA SILVA 853.908.798-72 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIAS JUNTO AO INSS Pericias medicas NOS DIAS 02 E 05112020 PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB NOS DIAS 09 11 E 12112020 PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NODIA 13112020 PARA A CIDADE DE PATOS - PB NOS DIAS 117 E 19112020 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE E NOS DIAS 24 E 27112020 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/11/2020 | 498.00 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/11/2020 | 3996.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/11/2020 | 546.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/11/2020 | 6202.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/11/2020 | 3433.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/11/2020 | 522.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/11/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 30/11/2020 | 500.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE O PORTAL OFICIAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB httpaguabranca.pb.gov.br SISTEMA GERENCIADOR DE LICITACAO CENTRAL DE COMPRAS E E-SIC - SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO httpleideacesso.aguabranca.pb.gov.br REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 30/11/2020 | 525.00 | 00016508905406 | LUCIANA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00009843428420 | JEFFERSON WESLLEY MIGUEL DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070821167480 | KLEITON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00070821120417 | JOSELMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL E NAS MEDIDAS PROTETIVAS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/11/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 30/11/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 30/11/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009675 | 30/11/2020 | 2242.26 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009681 | 30/11/2020 | 1264.08 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 DA GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009682 | 30/11/2020 | 246.02 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009683 | 30/11/2020 | 218.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009684 | 30/11/2020 | 187.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009685 | 30/11/2020 | 201.18 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 30/11/2020 | 460.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 30/11/2020 | 245.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 49 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 30/11/2020 | 660.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 08 UNID. DE GPL EM BOTIJAO DE 13KG G13 GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009775 | 30/11/2020 | 20.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009776 | 30/11/2020 | 160.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DO VEICULO MOTO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009777 | 30/11/2020 | 40.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009784 | 30/11/2020 | 241.20 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009785 | 30/11/2020 | 175.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0009786 | 30/11/2020 | 62.00 | 27434437000190 | LUCIANO LEITE DE LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/11/2020 | 270.00 | 09091593000113 | SIDNEY NUNES GONCALVEIS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 54 UNID. DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L VALOR UNITARIO DE R500 DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0009813 | 30/11/2020 | 14496.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009824 | 08/12/2020 | 564.45 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 08/12/2020 | 7097.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 860 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 08/12/2020 | 7098.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 960 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 08/12/2020 | 7097.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1060 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 08/12/2020 | 7097.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1160 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao e Encargo da Divida com o RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 08/12/2020 | 7098.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1260 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 08/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA FELIX BARBOSA MATRICULA 69425299 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 08/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA PRACA NANUZA LIMA MATRICULA 69425302 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0009818 | 08/12/2020 | 1685.94 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA QSK 2G69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 09/12/2020 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA N 83 3481-1142 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 09/12/2020 | 918.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA Secretaria de Saude Farmacia Basica Hospital SAMU CAPS Academia da Saude Postinhos Bairro Jose Benone Sitio Papagaio Sitio Arroz Povoado Lagoinha Povoado Bom Jesus Centro da Cidade e Sitio Mereco REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 09/12/2020 | 3000.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | Empenho relativo a atendimento em pacientes com sindrome gripal no Centro de Referência de Atendimento ao COVID-19 neste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 09/12/2020 | 6750.00 | 39328043000136 | MOURA SAUDE MENTAL LTDA | Empenho relativo a atendimento de pacientes com sindrome gripal no samu deste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 09/12/2020 | 4500.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | Empenho relativo a atendimento de plantoes medicos no samu deste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 09/12/2020 | 9000.00 | 39443533000183 | CENTRO MEDICO PINHEIRO RODRIGUES LTDA | Empenho relativo a atendimento em pacientes com sindrome gripal no Centro de Referência de Atendimento ao COVID-19 neste municipio durante o mês de novembro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 09/12/2020 | 4000.00 | 33601289000153 | EMPREMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 30 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 09/12/2020 | 6000.00 | 34090395000182 | PAATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL GINECOLOGICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 09/12/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 09/12/2020 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 09/12/2020 | 895.71 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 09/12/2020 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 09/12/2020 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE SAUDADE DA FAMILIA DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 09/12/2020 | 1002.00 | 00003316887431 | ALDINETE FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE MONICA FERREIRA GOMES QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP NA FILA DE ESPERA PARA A REALIZACAO DE UM TRANSPLANTE DE PULMAO E ACOMPANHANTE ALDINETE FERREIRA GOMES SUA MAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 09/12/2020 | 218.40 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA SEM PERNOITE DURANTE REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB DO DIA 02 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 09/12/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00007702758422 | RENATA SERGIA CORDEIRO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 09/12/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 09/12/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/12/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM SAUDE BUSCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 09/12/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 09/12/2020 | 600.00 | 04325596000150 | ELSON CORREIA DE MELO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PEDRO FIRMINO SN CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 09/12/2020 | 150.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOM JESUS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM PARA ACOMODAR A AMBULANCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manut. Nucleo Ampliado de Saude da Familia e Atencao Basica - NASF/AB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 09/12/2020 | 300.00 | 00097306037404 | JOÃO PERREIRA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO POVOADO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE PARA LICENCA MATERNIDADE DE LUCIETE ZUZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 09/12/2020 | 350.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAPUCA SN ZONA RURAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE APOIO DA ESF III LAGOINHA NO SITIO CARAPUCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 09/12/2020 | 500.00 | 00007346917421 | UBERLANDIO VERAS GRANJA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SOLDADO ALCIDES LEITE DA SILVA BAIRRO RUI SILVA SN AGUA BRANCA - PB DESTINADOS A CARAGEM PARA ACOMODACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFRÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 09/12/2020 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 09/12/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 09/12/2020 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 09/12/2020 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 09/12/2020 | 1180.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 09/12/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 09/12/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 09/12/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 09/12/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 09/12/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 09/12/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 09/12/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 09/12/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/12/2020 | 600.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO GOL PLACA OGD 5083 GOL PLACA OGD 5113 GOL PLACA OGD 7138 GOL PLACA QFV 9746 GOL PLACA QFV 7806 E FORD KA PLACA QSK 1A53 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 09/12/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 09/12/2020 | 1200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TAIS COMO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 5490 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 SAVEIRO AMBULANCIA PLACAQFQ 9986 SAVEIRO AMBULANCIA QFR 0056 FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2328 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA NPU 8686 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME D | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 09/12/2020 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 09/12/2020 | 220.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 09/12/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 09/12/2020 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 09/12/2020 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 09/12/2020 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE SAUDADE DA FAMILIA DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00007702758422 | RENATA SERGIA CORDEIRO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM SAUDE BUSCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 09/12/2020 | 840.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 14 PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070820978400 | CAROLINE MARCELINO FREIRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE SAuDE PARA LICENCA MATERNIDADE DE LUCIETE ZUZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFRÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 09/12/2020 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 09/12/2020 | 720.00 | 00011541491459 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL COMO APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS MOVEIS DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 ALEM DE ENTREGA DE KITS HIGIÊNICOS E MEDICACAO IVERMECTINATOTALIZANDO 12 PLANTOES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 09/12/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 09/12/2020 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 09/12/2020 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 09/12/2020 | 1180.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/12/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.A MESMA E LOCADA PRA PREFEITURA DE AGUA BRANCAPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 09/12/2020 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 09/12/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 09/12/2020 | 2000.00 | 00095344829434 | AUDECI VITAL PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI PARA ENTREGA DE MEDICACAO A NIVEL DE DOMICILIO DE USO CONTINUO DO PROGRAMA REMEDIO EM CASA ENTREGAS REALIZADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 09/12/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 09/12/2020 | 700.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 09/12/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 09/12/2020 | 1245.00 | 00070821091484 | MARCIA GOMES DA SILVA AMANCIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULACAO E MARCACAO DE EXAMES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/12/2020 | 600.00 | 00012263104437 | ESTELA NUNES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 09/12/2020 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Humanizacao da Saude | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 09/12/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 09/12/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 09/12/2020 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 09/12/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 09/12/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/12/2020 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 09/12/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 09/12/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00004779701414 | IANNER AMANDA AMARAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 REFERENTE A 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 09/12/2020 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 09/12/2020 | 220.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 09/12/2020 | 1800.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 09/12/2020 | 900.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006656952410 | JOSIMAR CARVALHO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS BOLA E CATOLE PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 09/12/2020 | 2900.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E APOIO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB.A MESMA E LOCADA PRA PREFEITURA DE AGUA BRANCAPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 09/12/2020 | 700.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 09/12/2020 | 665.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 09/12/2020 | 600.00 | 00012263104437 | ESTELA NUNES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 09/12/2020 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 09/12/2020 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 09/12/2020 | 900.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS EM SUBSTITUICAO A EDILMA HENRIQUE POR LINCENCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/12/2020 | 665.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00009326417417 | VIVIANE GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS COMO ENFERMEIRA NA UBS DO POVOADO BOM JESUS EM SUBSTITUICAO A EDILMA HENRIQUE POR LINCENCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 09/12/2020 | 600.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DE GEANE ANASTACIO DE BRITO DE ATESTADO MEDICO TESTADA COM COVID-19 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 09/12/2020 | 1080.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 18 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE PARA LICENCA MATERNIDADE DE MARIANE MICHELLE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 09/12/2020 | 875.00 | 00004779701414 | IANNER AMANDA AMARAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 REFERENTE A 07 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004338615419 | JAENE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A TEREZINHA ACCELINO CORREIA A MESMA ESTA DE FERIAS PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 09/12/2020 | 430.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 43 REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007198740413 | JOSIVAL FELIX | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAuDE PARA LICENCA MATERNIDADE DE MARIANE MICHELLE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 09/12/2020 | 2415.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO RELATIVO A SUPORTE TECNICO NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ADENILZA FIRMINO DE ASSIS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010870937405 | ALANE MINERVINO RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ALANE MINERVINO RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071217566414 | APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A APARECIDA MIKAELLE MARIANO DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/12/2020 | 400.00 | 00008326102407 | BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A BIANCA HELLEN OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFEMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELE TASSIA BRITO - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008876984410 | DANIELLA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DANIELLA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012080869442 | DAIELY VERUSCA MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAIELY VERUSCA MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008326103489 | DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DAYANNE MICHELLE OLIVEIRA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAEPI EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010643399488 | DEBORA SIMOA FEITOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DEBORA SIMOA FEITOSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012291355457 | DESTERRO AMANCIO NETO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A DESTERRO AMANCIO NETO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 09/12/2020 | 400.00 | 00004623303462 | EDJANEIDE DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A EDJANEIDE DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTEA DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070146076427 | MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDIANE IMACULADA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/12/2020 | 400.00 | 00010880440422 | ERICK GOMES DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ERICK GOMES DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PUBLICIDADE NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPE EM RECIFE-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011138500437 | FABIANA NICOLAU ALVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FABIANA NICOLAU ALVES - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071217684450 | FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA FABIELLY TEIXEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008547994432 | FERNANDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FERNANDA DE LIMA BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009213733410 | FLAYANNE VIRGOLINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FLAYANNE VIRGOLINO SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012540279473 | FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCISCA CAMILA FERREIRA GOMES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012561587479 | FRANCIELE GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A FRANCIELE GOMES FERREIRA ESTUDANTE DO CURSO DE ENFERMAGEM NA INSITUICAO DE ENSINO DREVY NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DE R 20000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GABRIELE VICENTE FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013745138490 | GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A GECIVANIA FULGENCIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012835094407 | HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN VIRGINIA LEITE DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011760057401 | HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HANDERSON NOGUEIRA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013409153403 | HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A HELLEN APARECIDA DE SOUSA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013766731424 | IAGO PEREIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IAGO PEREIRA MOTA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTEA DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 09/12/2020 | 400.00 | 00005740438454 | INÊS GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INES GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 09/12/2020 | 200.00 | 00014090342406 | INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A INGRIDY NATHYELY PEREIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NA INSTITUICAO DE ENSINO ESTACIO EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070087314428 | IRAILDO GOMES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A IRAILDO GOMES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE Tecnologia em Negocios Imobiliarios EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010080618405 | JACKSON MARIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKSON MARIA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE DIREITO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070145579476 | JANDSOM FERNANDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JADSOM FERNANDES RODRIGUES - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008578992440 | JAELSOM SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAELSOM SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013148152450 | JACKELINE SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JACKELINE SOARES DOS SANTOS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011177155400 | JAMILE GOUVEIA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JAMILE GOUVEIA DE FREITAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFCG EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012640884425 | JOSE MARCOS BENTO HERCULANO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE MARCOS BENTO HERCULANO - ESTUDANTE DO CURSO DE GESTAO AMBIENTAL NA INSTITUICAO DE ENSINO IFPB EM PRINCESA ISABEL-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070145743454 | JOSÉ WELBER HERCULANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOSE WELBER HERCULANO BATISTA - ESTUDANTE DO CURSO DE LIENCIATURA EM HISTORIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070145773442 | JOICE FERREIRA DE SENA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOICE FERREIRA DE SENA - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIPÊ EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011243860413 | JOYCE PEREIRA DE MORAIS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JOYCE PEREIRA DE MORAIS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/12/2020 | 400.00 | 00007672803425 | JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A JULIANA MARIA ALVES DE ALMEIDA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0009866 | 09/12/2020 | 17865.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS ANDRE ALVES DO NASCIMENTO SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MANOEL GONCALVES DE MOURA ISIDIO HERCULANO DA SILVA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 09/12/2020 | 200.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA CHAVES BARBOSA ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALORMENSAL DE R 20000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.- KARINA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012899549413 | KARINA PEREIRA LIMA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A KARINA PEREIRA LIMA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070821138464 | MARCUS KLUYVERT DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARCUS KLUYVERT DE SANTANA - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070087294486 | MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA ANDRESSA SALES DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008222809490 | MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA APARECIDA MARQUES DE CARVALHO SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012572656442 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008138420421 | MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA DE LOURDES MENEZES DE OLIVEIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UVA EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070821137492 | MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA LIMA GOMES DE SALES - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 09/12/2020 | 400.00 | 00011530156416 | MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA EDUARDA RODRIGUES MEDEIROS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012904196471 | MARIA FABIELLY VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA FABIELLY VERAS - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 09/12/2020 | 400.00 | 00012182957405 | MARIA MYCHELE SOARES FAUSTINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MICHELE SOARES FAUSTINO - ESTUDANTE DO CURSO DE MATEMATICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UEPB EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012543379460 | MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA MIKAELLY GOMES RAMALHO - ESTUDANTE DO CURSO DE ODONTOLOGICA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012304796435 | MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA THAYS VIEIRA DA SILVA LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE TECNICO EM ESTETICA NA INSTITUICAO DE ENSINO CSE EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 09/12/2020 | 200.00 | 00012594103403 | MARIA VANESSA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VANESSA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008885011454 | MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARIA VERIDIANA SILVA SEVERINO - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FASP EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 09/12/2020 | 400.00 | 00008664902488 | MARIZANGELA MARIANO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MARISANGELA MARIANO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FIP EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070821177443 | MAYSLLA MARÇAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MAYSLLA MARCAL DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE ADMINISTRACAO NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 09/12/2020 | 200.00 | 00013547600421 | MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MELYSSA MARIA VIRGOLINO CHAVES - ESTUDANTE DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO NA INSTITUICAO DE ENSINO IESP EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010567835405 | MIRIAN ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A MIRIAN ALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070087324490 | PAULA GESSICA LIMA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PAULA GESSICA LIMA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/12/2020 | 400.00 | 00010132389401 | PATRICIA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PATRICIA ALVES PEREIRA DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNIP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DER 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070820965421 | PEDRO DJEYMISON MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A PEDRO DJEYMISON MARCAL DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE ENGENHARIA MECANICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSALDE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071217833471 | RAQUEL BELARMINO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RAQUEL BELARMINO FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070821154400 | REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A REGINA LAVINIA SANTOS DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 09/12/2020 | 400.00 | 00048050769844 | RENATA TEIXEIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RENATA TEIXEIRA DE LIMA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 09/12/2020 | 200.00 | 00011107444470 | ROSEANE LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE LIMA DE SOUSA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 09/12/2020 | 200.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS - ESTUDANTE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA INSTITUICAO DE ENSINO ECISA EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070821146483 | RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A RUBISVAN PAULO BATISTA DIAS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO IEVG EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 -REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 09/12/2020 | 200.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A SAMUEL DA SILVA FERREIRA - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FMB EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070821145401 | THAIS CAETANO DA SILVA FELIX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A THAIS CAETANO DA SILVA FELIX - ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS NA INSTITUICAO DE ENSINO FAFOPAI EM AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 09/12/2020 | 400.00 | 00011527622495 | VALDELICE HENRIQUE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDELICE HENRIQUE MARTINS - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 -REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 09/12/2020 | 400.00 | 00070146336437 | VANDA ALVEZ FELEX | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VANDA ALVES FELEX - ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA NA INSTITUICAO DE ENSINO FAERP EM AGUA BRANCA-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070146387422 | VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VALDILENE RODRIGUES DE SOUZA - ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 09/12/2020 | 400.00 | 00009326416445 | VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A VITOR GOUVEIA DE ALMEIDA - ESTUDANTE DO CURSO DE MEDICINA NA INSTITUICAO DE ENSINO Faculdades Pequeno Principe EM CURITIBA-PR CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 40000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070145710440 | YURI VERAS ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A YURI VERAS ARAUJO - ESTUDANTE DO CURSO DE INGLÊS ONLINE NA INSTITUICAO DE ENSINO EF ENGLISH LIVE MODALIDADE PRIVATE TEACHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000 - REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 09/12/2020 | 200.00 | 00070821069470 | WELLANIA GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A WELLANIA GONCALVES DA SILVA - ESTUDANTE DO CURSO DE SERVICO SOCIAL NA INSTITUICAO DE ENSINO UNOPAR EM PATOS-PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 VALOR MENSAL DE R 20000- REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Superior | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Pagar Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 09/12/2020 | 200.00 | 00008883743482 | ZILDA GONCALVES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A BOLSA UNIVERSITARIA DESTINADA A ZILDA GONCALVES HENRIQUE ESTUDANTE DO CURSO DE NUTRICAO NA INSITUICAO DE ENSINO ECISA NA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME LEI MUNICIPAL N 2542005 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 142017 AO VALOR MENSAL DER 20000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 09/12/2020 | 910.00 | 10461219000141 | AURICLECIO VIRGINO DA SILVA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DAS EMEIFS JOSE GOMES DE SALES FRANCISCO LOPES DA SILVA SEVERINO FIRMINO DE SANTANA MARIA DE LOURDES GUILHERME MANOEL GONCALVES DE MOURA FRANCISCO ALVES DA SILVA TIAGO DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM MINERVINO DE SOUSA ANDRE ALVES DO NASCIMENTO INOCENCIO SALES JOANA BATISTA DAS CHAGAS GUALTERINA ALENCAR VIDAL MANOEL VICENTE LEITE E JOSE BATISTA DIAS REF. DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 09/12/2020 | 598.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Escola do Povaodo Bom Jesus e Creche Dona Zeze NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 09/12/2020 | 800.00 | 00003873047462 | MARTHA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0142020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 09/12/2020 | 630.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA QEW 6533 FORD RANGER PLACA QSB 7769 VAN IVECO PLACA QFU 2036 VAN IVECO PLACA QFU 1806 VAN IVECO PLACA QFF 4E72 MICRO ONIBUSPLACA OGC 5529 ONIBUS PLACA OFX 1169 MICRO ONIBUS PLACA OGD 1486 MICRO ONIBUS PLACA OFA 0586 E ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 09/12/2020 | 480.00 | 00004004593450 | ROSINEIDE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DURANTE 07 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 EM OBRAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 09/12/2020 | 800.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE ARISTIDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE OBJETOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0132020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDASNA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 09/12/2020 | 12000.00 | 00002750550432 | CLINICA PAIS E FILHOS - NGANTE BARBOSA NICOLAU PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SABINO DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCAPB DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO N 062019 E CONTRATO N 1172019 EXECUTADO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - ART. 55 DA LEI N 8.66693 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 09/12/2020 | 8000.00 | 28409903000140 | GILMAR ALVES MALAQUIAS - ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA VOLKSWAGEN 13130 DIESEL PLACA AEY 7450PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA NA COLETA DIARIA DO LIXO DURANTE 15 DIAS NA ZONA URBANA E DURANTE 08 DIAS NA ZONA RURAL DO POV. LAGOINHA E BOM JESUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 09/12/2020 | 2575.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PuBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 09/12/2020 | 800.00 | 00001977413471 | INES MARIA BARBOSA DA ROCHA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL FIRMINO SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA DE DESTINA AO DEPOSITO DE BARRACAS E FREEZERS E OUTROS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0112020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 09/12/2020 | 500.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO LOPES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DA EMATER - PB Empresa de Assistência Tecnica e Extensao Rural da Paraiba DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0122020 EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.66693 ATUALIZADAS PELAS LEIS Ns 8.88394 E 9.64898 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 09/12/2020 | 350.00 | 00071969916486 | MATHEUS ALBERTO RODRIGUES HONORATO MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 09/12/2020 | 150.00 | 00007255987435 | AURICELIA HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 09/12/2020 | 150.00 | 00045726266854 | CLECIANE DE SOUZA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010676256406 | EDINEUZA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 09/12/2020 | 150.00 | 00048123734840 | ERICA DOS SANTOS ALVES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 09/12/2020 | 150.00 | 00014385922489 | ELAINE GABRIELA SOARES SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 09/12/2020 | 150.00 | 00004003681452 | EDILENE DE FREITAS SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070821147455 | EDUARDA DANIELE BATITSA DIAS BRASIL | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 09/12/2020 | 150.00 | 00006973756417 | ELINETE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070821191438 | FABYELLE DE SOUSA FULGENCIO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 09/12/2020 | 150.00 | 00012777148430 | FLAVIA IELIA RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 09/12/2020 | 150.00 | 00006610697450 | GERLANDIA GALDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 09/12/2020 | 150.00 | 00031490942831 | GELSILENESOARES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 09/12/2020 | 130.00 | 00049580786810 | JOSEANE DE FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 13000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 09/12/2020 | 150.00 | 00070330702416 | LILIANE MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 09/12/2020 | 150.00 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 09/12/2020 | 150.00 | 00008462079403 | MARIA DO CARMO FERREIRA NEVES CAJARANA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 09/12/2020 | 150.00 | 00038673271819 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO BIDO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 09/12/2020 | 150.00 | 00006998641435 | MACIA CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 09/12/2020 | 150.00 | 00009308258450 | MARIA DA GUIA TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 09/12/2020 | 150.00 | 00009177609484 | MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 09/12/2020 | 150.00 | 00011055957499 | PRISCILA DELFINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 09/12/2020 | 150.00 | 00001309378436 | RIVANDA BELARMINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 09/12/2020 | 150.00 | 00010323756476 | ROSEANE MARIA DA SILVA VERAS | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 09/12/2020 | 150.00 | 00008320968496 | ROBERTINA ALMEIDA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 09/12/2020 | 150.00 | 00011337806447 | THAILANNE NASCIMENTO MARQUES | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 09/12/2020 | 150.00 | 00003958006418 | VANDEILZA SANTOS ROMANO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 09/12/2020 | 150.00 | 00013054594408 | ERICA BRITO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO - ALUGUEL SOCIAL VALOR PAGO DE ACORDO COM A LEI 38807 EM SEU ART 4°. VALOR MENSAL R 15000. REFERENTE A NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 09/12/2020 | 300.00 | 00046987246866 | GUSTAVO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00042439736449 | JOANA FREITAS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 17 KITS DE NATALIDADE BANHEIRAS ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS TOALHA DE BANHO COBERTOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI N 3612013 DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 09/12/2020 | 123.24 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO SA - TELESP TELEFONICA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO N 83 3481-1027 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 09/12/2020 | 5000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ADVOCATICIOS VOLTADOS PARA DEMANDAS CONTENCIOSAS E JUDICIAIS DE 1 GRAU E CORRELATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 09/12/2020 | 750.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Bom Jesus NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 09/12/2020 | 500.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMATICA LTDA-ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET Wi-Fi Lagoinha NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 09/12/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 09/12/2020 | 1000.00 | 30335339000100 | JILSON FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE COLETA PRODUCAO E EDICAO DE INFORMACOES DADOS GRAFICOS FOTOGRAFICOS E NOTICIAS PARA DAR O APORTE NECESSARIO A DIVULGACAO DAS OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB E EFETIVACAO DA TRANSPARÊNCIAPuBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 09/12/2020 | 1200.00 | 29313057000122 | MIGUEL BATISTA FILHO 87936186468 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS LAVAGENS E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO TAIS COMO VOYAGE PLACA QFV 9756 FIAT STRADA PLACA QSE 6158 PA MECANICA740S RETROESCAVADEIRA 416E MOTO BROS 160 PLACA QSE 6168 MOTO BROS PLACA OGC 1522 E CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO MATRICULA 71004971 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 09/12/2020 | 800.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS NATALINAS NA PRACA SAO PEDRO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 09/12/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 09/12/2020 | 640.00 | 00007307755424 | EDICARLOS RUFINO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ORGANIZACAO DE MOMENTOS RECREATIVOS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JOSE BENONE E TRABALHO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO ESPORTIVO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 09/12/2020 | 400.00 | 00013401135465 | FELIPE SOUZA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS NATALINAS NA PRACA SAO PEDRO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 09/12/2020 | 400.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E DECORACAO DAS FESTAS NATALINAS NA PRACA SAO PEDRO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS TECNICOS QUE ESTAO TRABALHANDO NO REFERENCIAMENTO DE FAMILIAS EM VUNERABILIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 09/12/2020 | 700.00 | 00042655870468 | JACINETE OLIVEIRA DE BRITO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00070145933407 | RAMIRES OLIVEIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00086435930449 | ARLINDO JUNIOR LIBERAL SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070145748413 | JOSE DELVAN DE SOUSA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008547995404 | FLAVIA APARECIDA DE LIMA BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00010062756494 | BRUNA KELLY CORREIA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009818679440 | MARIA ROBECIA GOMES LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008141719408 | VANESSA PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CAPOEIRA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00004414394465 | ELISANGELA MARIA SOARES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00006812542466 | MARISA OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005009382458 | ROZILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 09/12/2020 | 500.00 | 00009087752458 | MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 09/12/2020 | 500.00 | 00003807882413 | JUCILENE GOMES LEONEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SETOR POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/12/2020 | 500.00 | 00007063054422 | JAILZA BARROS DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005524621440 | MICHELLE DO CARMO MARTINS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF QUALIFICADO PELO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD DESENVOLVIDO PELO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00005664858427 | ERICA LAÍS GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA LABORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 09/12/2020 | 1400.00 | 00005738643496 | ALCIONE ERMINIO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070845833430 | ANA PAULA MONTEIRO EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00010909778400 | JULIANA PEREIRA ALVEZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007856430443 | DANIELE PEREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANCA FELIZ DESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS LABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008010782459 | EDILENE ESTEVAM ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00009446473403 | ANA CLEIDE MELO DA SILVA DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manut. do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00007347361427 | JOSE EDNALDO LIMA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ LABORADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 202O CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 09/12/2020 | 284.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Variavel - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010114 | 10/12/2020 | 2893.98 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SEDE E SETORES DO POVOADO LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Contribuicao para FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | EMPENHO RELATIVO A CONSTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA- PB DEB. AUT. 48.955 PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM SENDO PAGO O VALOR MENSAL DE R 76400 - PARA O PERIODO QUE COMPREENDE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 10/12/2020 | 1748.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010112 | 10/12/2020 | 3465.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 10/12/2020 | 1240.00 | 00003516001402 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS ALEM DE REPAROS EM REBOQUE E FERRAMENTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0010173 | 10/12/2020 | 1832.50 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 05 UNID. DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA 30 UNID. DE RECICLAGEM DE TONNER E 05 UNID. DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 10/12/2020 | 590.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 575 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/12/2020 | 875.00 | 00060372320406 | JORGE MARCELO DE MELO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA REGAR AS PLANTAS DOS JARDINS DAS PRACAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00005253087419 | AILTON SERGIO SILVA DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE 730 ANIMAIS NA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA 2020 DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/12/2020 | 850.00 | 00009933481495 | RENATO GOMES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00006476815440 | JOSE MENDES RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/12/2020 | 450.00 | 00002300277255 | KAIO VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMISSAO DE GTA - Guia de Transicao Animal PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 10/12/2020 | 600.00 | 00010709502460 | JOSE ANDERSON BELIZARIO MOTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ABASTECIMENTO NO CAMINHAO PIPA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/12/2020 | 650.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00010658161466 | LENILDO VENÂNCIO DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS RELIZADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/12/2020 | 600.00 | 00062552090400 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DE 270 ANIMAIS NA CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 10/12/2020 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO DA CAGEPA PARA REALIZACAO DO EXAME DO MANANCIAL DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA MUNICIPIO ANALISE BACTERIOLOGICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 10/12/2020 | 1050.00 | 00030844925810 | ROSINALDO ELIAS PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/12/2020 | 3150.00 | 35955693000150 | DANIKELY DA SILVA PEREIRA 08245551473 | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 10/12/2020 | 3100.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005872977433 | GEOVANE ISMAEL FERREIRA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DEVIDO A GRANDE DEMANDA POR CONTA DO FECHAMENTO DOS MATADOUROS DAS CIDADES VIZINHAS JURU E IMACULADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 10/12/2020 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 10/12/2020 | 8400.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES 87273160415 | EMPENHO RELAITIVO AOS SERVICOS DE GERACAO E ENVIO DE GEFIP'SSEFIP REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ATUALIZACAO DO CADASTRO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIOS PARA GERACAO DE SIOPE GERACAO DE SAGRES PESSOALE AJUSTE MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS RECOMENDACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/12/2020 | 280.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS DO MERCADO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/12/2020 | 680.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA DO CEMITERIO E NAS IMEDIACAOES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 10/12/2020 | 400.00 | 00012336155486 | ITALO LUAN DA COSTA MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E CAPINACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00007976028448 | MARTILIANO JAILDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA NO RECOLHIMENTO DE MATO NO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO JOSE BENONE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00012182984488 | JOSE HEITOR CALDEIRA SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS NA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00071690597461 | RAFAEL CARVALHO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE TRATOR DE PNEU NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PAPELAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 10/12/2020 | 720.00 | 00013251063480 | FATIMA RENATA IZIDRO DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO ALEM DA LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A REFERIDA COMUNIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 10/12/2020 | 3080.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS RECUPERAR 15 BICOS TROCA DE REPARO DE DOIS CILINDRO DO GIRO SERVICO DE 02 MANGUEIRAS DE 12 E TROCA DAS MANGUEIRAS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00002817010400 | JOSIMAR LEITE DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 10/12/2020 | 1100.00 | 00047554681400 | ALVINO PEREIRA DO CARMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E PRACAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009711584441 | FABIANO BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 10/12/2020 | 780.00 | 00037666327870 | ROBINSON ANTAO DE SANTANA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NO POVOADO LAGOINHA E POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Construir/Reformar Pavimentacao Asfaltica e em Paralelepipedo de Ruas/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010151 | 10/12/2020 | 58421.46 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP | Empenho relativo a 1 Medicao dos Servicos CR 1060152-052018 Siconv 877531 - Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Agua Branca - PB pelo Programa de Planejamento Urbano do Ministerio do Desenvolvimento Regional conforme documento em anexo. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 10/12/2020 | 850.00 | 00011107457459 | DENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DO CARRO PIPA DO PAC PLACA OGF 7475 NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 10/12/2020 | 4100.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 10/12/2020 | 730.00 | 00002354719418 | ALEXSANDRO TEOTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSAO DE 1.000 METROS DE COMPRIMENTOS POR 4 METROS DE LARGURA DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008018204489 | JOSE VIANEY GOMES SATIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPAROS DA REDE ELTRICA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 10/12/2020 | 1900.00 | 00047554886487 | ASSIS RAIMUNDO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM REPAROS DA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 10/12/2020 | 550.00 | 00009258415442 | DAMIÃO BELO DA SILVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PODADOR DE ARVORES DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 10/12/2020 | 900.00 | 00070146338480 | FABIO JOSE COSTA PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COM SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE LIXEIRAS PARA O BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010203221443 | MARCILIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO O MARCELAO ATE O SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 10/12/2020 | 1420.00 | 00093609116404 | EDSON ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NO SETOR DE LIMPEZA DAS RUAS SETOR ELETRICO E TODOS OS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DA CIDADE DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 10/12/2020 | 680.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 30 UNID DE BOLO E 800 UNID DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010182 | 10/12/2020 | 855.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010183 | 10/12/2020 | 3284.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA FLORENTINO LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010185 | 10/12/2020 | 1002.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ADUTORA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010186 | 10/12/2020 | 2280.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010187 | 10/12/2020 | 3297.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010189 | 10/12/2020 | 490.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010190 | 10/12/2020 | 9070.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010196 | 10/12/2020 | 951.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECOLOCACAO DOS TRAILERS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DO SITIO BATOQUE DESTE MUNICIPIO PARA A REFORMA DO CANAL TOTALIZANDO 06 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 10/12/2020 | 1280.00 | 00003921817463 | HELENO LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO HERCULANO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA A RUA ANTONIO HERCULANO DA SILVA NO BAIRRO NOVA BRASILIA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 03 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 10/12/2020 | 680.00 | 00005230184442 | JIVANILDO SERAFIM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM REPAROS REALIZADOS EM CALCAMENTOS E REPAROS FEITOS NO CANAL DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 10/12/2020 | 1760.00 | 00012108548483 | JOSE FABIO DA SILVA SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO CALCAMENTO E REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 10/12/2020 | 450.00 | 00013542461440 | JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 10/12/2020 | 756.00 | 00014398620443 | SARA GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 270 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS A LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 10/12/2020 | 720.00 | 00010429585489 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 10/12/2020 | 720.00 | 00008600752493 | KELLIS ANTONIO SEVERINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA COLETA DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. e Recuperacao de Vias Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 10/12/2020 | 720.00 | 00006618627478 | ERIVALDO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS ANTONIO TIBURTINO JOSE PEDRO FIRMINO E VENANCIO GUEDES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 10/12/2020 | 980.00 | 00070087500485 | ROMARIO CHARLIS GUEDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE EDIFICACOES NA ELABORACAO DE PLANTAS BAIXAS DE RESIDENCIAS NO PROJETO MORADIA LEGAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 10/12/2020 | 720.00 | 00039655078850 | JOSE CARLOS TENORIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 10/12/2020 | 720.00 | 00004836045428 | MARIA NELIZE DE SIQUEIRA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 10/12/2020 | 720.00 | 00015755516405 | JOSILMA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 10/12/2020 | 720.00 | 00014642828460 | ADRIANA CAMILO CESARIO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS COM RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 10/12/2020 | 400.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA ABDON FLORENCIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 10/12/2020 | 720.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 10/12/2020 | 1180.00 | 00004450509420 | MARIA JOSE BERNARDINO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA PADRE ARISTIDES E DA PRACA FELIX BARBOSA DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 10/12/2020 | 410.00 | 00055943896449 | MARIA IRIS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA FELIX BARBOSA DARANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/12/2020 | 720.00 | 00006932021498 | MARILIA PEREIRA LEITE E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO NO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 10/12/2020 | 720.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 10/12/2020 | 940.00 | 00025041557861 | ADAILTOM BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 10/12/2020 | 720.00 | 00008727886441 | LEANDRO LOPES MONTEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 10/12/2020 | 720.00 | 00010567837459 | ADAILTON BELIZARIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 10/12/2020 | 720.00 | 00008638919425 | MAIARA DE ARAUJO SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DO BAIRRO NOVA BRASILIA DO GINASIO O MARCELAO E DA PRACA DE EVENTOS O ESQUADRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE 26 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 10/12/2020 | 720.00 | 00009191815460 | MARIA ELIZABETE TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA VARRICAO DA RUA VEREADOR REGINALDO CHAVES REFERENTE A 26 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 10/12/2020 | 720.00 | 00005014099475 | VALDENIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/12/2020 | 720.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 10/12/2020 | 1920.00 | 00014385142475 | JOSE LEONARDO SILVERIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 10/12/2020 | 720.00 | 00005434100484 | SELMA DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 10/12/2020 | 800.00 | 00006040107456 | REGINALDO LUIZ CORDEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE EM DIVERSOS REPAROS E MANUTENCOES NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00001987802497 | MARLENE FERREIRA BATISTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMO VARREDEIRA NAS RUAS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 10/12/2020 | 300.00 | 00006952788433 | ERIVALDO ABILIO CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE ROCHAS EM UMA RUA DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/12/2020 | 800.00 | 00007920208475 | JOAO ANTONIO GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O SITIO CARAPUCA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00004259770489 | RENE VERAS DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE TRATOR DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NA LIMPEZA E FORMACAO DE VALAS SANITARIAS NO ATERRO SANITARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0010239 | 10/12/2020 | 2500.00 | 00007775855452 | IGOR JACKLE FIRMINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E OUTROS SERVICOS CORRELATOS DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00011107288401 | JOSE WELLINGTOM BATISTA DE FREITAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00005806142477 | CICERO ISRAEL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA LIMPEZA DE PRACAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/12/2020 | 800.00 | 00011107475430 | VENILSON LIMA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DESSA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 10/12/2020 | 800.00 | 00012211254438 | GILSON LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DESSA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 10/12/2020 | 800.00 | 00070145670473 | SEBASTIAO ISIDRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOS E METRALHAS DAS RUAS DESSA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009940582412 | ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 10/12/2020 | 150.00 | 00008589231496 | GENEILDO ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA FUNDACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 03 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/12/2020 | 900.00 | 00003532882418 | JAILSON ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 10/12/2020 | 900.00 | 00043191088415 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 10/12/2020 | 720.00 | 00010730976416 | LUAN RAMOS BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESSA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 10/12/2020 | 550.00 | 00003898259480 | JAILTOM ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 10/12/2020 | 1920.00 | 00007046132470 | JOSE ROMELIO DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZACAO DA PRACA SAO PEDRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 10/12/2020 | 450.00 | 00083324003415 | ANTONIO ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO BOLA AO SITIO GLORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 10/12/2020 | 600.00 | 00012161935410 | JOSE LUAN GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JARDINEIRO NA MANUTENCAO DA PRACA SAO PEDRO PRACA NANUSA LIMA PRACA FELIX BARBOSA E PRACA DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 10/12/2020 | 2900.00 | 00029581530886 | REDALVO CARMO DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HERCULANO DA SILVATOTALIZANDO 204 M² DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 10/12/2020 | 490.00 | 00005980834486 | JOAO ESTEVAO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO ENTULHOS E METRALHAS NO POVADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00005782314419 | JOSIVAN LEONARDO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO NO POVOADO LAGOINHA E SITIO CARAPUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005823435428 | CARLOS VICENTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REMOCAO E LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00009091593431 | ADRIANO SILVINO SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 26 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00026926238863 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00011096437481 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOSNA REMOCAO DE ENTULHO LIXO E METRALHAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 10/12/2020 | 1260.00 | 00008281851406 | JOSE ADILSON GOMES DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA REMOCAO DE ENTULHOS METRALHAS E LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 10/12/2020 | 680.00 | 00015543051441 | ALISON COSTA SOUZA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTURA DO CEMITERIO E NAS IMEDIACOES DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 10/12/2020 | 4100.00 | 29055759000153 | LUCIANO SALVIANO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 10/12/2020 | 1040.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDENSE ME RECICLATEC NET TELECOM | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA E CRECHE MAE IAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 10/12/2020 | 625.33 | 00378257000181 | FNDE | Empenho relativo a devolucao de rendimentos creditados pelo valor de referência em termo de R369.90000 durante 092018 a 042020 da conta 000018795X do processo 23400002353201874 kit de lingua portuguesa e matematica para apoio a realizacao da Prova Brasilcomposto por modulos para aluno e professor do 2 ao 9 ano do referência ate 1.500 alunos. Conforme extrato em anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010130 | 10/12/2020 | 265.05 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 10/12/2020 | 2700.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00003581536463 | JOSE IVAN SOARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA LOCALIZADA NA VILA DELMIRO BARROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 10/12/2020 | 3780.00 | 35955693000150 | DANIKELY DA SILVA PEREIRA 08245551473 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010168 | 10/12/2020 | 1832.50 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGULINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE ESCOLA MAE IAIA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0010171 | 10/12/2020 | 2975.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 10 UNID. DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA 50 UNID. DE RECICLAGEM DE TONNER E 10 UNID. DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 10/12/2020 | 494.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 485 UNID DE PAO FRANCÊS E 25 UNID DE BOLO DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA EMEIF ANTONIO VIRGOLINO BATISTA EMEIF MAE IAIA CRECHE DONA ZEZE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 10/12/2020 | 1440.00 | 00004197874456 | ROMERIO NICOLAU DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 10/12/2020 | 1520.00 | 00004926635488 | JOSE VANDERLAN DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/12/2020 | 1360.00 | 00026706208841 | CLENILDO CORREIA CABRAL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010193 | 10/12/2020 | 1799.20 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEIF MARIA DE LOURDES GUILHERME DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 10/12/2020 | 1520.00 | 00007444543445 | PAULO SERGIO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE PINTURA NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010195 | 10/12/2020 | 4884.85 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA EMEIF DELFINO JOSE DOS SANTOS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00014035494860 | Arnaldo dos Santos | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFROMA DA EMEIF MANOEL VICENTE LEITE DO SITIO CAPIM DE PLANTA E EMEIF ANISIO BARBOSA DE SOUSA DO SITIO SANTA MARIA TOTALIZANDO 06 VIAGENS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 10/12/2020 | 480.00 | 00071968287477 | ALEX MONTEIRO VIEIRA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS FEITOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/12/2020 | 3400.00 | 21043220000172 | CLINICA REUMATOLOGICA DE PERNAMBUCO LTDA/EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS MEDICOS REFERENTES A 34 CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 10/12/2020 | 505.35 | 00010992482488 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 10/12/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO N 88 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/12/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO N 88 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/12/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO N 88 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 10/12/2020 | 600.00 | 00089794001872 | JOACIL DA SILVA CAMBUIM | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO FLORENTINO N 88 BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL - AGUA BRANCA - PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/12/2020 | 6000.00 | 04881635000104 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS | Empenho relativo a aquisicao de aparelhos de amplificacao sonora individual destinados ao paciente Aryel de Lima Gomes usuario do sus deste municipio conforme documento em anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 10/12/2020 | 6138.00 | 38345995000103 | BUGI COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE EPIs - Equipamentos de Protecao individual 2.000 UN DE MASCARAS DE TECIDO NAO TECIDO E 200 UN DE CAPOTES TECIDO NAO TECIDO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ENFRETAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010158 | 10/12/2020 | 6506.15 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE E PACIENTES DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010160 | 10/12/2020 | 2459.69 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010161 | 10/12/2020 | 3049.79 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010164 | 10/12/2020 | 4444.16 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE - PB LOCADA POR ESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NCESSIDADES DE PACIENTES USUARIOS DO SUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 10/12/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 10/12/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 10/12/2020 | 802.40 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 806 UNID. DE PAES E 40 UNID. DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 10/12/2020 | 434.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 485 UNID. DE PAES E 20 UNID. DE BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 10/12/2020 | 152.00 | 27669975000163 | FABIANO BATISTA SALES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 380 UNID. DE PAO FRANCÊS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010191 | 10/12/2020 | 7456.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REFORMA DO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 10/12/2020 | 450.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 BLOCOS DE CIMENTO PARA O PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 10/12/2020 | 400.00 | 00005444852462 | JOSE CARLOS CONCEICAO LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DO POVOADO LAGOINHA NA CONSTRUCAO DE UMA GALAERIA DE AGUA PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DA AGUA DA CHUVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 10/12/2020 | 1360.00 | 00003816066437 | JOSE ALEXANDRE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF DO POVOADO LAGOINHA NA CONSTRUCAO DE UMA GALAERIA DE AGUA PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DA AGUA DA CHUVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 11/12/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 11/12/2020 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICO PRESTADO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 11/12/2020 | 5400.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA USA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 11/12/2020 | 24200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NA USA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 11/12/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 11/12/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 11/12/2020 | 700.00 | 00007929395499 | DIEGO DA SILVA GODE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 11/12/2020 | 700.00 | 00007929395499 | DIEGO DA SILVA GODE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052020 | 0010281 | 11/12/2020 | 4811.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS NECESSIDADES ROTINEIRAS E ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010282 | 11/12/2020 | 1850.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010283 | 11/12/2020 | 109.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010293 | 11/12/2020 | 4571.25 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010294 | 11/12/2020 | 2372.65 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010297 | 11/12/2020 | 1887.95 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010298 | 11/12/2020 | 1050.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010299 | 11/12/2020 | 3042.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010301 | 11/12/2020 | 1318.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS FEITOS NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0010302 | 11/12/2020 | 1604.80 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010303 | 11/12/2020 | 1629.96 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010304 | 11/12/2020 | 1944.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010307 | 11/12/2020 | 1053.85 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010308 | 11/12/2020 | 566.58 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/12/2020 | 1390.00 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS ALEM DE FORMATACAO E LIMPEZA PREVENTIVA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010291 | 11/12/2020 | 2335.10 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010292 | 11/12/2020 | 3939.40 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010320 | 11/12/2020 | 24857.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOANA BATISTA DAS CHAGAS JOSE BATISTA DIAS MANOEL GONCALVES DE MOURA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 11/12/2020 | 2541.40 | 22212376000100 | MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE DONA ZEZE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0010284 | 11/12/2020 | 12600.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 12112020 A 11122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0010285 | 11/12/2020 | 12600.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 90 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 12112020 A 11122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010290 | 11/12/2020 | 1837.75 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010295 | 11/12/2020 | 890.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010296 | 11/12/2020 | 13504.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A REDE ELETRICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010300 | 11/12/2020 | 636.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A EXTENSAO DE AGUA DA RUA GABRIEL PEREIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010305 | 11/12/2020 | 4726.25 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITEIRO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010306 | 11/12/2020 | 2670.90 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SISTEMA DE ESGOTO PARA PAVIMENTACAO DA VILA GRAVATA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 11/12/2020 | 4800.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 04 RODAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 11/12/2020 | 4800.00 | 00055944493453 | AMAURI CORREIA DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR AGRICOLA TRACAO 04 RODAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/12/2020 | 350.00 | 00007400621408 | AUZINETE BATISTA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 30 REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 11/12/2020 | 500.00 | 00033977844415 | AGOSTINHO SOARES CARNEIRO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA O POVOADO LAGOINHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 11/12/2020 | 320.00 | 00070821158490 | EDIVAN SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 11/12/2020 | 506.50 | 13896012000198 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PRODUCAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 11/12/2020 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA 06200785457 | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE SOFTWARE SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 11/12/2020 | 425.00 | 00070820828432 | VITOR MANOEL PESSOA ANDRADE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO SETOR DE COMPRAS E SETOR DE GERACAO DE DOCUMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 11/12/2020 | 640.00 | 00012211067409 | ADRIAN FERNANDES SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE ARTES GRAFICAS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 11/12/2020 | 700.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 11/12/2020 | 3000.00 | 00003088001418 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA SOARES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TOTALIZANDO 250 REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 11/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA - SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01112020 A 30112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 11/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA - SOLUÇÕES DE SISTEMAS - EPP | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01122020 A 31122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 11/12/2020 | 9992.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de produtos para kit higiene para distribuicao a Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc que dispoe sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural DECRETO N 00312020 conforme a meta M3 - Distribuicao de equipamentos e protecao lavatorios alcool gel suporte para alcool gel higienizador de roupas a vapor para grupos de danca cadastrados no municipo conforme documento em anexo. conf. doc. anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 11/12/2020 | 525.00 | 00012078195499 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CARLOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS NO GINASIO O MARCELAO E NAS QUADRAS MUNICIPAIS EM CONTENCAO AO VIRUS COVID-19 MANTENDO AS MEDIDAS PROTETIVAS NECESSARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 11/12/2020 | 800.00 | 00013625575876 | ORLANDO FERREIRA LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS TREINAMENTOS ESPORTIVOS NO GINASIO O MARCELAO E NAS QUADRAS MUNICIPAIS EM CONTENCAO AO VIRUS COVID-19 MANTENDO AS MEDIDAS PROTETIVAS NECESSARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010325 | 14/12/2020 | 1203.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 14/12/2020 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 14/12/2020 | 5600.00 | 29637986000197 | EDNAR FLORENCIO AZEVEDO 04533508448 | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL PAC2 PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010326 | 14/12/2020 | 5650.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010327 | 14/12/2020 | 1537.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010329 | 14/12/2020 | 2817.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO HERCULANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010330 | 14/12/2020 | 516.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010332 | 14/12/2020 | 2326.40 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A GALERIA DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010333 | 14/12/2020 | 3632.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS DO CANAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010334 | 14/12/2020 | 1133.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA E IMPLANTACAO DAS LIXEIRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010335 | 14/12/2020 | 4058.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRABALHO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010336 | 14/12/2020 | 809.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA GALERIA NA RUA JOSE MOTA BUSCANDO ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO FUNCIONALISMO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010337 | 14/12/2020 | 510.98 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO DO SITIO CARAPUCA DESTE MUNICIPIO GARANTINDO O FORNECIMENTO HIDRICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010328 | 14/12/2020 | 592.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA ANTONIO VIRGOLINO BATISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010331 | 14/12/2020 | 975.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO DO PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 14/12/2020 | 910.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 14/12/2020 | 910.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 15/12/2020 | 11490.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS CALDAS SOCIEDADE LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA uNICO DE SAuDE - SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010348 | 15/12/2020 | 1467.07 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010349 | 15/12/2020 | 694.25 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010351 | 15/12/2020 | 2406.53 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QFF 4E92 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010352 | 15/12/2020 | 134.02 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO IVECO UTI MOVEL PLACA QSK 5J43 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010354 | 15/12/2020 | 199.76 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QSK 1A53 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010355 | 15/12/2020 | 774.69 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010356 | 15/12/2020 | 586.21 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010357 | 15/12/2020 | 227.38 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA QFR 0056 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010358 | 15/12/2020 | 346.47 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN TFD PLACA QFV 9746 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010359 | 15/12/2020 | 178.50 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010360 | 15/12/2020 | 87.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OGD 5113 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010361 | 15/12/2020 | 1347.06 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010364 | 15/12/2020 | 196.63 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0010366 | 15/12/2020 | 485.30 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010367 | 15/12/2020 | 205.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DOS EQIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010378 | 15/12/2020 | 2110.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 15/12/2020 | 300.00 | 11235277000110 | S. M. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE CONSULTA UROLOGICA DO PACIENTE JOSE FERNANDES LEITE USUARIO DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010382 | 15/12/2020 | 10020.30 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0010383 | 15/12/2020 | 7000.62 | 20770977000103 | ANTONIO RAMON SOARES TAVARES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXTRA-RENAME - Relacao Nacional de Medicamentos Essenciais DESTINADOS A USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 15/12/2020 | 700.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 15/12/2020 | 3414.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PERIODO DE 30092020 A 26112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 15/12/2020 | 600.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA. PAGAMENTO REFERENTE A 05 PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020DESTE MUNICIPIO COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 15/12/2020 | 720.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00008640356408 | NADJA RAIANE DA SILVA SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 15/12/2020 | 750.00 | 00009163619423 | MYLENE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 06 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 15/12/2020 | 230.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 15/12/2020 | 230.00 | 00010457298413 | FLAVIO DAMIAO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTES A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 15/12/2020 | 280.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0010400 | 15/12/2020 | 1440.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO UNO PLACA NPW 1836 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 15/12/2020 | 1250.00 | 00009701920457 | FRANCISCA DAYANE DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 15/12/2020 | 728.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 15/12/2020 | 73.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 132020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 15/12/2020 | 2500.00 | 00009888792474 | FELIPE JONHES CALDEIRA DO SANTO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA APLICACAO DE 24M2 DE BLOCOS DE GESSO PARA REALOCACAO DE SALAS DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0010344 | 15/12/2020 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE INSTRUCAO TREINAMENTO ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 15/12/2020 | 400.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO BOLA DESTE MUNICIPIODURANTE 10 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010362 | 15/12/2020 | 1504.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010370 | 15/12/2020 | 465.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DO SITIO ARROZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010371 | 15/12/2020 | 2765.50 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA ANISIO BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010373 | 15/12/2020 | 852.60 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO COLEGIO DO SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0010375 | 15/12/2020 | 275.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFA 8779 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0010376 | 15/12/2020 | 1355.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0010397 | 15/12/2020 | 1234.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 04 UNID. DE MANUTENCOES DE IMPRESSORA 15 UNID. DE RECICLAGEM DE TONNER E 08 UNID. DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0010398 | 15/12/2020 | 4295.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 15/12/2020 | 12987.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EJA - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 15/12/2020 | 67000.74 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 15/12/2020 | 4050.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 15/12/2020 | 22030.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 15/12/2020 | 45980.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 15/12/2020 | 169532.04 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 15/12/2020 | 39891.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 15/12/2020 | 21862.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 15/12/2020 | 76302.61 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 15/12/2020 | 32134.14 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 15/12/2020 | 17858.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 15/12/2020 | 4360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 15/12/2020 | 32689.19 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 15/12/2020 | 1100.00 | 00003872305484 | LUIZ GOMES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEMITERIO DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 15/12/2020 | 1040.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO SITIO RIBEIRO E EXu DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00027824761819 | DOMICIANO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO ROCO E CAPINACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM LAGOINHA AO SITIO RIACHO FUNDO E SITIO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010365 | 15/12/2020 | 6020.70 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010368 | 15/12/2020 | 1191.10 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010369 | 15/12/2020 | 10025.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010372 | 15/12/2020 | 1588.63 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA ANTONIO HERCULANO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0010374 | 15/12/2020 | 460.00 | 27271912000154 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA - VADERBAM CONSTRUCOES | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO ALVES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192020 | 0010377 | 15/12/2020 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 15/12/2020 | 480.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 15/12/2020 | 44193.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 15/12/2020 | 8429.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 15/12/2020 | 20586.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 15/12/2020 | 10504.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Contribuicao com o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 15/12/2020 | 11317.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS RETENCAO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020 CODIGO DA RECEITA 3703 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 15/12/2020 | 3981.11 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 15/12/2020 | 3000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 15/12/2020 | 14143.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 15/12/2020 | 4409.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 15/12/2020 | 15736.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 15/12/2020 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB MATRICULA 30806887 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 15/12/2020 | 3914.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 15/12/2020 | 1141.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIRIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 15/12/2020 | 14800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010363 | 15/12/2020 | 329.80 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 15/12/2020 | 1284.56 | 00001838584412 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 29 AUTENTICACOES R 10353 1 PROCURACAO PuBLICA R 13452 9 COPIAS COLORIDAS R 450 19 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS R 25137 1 ATA DE PESSOA JURIDICA R 45024 27 PLASTIFICACOES R 13500 1 ENCADERNACAO R 400 13 RECONHECIMENTOS DE FIRMA R 17199 E 11 PLASTIFICACOES R 5500 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0010396 | 15/12/2020 | 941.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 03 UNID. DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA 15 UNID. DE RECICLAGEM DE TONNER E 04 UNID. DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 15/12/2020 | 8807.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 15/12/2020 | 1291.32 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 15/12/2020 | 19060.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 15/12/2020 | 1506.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 15/12/2020 | 6867.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOSAPOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 15/12/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 15/12/2020 | 145.00 | 00070087411466 | WEVERTON CAMPOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA TROCA DA MOLA DE FERRO DA PORTA DO COMODO DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 15/12/2020 | 9992.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO AGNALDO DA SILVA | Empenho relativo a aquisicao de produtos para kit higiene para distribuicao a Lei Federal n° 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc que dispoe sobre acoes emergenciais destinadas ao setor cultural DECRETO N 00312020 conforme a meta M3 - Distribuicao de equipamentos e protecao lavatorios alcool gel suporte para alcool gel higienizador de roupas a vapor para grupos de danca cadastrados no municipo conforme documento em anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 15/12/2020 | 4270.18 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 15/12/2020 | 7147.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 15/12/2020 | 1700.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 15/12/2020 | 1188.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 15/12/2020 | 6835.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 15/12/2020 | 1203.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 15/12/2020 | 14467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestao Administrativa | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 15/12/2020 | 15000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Piso Basico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 15/12/2020 | 210.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BRINDES PARA USUARIOS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS QUE PARTICIPAM DO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 15/12/2020 | 6270.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 16/12/2020 | 320.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO 2020 R 15795 BOMBEIRO 2020 R 2369 E SEG.OBRIGATORIO 2020 R 521 DO VEICULO PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 16/12/2020 | 2303.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 700 M2 DE REDE DE PROTECAO ESPORTIVA SOB MEDIDA FIO 2 MALHA 12CM DESTINADAS AS ATIVIDADES DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 16/12/2020 | 350.00 | 00013388396400 | MARIA GABRIELLE BERNARDO LEITE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DAS FESTAS NATALINAS DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERA MARIA DE OLIVEIRA. PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 16/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSFERÊNCIA E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 16/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSFERÊNCIA E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 16/12/2020 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | EMPENHO RELATIVO A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSFERÊNCIA E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 16/12/2020 | 1045.00 | 00070145718425 | FABIO PEREIRA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA GUARDA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 16/12/2020 | 54.90 | 00093110596415 | LUIZ OLIMPIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 36113 ART. 5 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0010447 | 16/12/2020 | 40128.00 | 03429373000170 | JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA - ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTONIVELADORA CAT 120B PARA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSTRUCAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 192 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 16/12/2020 | 1920.00 | 00071217861416 | JOELSON ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NA RUA JOSE MOTA NA RUA ABDON FLORENCIO E RUA ANTONIO ALVES E REVITALIZACAO DA PAVIMENTACAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010526 | 16/12/2020 | 3214.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 PROTETORES ECOBORR 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 2 PNEUS JN 1000R20 JKL DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 16/12/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010532 | 16/12/2020 | 558.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT STRADA SEINFRA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010547 | 16/12/2020 | 2970.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS 2 PROTETORES ECOBORR R20 2 CAMARAS DE AR PIRELLI 2 PNEUS JK 90020 DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010549 | 16/12/2020 | 2744.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010553 | 16/12/2020 | 3156.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS 4 UN DE PITO DE BORRACHA ALTA TEMPERATURA E 1 UN DE PNEU FIRESTONE 26570 R16 DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 16/12/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 ALINHAMENTO E 1 BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010551 | 16/12/2020 | 588.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PNEU SUMITOMO 17570R14 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO DOBLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 16/12/2020 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE BALANCEAMENTO DE ARO DE FERRO E 1 UN DE ALINHAMENTO DO VEICULO RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0010562 | 16/12/2020 | 1504.26 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 16/12/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 16/12/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS CODIGO 8046 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 16/12/2020 | 225.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 16/12/2020 | 22.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS CODIGO 8048 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 16/12/2020 | 1169.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8049 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 16/12/2020 | 117.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8049 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 16/12/2020 | 5346.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8052 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/12/2020 | 537.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO8052 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 16/12/2020 | 659.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 16/12/2020 | 66.33 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8053 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 16/12/2020 | 224.81 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 16/12/2020 | 22.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8062COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 16/12/2020 | 9239.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 16/12/2020 | 929.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ESTATUTARIOS CODIGO 8064 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 16/12/2020 | 643.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/12/2020 | 64.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8047 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 16/12/2020 | 207.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 16/12/2020 | 20.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8050 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 16/12/2020 | 1450.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 16/12/2020 | 145.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8054 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 16/12/2020 | 435.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8055 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 16/12/2020 | 43.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8055 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 16/12/2020 | 643.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOSCODIGO 8056 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 16/12/2020 | 64.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8056 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 16/12/2020 | 3745.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 16/12/2020 | 652.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 16/12/2020 | 65.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8063 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 16/12/2020 | 3908.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 16/12/2020 | 525.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8068 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 16/12/2020 | 52.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8068COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 16/12/2020 | 56343.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 16/12/2020 | 12540.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 16/12/2020 | 34845.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 16/12/2020 | 4900.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 16/12/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB CODIGO 8069 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 16/12/2020 | 34026.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 16/12/2020 | 828.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC CODIGO 8070 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 16/12/2020 | 3559.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 16/12/2020 | 1045.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA CODIGO 8071 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 16/12/2020 | 9997.78 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 16/12/2020 | 786.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - PLANTOES TECNICOS - CONTRATADOS CODIGO 8043 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 16/12/2020 | 2508.62 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 16/12/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS CODIGO 8044 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 16/12/2020 | 1570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS CODIGO 8045 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 16/12/2020 | 3235.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 16/12/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 BEM COMO LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - AGENTESCOMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 16/12/2020 | 2090.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 16/12/2020 | 438.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8057 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 16/12/2020 | 3135.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/12/2020 | 8360.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 16/12/2020 | 81920.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 16/12/2020 | 658.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS CODIGO 8058 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/12/2020 | 3135.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 16/12/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS CODIGO 8059 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 16/12/2020 | 1298.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 16/12/2020 | 17161.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADOS CODIGO 8060 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 16/12/2020 | 2645.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - NASF - PREVIDENCIARIOSESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 16/12/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 16/12/2020 | 2633.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - COMISSIONADOS CODIGO 8065 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 16/12/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8066 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/12/2020 | 1029.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - SERVIDORES ESTADUAIS - CONTRATADOS CODIGO 8067 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 16/12/2020 | 3120.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS CODIGO 8072 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 16/12/2020 | 5580.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - VISA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 16/12/2020 | 7587.58 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 16/12/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Humanizacao da Saude | Piso Fixo de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 16/12/2020 | 4180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTR. UTIL. PuB.. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 16/12/2020 | 2900.00 | 00010739593412 | IAGO MATEUS GOMES DA CRUZ E SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0010533 | 16/12/2020 | 1495.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO FIAT PLACA QSC 2328 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 16/12/2020 | 15860.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - ADSAD - CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 16/12/2020 | 3945.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC MUN. DE SAuDE - COMISSIONADOS - MAC REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0010538 | 16/12/2020 | 1450.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO VOLKSWAGEN PLACA NPU 8686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 172020 E CONTRATO N 522020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 16/12/2020 | 9880.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 16/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIMENTO 2020 R 15795 BOMBEIRO 2020 R 2369 E SEG.OBRIGATORIO R 576 DO VEICULO PLACA QSE 0567 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 16/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | EMPENHO RELATIVO A LICENCIMENTO 2020 R 15795 BOMBEIRO 2020 R 2369 E SEG.OBRIGATORIO R 576 DO VEICULO PLACA QSE 0577 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 16/12/2020 | 1045.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - CONTR. UTIL. PuB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 16/12/2020 | 4542.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Centro de Atendimento Psicossocial (PI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/12/2020 | 1179.48 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA SAUDE - CAPS - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 16/12/2020 | 3500.00 | 33085567000167 | ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE MOLDAGEM GENGIVAL PROVA DE CERA E DE DENTE ACRILIZACAO E CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS ACRILICAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 16/12/2020 | 270.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2 UN DE ALINHAMENTO 3 UN DE BALANCEAMENTO E 1 UN CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPER SAMU PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010555 | 16/12/2020 | 2499.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 3 UN DE PNEU GOODYEAR 20575 R16 CARGO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA QFB 3873 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010556 | 16/12/2020 | 40.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA OGD 5083 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 16/12/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN BALANCEAMENTO 1 UN ALINHAMENTO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manter as Atividades da Atencao Basica de Saude- PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010558 | 16/12/2020 | 1196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 2 UN DE PITO DE ALTA TEMPERATURA E 4 UN DE PNEU SUMITOMO 17570R14 DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO GOL PLACA QFV 7806 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010559 | 16/12/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1 UN DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010560 | 16/12/2020 | 1196.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 1 UN DE PITO DE ALTA TEMPERATURA E 1 UN DE PNEU SUMITOMO DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSC 2288 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/12/2020 | 70.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA QSK 1A13 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 18/12/2020 | 1809.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 18/12/2020 | 5054.80 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE CILINDROS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UTILIZACAO USA - UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO E USB - UNIDADE DE SUPORTE BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 18/12/2020 | 3752.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 E 2057335 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 18/12/2020 | 785.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 18/12/2020 | 79.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8029 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 18/12/2020 | 6901.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 18/12/2020 | 694.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8034 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 18/12/2020 | 434.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 18/12/2020 | 43.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 18/12/2020 | 13212.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 18/12/2020 | 1329.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8028 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 18/12/2020 | 31047.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 18/12/2020 | 3123.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS CODIGO 8033 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/12/2020 | 6111.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS CODIGO 8037 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 18/12/2020 | 614.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOSCODIGO 8037 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 18/12/2020 | 5482.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO8040 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 18/12/2020 | 551.54 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - ESTATUTARIOS CODIGO 8040 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 18/12/2020 | 3291.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - COMISSIONADOS CODIGO 8030 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 18/12/2020 | 9875.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - CONTRATADOS CODIGO 8031 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 18/12/2020 | 2954.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EJA FUNDEB 60 CONTRATADOS CODIGO 8032 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/12/2020 | 3954.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - COMISSIONADOS CODIGO 8035 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 18/12/2020 | 16705.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - CONTRATADOS CODIGO 8036 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao da Educacao de Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 18/12/2020 | 3750.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 CODIGO 8039 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 18/12/2020 | 877.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE EDUCACAO E CULTURA - MDE 25 - CONTRATADOS CODIGO 8041 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0010652 | 18/12/2020 | 9150.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS 250 UND DE TROFEL EM ACRILICO 3MM E 150 UND DE MEDALHAS EM ACRILICO 3MM - TAM. 5X6 DESTINADOS A PREMIACAO RELACIONADA AO IDEB-2019 DE PRFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 18/12/2020 | 1210.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 18/12/2020 | 17295.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de NOVEMBRO2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 18/12/2020 | 17604.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos entre outros predios municipais correspondente ao mês deNOVEMBRO2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 18/12/2020 | 17573.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de DEZEMBRO2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 18/12/2020 | 5672.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos Escolas Municipais entre outros predios municipais correspondente ao mês de DEZEMBRO2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 18/12/2020 | 15511.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de MARCO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 18/12/2020 | 1050.00 | 00005521425497 | MARCIO ROGERIO MIRON | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E RETIRADA DE OBJETOS E ENTULHOS EM CAMINHONETE NAS IMEDIACOES DOS SITIOS ESPUMA CACHOEIRA ALTA E CABACEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/12/2020 | 10228.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos Escolas Municipais entre outros predios municipais correspondente ao mês de MARCO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 18/12/2020 | 16400.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de ABRIL2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 18/12/2020 | 9840.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos Escolas Municipais entre outros predios municipais correspondente ao mês de ABRIL2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 18/12/2020 | 16011.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de MAIO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 18/12/2020 | 13315.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos Escolas Municipais entre outros predios municipais correspondente ao mês de MAIO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 18/12/2020 | 16571.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de Iluminacao Publica do Municipio de Agua Branca correspondente ao mês de JUNHO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 18/12/2020 | 11122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente ao consumo de energia eletrica de Pocos de abastecimento d'agua Mercado Centro Administrativo Clube Alojamento Municipal Posto de Servico Matadouro Dessalinizador Praca de Eventos Escolas Municipais entre outros predios municipais correspondente ao mês de JUNHO2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 18/12/2020 | 700.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO REPARO E SOLDAS DO REBOQUE AGRICOLA DO TRATOR DE ARACAO DE TERRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 18/12/2020 | 3000.00 | 00042222034833 | CLAUDIA IMACULADA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NA INSTALACAO DE VALVULA SOLENOIDE E LIMPEZA DE BICOS INJETORES E SERVICO DE REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO PA MECANICA HYUNDAY 740S LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 18/12/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO8008 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 18/12/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8008 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 18/12/2020 | 21.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 18/12/2020 | 217.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8014 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 18/12/2020 | 1493.06 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 18/12/2020 | 150.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS CODIGO 8018 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 18/12/2020 | 229.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 18/12/2020 | 23.10 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS CODIGO 8001 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 18/12/2020 | 692.59 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 18/12/2020 | 69.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8004 COMPETENCIA122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 18/12/2020 | 1588.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 18/12/2020 | 159.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS CODIGO 8007 COMPETENCIA122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 18/12/2020 | 749.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 18/12/2020 | 75.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS CODIGO 8013 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 18/12/2020 | 8327.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 18/12/2020 | 837.80 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS CODIGO 8017 COMPETENCIA122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 18/12/2020 | 839.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 18/12/2020 | 84.43 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - ESTATUTARIOS CODIGO 8021 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/12/2020 | 236.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 18/12/2020 | 23.76 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - ESTATUTARIOS CODIGO 8024 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 18/12/2020 | 678.24 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 18/12/2020 | 68.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP DESTE MUNICIPIO LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - ESTATUTARIOS CODIGO 8026 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 18/12/2020 | 43.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE TODO EXERCICIO 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 18/12/2020 | 1946.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS CODIGO 8002 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 18/12/2020 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS CODIGO 8003 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 18/12/2020 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NO SERVICOS DA FAZENDA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8005 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 18/12/2020 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE FINANCAS - COMISSIONADOS CODIGO 8006 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 18/12/2020 | 480.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Novembro de 2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 18/12/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS CODIGO 8009 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 18/12/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS CODIGO 8010 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 18/12/2020 | 2384.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8015 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 18/12/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/12/2020 | 3043.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 18/12/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 18/12/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/12/2020 | 530.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Dezembro de 2019 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 18/12/2020 | 219.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - CONTRATADOS CODIGO 8023 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 18/12/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Obrigacoes Patronais - AB Prev/INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 18/12/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 18/12/2020 | 509.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Marco de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 18/12/2020 | 478.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Abril de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 18/12/2020 | 470.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Maio de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/12/2020 | 495.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente aos servicos de arrecadacao de energia eletrica CIPCOSIP correspondente ao mês de Junho de 2020 conforme documentacao em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 18/12/2020 | 3000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA PREFEITURA DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 18/12/2020 | 600.00 | 00000514669888 | BENEDITO ANTONIO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS COMO TORNEIRO MECANICO NA CONFECCAO DE 04 PINCAS DE FREIO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFV 9H56 E SERVICO DE RECUPERACAO DE FRESADO DO TRATOR AGRICOLA JONH DEERE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 18/12/2020 | 320.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE PATOS - PB A CIDADE DE AGUA BRANCA - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0010653 | 18/12/2020 | 6302.50 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 18/12/2020 | 650.00 | 10987088000130 | GISOELDO FARDAMENTOS | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE CALCA TATICA E 2 UN DE COTURNO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL - GMAB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 18/12/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 18/12/2020 | 1000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTAVAM DOS SANTOS SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUDIOVISUAL PARA O MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 18/12/2020 | 8771.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 377757 377814 1081819 1251063 1390836 E 1593047 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252020 | 0010661 | 18/12/2020 | 10945.52 | 05158387000122 | MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - ME | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUCAO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 18/12/2020 | 6000.00 | 24497725000103 | JOSE MATEUS NASCIMENTO - ME | Empenho relativo a servico prestado com sistema de transmissao para a LEI ALDIR BLANC a Prefeitura Municipal de Agua Branca - PB 4 cameras com qualidade de ate 4k mesa de corte monitoramento de video referente aos dias 18 19 e 20 de dezembro de 2020 conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 18/12/2020 | 15600.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | Empenho relativo a servico prestado na realizacao do evento LIVE MULTICULTURAL nos dias 18 a 20 de dezembro de 2020 no ginazio de esporte O marcelao na cidade de Agua Branca - PB estrutura montada sistema de sonoricao profissional painel de led p10 gerador e iluminacao conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 18/12/2020 | 12000.00 | 30473244000152 | ALISSON PAULINELE RIBEIRO ARAUJO/FORRO TO DE CARA | Empenho relativo a servico prestado na realizacao do evento LIVE MULTICULTURAL nos dias 18 a 20 de dezembro de 2020 no ginazio de esporte O marcelao na cidade de Agua Branca - PB estrutura montada praticaveis grids em aluminium q30 e tenda conforme documento em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 18/12/2020 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO E CONSUMO DE AGUA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COMO CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 MATRICULA 30807719 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 21/12/2020 | 1097.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE CULTURA ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS CODIGO 8022 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 21/12/2020 | 1288.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS CODIGO 8025 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Infraestrutura Rodoviaria | Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010684 | 21/12/2020 | 8845.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FLUIDOS ADITIVOS E OUTROS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010675 | 21/12/2020 | 57.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6168 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010676 | 21/12/2020 | 99.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA QSE 6238 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010678 | 21/12/2020 | 60.61 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1372 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010679 | 21/12/2020 | 137.50 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO BROS NXR 160 ESDD PLACA OGC 1522 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010680 | 21/12/2020 | 1479.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE VOLKSWAGEN PLACA QFV 9756 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010685 | 21/12/2020 | 4207.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010686 | 21/12/2020 | 12472.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0010688 | 21/12/2020 | 4345.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE 25 UNID. DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA 15 UNID. DE RECICLAGEM DE TONNER E 20 UNID. DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0010689 | 21/12/2020 | 155.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A USO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 21/12/2020 | 13411.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E AREAS PuBLICAS UC'S 1251063 1390836 E 1629679 VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 21/12/2020 | 1316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE ACAO SOCIAL - ELETIVOS CODIGO 8016 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 21/12/2020 | 2605.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE AGRICULTURA - 10 - COMISSIONADOS CODIGO 8027 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010672 | 21/12/2020 | 3983.95 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA PAC II INTERNACIONAL PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010677 | 21/12/2020 | 3206.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC II PLACA NQE 5151 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010690 | 21/12/2020 | 2064.20 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DO VEICULO TRATOR JHON DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010692 | 21/12/2020 | 2330.27 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND 7D LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Agricultura, Irrigacao e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigacao e Me | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010694 | 21/12/2020 | 5627.85 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 74095 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGACAO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010669 | 21/12/2020 | 585.21 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PLACA OFY 0624 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATON 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 21/12/2020 | 1536.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS CODIGO 8020 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 21/12/2020 | 3043.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS CODIGO 8019 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010668 | 21/12/2020 | 1572.48 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PIPA FORD PLACA MNE 0340 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010681 | 21/12/2020 | 1833.65 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA PLACA QSE 6158 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010682 | 21/12/2020 | 914.84 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES-BENZ PLACA NQJ 2580 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010695 | 21/12/2020 | 1713.63 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 416E LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010670 | 21/12/2020 | 772.72 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER PLACA QSB 7769 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010671 | 21/12/2020 | 471.19 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010673 | 21/12/2020 | 165.91 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010674 | 21/12/2020 | 494.01 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA C ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO DOBLLO PLACA OEW 6533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADOSOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0010683 | 21/12/2020 | 795.93 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0010687 | 21/12/2020 | 1350.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA - ME | EMPENNHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 54 UND DE AGENDAS 2020 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A CONFECCAO DE SALGADOS 2100 DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS ANTONIO VIRGOLINO BATISTA CRECHE DONA ZEZE E DELFINO JOSE DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 21/12/2020 | 39819.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 21/12/2020 | 1250.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 376926 376927 377093 377274 377433 377648 377749 680903 873788 873794 883985 1085987 1130427 1157827 1366303 1413155 1465826 1629737 1629895 1689956 E 1870753 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 21/12/2020 | 2900.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa de Humanizacao da Saude | Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/12/2020 | 2900.00 | 00010187450412 | ANDREZZA RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 21/12/2020 | 3974.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS ENERGIA ELETRICA DOS PSFs SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO COD. DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 377047 377092 377124 377544 680700 828453 1584602 1589167 1715238 1734879 1938890 E 2057335 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 21/12/2020 | 8400.00 | 15455658000165 | Locadora de Veículos Ltda-ME | EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSI 7D83 NO PERIODO DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010702 | 22/12/2020 | 1850.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010703 | 22/12/2020 | 1850.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010704 | 22/12/2020 | 109.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Promocao da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0010705 | 22/12/2020 | 109.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA USUARIOS DOS SUS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 22/12/2020 | 2115.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRET. DA SAUDE - SAMU - ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 22/12/2020 | 3414.00 | 00028812486835 | REJANE ANASTACIO DE BRITO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO PERIODO DE 30092020 A 26112020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00013731590492 | GERALDA GOMES DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFRÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/12/2020 | 800.00 | 00013914511478 | KETYLENNE BEATRIZ LEITE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 22/12/2020 | 700.00 | 00004524990461 | MARIA DO CEU DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070820955469 | MICHELE ALVES DINIZ | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM SAUDE BUSCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070820894494 | HELENA ANALIA FERREIRA SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 22/12/2020 | 525.00 | 00074455818472 | MANOEL MARCAL DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00013609808497 | LUCAS MELO DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PONTO DE APOIO DO SITIO MERECO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 22/12/2020 | 720.00 | 00011699707456 | JEAN JOSE DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 22/12/2020 | 700.00 | 00010349282447 | LUCIELDO PEREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MERECO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 22/12/2020 | 1180.00 | 00005809950469 | GRACINETE ANGELO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/12/2020 | 800.00 | 00070820867411 | ROSIANA FRANCISCO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAuDE BUCAL NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 22/12/2020 | 2600.00 | 00007702758422 | RENATA SERGIA CORDEIRO CHAVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 22/12/2020 | 1045.00 | 00011354309421 | MARIA DANIELA MENDES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE SAUDADE DA FAMILIA DO SITIO PAPAGAIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010707 | 22/12/2020 | 5292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS 6 UN DE PNEU BRIDGESTONE 2157RDESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA OGD 1486 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0010709 | 22/12/2020 | 60.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO APRESTACAO DE SERVICO ALINHAMENTO DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 22/12/2020 | 1568.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE PNEU BRIDGESTONE 24570R 16 DESTINADOS AO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A MODALIDADE DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 012020 E CONTRATO N 142020 EXECUTADO SOB O REGIME JURIDICO DO ART. 55 INCISO II DA LEI 8.66693 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010711 | 22/12/2020 | 3528.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 2 UN DE PNEU PIRELLI 10.00-20TT DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010713 | 22/12/2020 | 10584.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 3 UN DE PNEUS PIRELLI 1.000-20 TT E 3 UN DE PNEU GOODYEAR 1000X20 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX 1169 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/12/2020 | 100.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO APRESTACAO DE SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO VEICULO VEICULO DUCATO MINIBUS PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010716 | 22/12/2020 | 4586.40 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPU 8421 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010717 | 22/12/2020 | 4586.40 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSK 7H63 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010718 | 22/12/2020 | 10584.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 9358 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010719 | 22/12/2020 | 4680.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFF 4E72 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010721 | 22/12/2020 | 3136.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QFU 2036 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010722 | 22/12/2020 | 4586.40 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5529 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades com o Salario Educacao - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010726 | 22/12/2020 | 16507.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS FRANCISCO LOPES DA SILVA JOANA BATISTA DAS CHAGAS JOSE BATISTA DIAS MANOEL GONCALVES DE MOURA DENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010728 | 22/12/2020 | 5292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO AO VEICULO MICROBUS PLACA OGF 4180 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010729 | 22/12/2020 | 8700.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO AO VEICULO ONIBUS NEOBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010730 | 22/12/2020 | 5292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO AO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010731 | 22/12/2020 | 5292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO AO VEICULO MICRO ONIBUS NEOBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010732 | 22/12/2020 | 3136.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICROBUS VAN PLACA QFU 1806 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010733 | 22/12/2020 | 5292.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFA 0587 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Básica | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010734 | 22/12/2020 | 4680.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DAILY 50C17 MINIBUS PLACA QFF 4E82 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010723 | 22/12/2020 | 480.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0010724 | 22/12/2020 | 7996.00 | 17127277000182 | AUTO CENTER TABIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO VEICULO PIPA PAC II PLACA OGF 7475 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022020 | 0010706 | 22/12/2020 | 4797.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E ROTINEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00070630488487 | JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE EUDO FERREIRA DA COSTA PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00042524431487 | JOAO BATISTA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOAO BATISTA GOMES PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00009198214489 | JOSE IJAUÇO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE IJAUCO DA SILVA PELA ATIVIDADE DE MUSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00045167524415 | JOSE ALDO CESAR BARRETO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE ALDO CESAR BENTO PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE ARTESAO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007856434430 | CECILIA MIRIAM BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA CECILIA MIRIAM BATISTA DA SILVA PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00070820921483 | MARCOS LAECIO TAVARES DE SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARCOS LAECIO TAVARES DE SOUZA PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00002735334449 | NAIR CORDEIRO DE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA LUCAS CORREIA DE ALMEIDA PELA ATIVIDADE DE POETA E LITERARIO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00070145977447 | ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA ALERSON JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00011604707402 | RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA RAFFAEL SIDNEY SOARES AZEVEDO PELA ATIVIDADE AUDIOVISUAL DE ROTEIRISTA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004009225416 | MARCIA SOARES DUARTE AZEVEDO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARCIA SOARES DUARTE AZEVEDO PELA ATIVIDADE DE ARTESANATO EM TECIDO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00007932701465 | RICARDO PAULINO DE SOUSA E OUTROS | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA RICARDO PAULINO DE SOUZA PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA RENATA PAULINO DE SOUZA PELA ATIVIDADE DE MuSICA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00033894639415 | MARLUCE OLIVEIRA MOTA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARLUCE OLIVEIRA MARQUES PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00006873153443 | LUCILDA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA LUCILDA ALVES DA SILVA PELA ATIVIDADE DE ARTESANATO PINTURA EM TECIDO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00007261545473 | SEVERINO CORDEIRO NETO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA SEVERINO CORDEIRO NETO PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JAILTON BATISTA DIAS PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00003771269423 | GISLAYNE GEWSES B SOUZA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA GISLAYNE GEWSES PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00039020223453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARIA DO SOCORRO DE LIMA CORREIA PELA ATIVIDADE COSTUREIRA E BORDADEIRA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00031289967415 | LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA LUIZA SOLANGE ALVES PEREIRA PELA ATIVIDADE DE ARTESANATO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00070973156449 | JOSEFA ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSEFA ALVES PEREIRA PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00011133000436 | FABRICIO BERNARDINO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA FABRICIO BERNARDINO DA SILVA PELA ATIVIDADE DE ARTES PLASTICAS E VISUAIS REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00026011592864 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA FRANCISCO DE ASSIS SILVA PELA ATIVIDADE DE TECNICO DE SOM E AUDIO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00078095158453 | LOIZA ASSIS DE SALES LIMA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA LOIZA ASSIS SALES LIMA PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00097676594472 | BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA BARTOLOMEU PEREIRA DA SILVA PELA ATIVIDADE DE ARTESAO - ARTE EM MADEIRA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00006654558448 | KARINA CHAVES BARBOSA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA KARINA CHAVES BARBOSA PELA ATIVIDADE DE PRODUTORA DE EVENTOS REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00070821075446 | VITÓRIA MARIA ALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA VITORIA MARIA ALVES DA SILVA PELA ATIVIDADE DE ARTESANATO EM TECIDO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00071217995455 | MARCIO CLECIO DA SILVA GOMES | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARCIO CLECIO DA SILVA GOMES PELA ATIVIDADE DE POETA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00004533511406 | JOSE JOAQUIM FILHO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE JOAQUIM FILHO PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE ADRIANO FIRMINO DE ASSIS PELA ATIVIDADE DE ARTESAO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00002648772413 | ADILSA MARÇAL DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA ADILSA MARCAL DE LIMA PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00071217404430 | SAMUEL DA SILVA FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA SAMUEL DA SILVA FERREIRA PELA ATIVIDADE DE CANTOR REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00031056458453 | DEUSDETE GOMES SALES | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA DEUSDETE GOMES DE SALES PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00011358214450 | RAYR PEREIRA DUQUE SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA RAYR PEREIRA DUQUE SILVA PELA ATIVIDADE DE PINTOR REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00068412711491 | HELIO CHAVES FILHO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA HELIO CHAVES FILHO PELA ATIVIDADE DE CONFECCAO DE ESCULTURAS EM MATERIAL RECICLADO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00006030437470 | JOSE VALDEIR FREITAS | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSE VALDEIR FREITAS PELA ATIVIDADE DE LOCUTOR DE EVENTOS REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA CLAUDEMIR ARAUJO PELA ATIVIDADE DE MuSICO NO GRUPO MUSICAL FORRO RAIZ REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00010844895466 | GABRIELE VICENTE FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA GABRIELE VICENTE FERREIRA PELA ATIVIDADE DE MuSICA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00002296495486 | JOAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOAO GUIMARAES LEITE PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00002328104789 | JOAO BARROS DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOAO BARROS DE ALMEIDA PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00035598505843 | ODAIR JOSE EUFRASIO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA ODAIR JOSE EUFRASIO PELA ATIVIDADE DE MuSICO REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00009615426407 | MYLLENA ANDRADE MARTINS | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MYLLENA ANDRADE MARTINS PELA ATIVIDADE DE POETA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00007304622857 | MARIA JOSE GARCIA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOAO MARIA JOSE GARCIA PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00004973092460 | FERNANDA BARBOSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA FERNANDA BARBOSA RODRIGUES PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00007851517451 | JOSELINO CAETANO NETO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA JOSELINO CAETANO NETO PELA ATIVIDADE DE DANCA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00037495172827 | MARIA JOSE HERCULANO JACINTO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARIA JOSE HERCULANO JACINTO PELA ATIVIDADE DE ARTESA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 22/12/2020 | 6000.00 | 00008422679485 | JOAQUIM SALES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A APOAB - ASSOCIACAO DE POETAS DE AGUA BRANCA REPRESENTADA PELO PRESIDENTE DA MESMA O SR. JOAQUIM SALES PEREIRA PELA PARTICIPACAO NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00042439728420 | MARIA DE LOURDES MELO | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA MARIA DE LOURDES MELO DUARTE REPRESENTANDO O GRUPO DE DANCA XAXADO MULHERES DE AGUA BRANCA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00011904802478 | IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA IRANILDO CAVALCANTE DA SILVA PELA ATIVIDADE DE LOCUTOR DE EVENTOS REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 23/12/2020 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO FLORIANO CABRAL SN GUALTERINA ALENCAR VIDAL AGUA BRANCA - PB QUE ORA SE DESTINA PARA A INSTALACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0392019 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5828241-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 23/12/2020 | 1500.00 | 00011456931482 | JACSON NASCIMENTO GOVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 23/12/2020 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO NA APRESENTACAO DE IMPUGNACAO A AUTO DE INFRACAO PREVIDENCIARIO N 10425727083202001 PERANTE A DELEGACIA DE JULGAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA A MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O CONTRATO N 1232020 DISPENSA N 0072020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Gestao de Politicas Publicas de Assistência Social | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao da SDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 23/12/2020 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO GUEDES SN CENTRO AGUA BRANCA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 UNIDADE CONSUMIDORA 5377517-8 CONFORME TERMO DE CESSAO DE BEM IMOVEL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 23/12/2020 | 750.00 | 00009163619423 | MYLENE RAMOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 06 PLANTOES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 23/12/2020 | 800.00 | 00005406853481 | PAULA SANDRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RECEPCAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 23/12/2020 | 1250.00 | 00009701920457 | FRANCISCA DAYANE DOS SANTOS MEDEIROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS JOSE LOUREDO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 23/12/2020 | 2600.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012020 | 0010799 | 23/12/2020 | 525.00 | 00008143352412 | ADENIZA FIRMINO DE ASSIS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO ESPUMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 23/12/2020 | 525.00 | 00009655630498 | DIANA FERREIRA DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 23/12/2020 | 720.00 | 00070820807435 | DEBORA VITORIA SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 23/12/2020 | 230.00 | 00009172045493 | GILBERTO ALVES PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 23/12/2020 | 720.00 | 00012080548484 | VITORIA BATISTA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA REFERENTE A 06 PLANTOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/12/2020 | 1080.00 | 00012775643450 | MARIA MICHELLE FERNANDES SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 PLANTOES DE 24H DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 23/12/2020 | 720.00 | 00005593275440 | JULIERME CAETANO BATISTA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 06 PLANTOES DE 24H DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 23/12/2020 | 700.00 | 00070821157418 | MARCELO DE SOUSA RODRIGUES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS DO POVOADO LAGOINHA REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 23/12/2020 | 1050.00 | 00070821096443 | LEANDRO MARQUES DE CARVALHO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANIL MUNICIPAL REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 23/12/2020 | 700.00 | 00010879136405 | LAISE DEODATO PEREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00009812566430 | ELISSON WAGNER GONCALVES DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UBS ANTONIA FIRMINO DE OLIVEIRA NO PERIODO QUE COMPEENDE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 23/12/2020 | 700.00 | 00011931247439 | JOSE KERLES COSTA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM FAZENDO CURATIVOS DOMICILIARES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/12/2020 | 350.00 | 00011138974498 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS VALOR DA DIARIA R 3500 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 23/12/2020 | 350.00 | 00006866538408 | JOSELY GOUVEIA DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 23/12/2020 | 280.00 | 00006236157464 | JOAO PAULO CAETANO ALVES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTE A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 23/12/2020 | 350.00 | 00009978766464 | GILDIVANIA FATIMA DE LIMA SIMOA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 23/12/2020 | 350.00 | 00070145484416 | ANDREZA DINIZ GOMES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 23/12/2020 | 800.00 | 00013399663447 | THIEGO CICERO FERREIRA GOUVEIA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RAIO-X NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 23/12/2020 | 600.00 | 00010168165457 | JOSE MAURINEY MIRON | EMEPNHO RELATIVO A SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA QUITERIA DE OLIVEIRA. PAGAMENTO REFERENTE A 05 PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020DESTE MUNICIPIO COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/12/2020 | 220.00 | 00016391507813 | JOSE ESTEVAM DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 23/12/2020 | 1800.00 | 00007965197499 | ANDREY GOMES DE OLIVEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO USA REFERENTE A 12 PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 23/12/2020 | 550.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO DE FISIOTERAPIA NA UBS DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 23/12/2020 | 450.00 | 00007982138411 | MARCIO DOS SANTOS SENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 350 BLOCOS DE CIMENTO PARA O PSF DO POVOADO LAGOINHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 23/12/2020 | 700.00 | 00011908857439 | ADINA ALVES BRASIL | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 23/12/2020 | 550.00 | 00013549244444 | JUNIOR CESAR DE LUCENA BARROS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ESTAGIO REMUNERADO DE FISIOTERAPIA NA UBS DO SITIO CATOLE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 23/12/2020 | 600.00 | 00012263104437 | ESTELA NUNES SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 23/12/2020 | 230.00 | 00010457298413 | FLAVIO DAMIAO VERAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgência DESTE MUNICIPIO REFERENTES A HORAS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 23/12/2020 | 700.00 | 00013403185478 | GABRIELLE VIEIRA FERNANDES | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 23/12/2020 | 600.00 | 00004801514405 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO BAIRRO JOSE BENONE REFERENTE A 10 PLANTOES DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00003988214450 | DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 23/12/2020 | 595.00 | 00070146054458 | FABIANO PEREIRA DUQUE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MERECO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 17 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 23/12/2020 | 910.00 | 00004361983470 | DARCINEIDE MARIA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 26 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 23/12/2020 | 700.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 23/12/2020 | 700.00 | 00007929395499 | DIEGO DA SILVA GODE | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00008685157447 | ROMULO MARCELINO FIRMINO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A UNIDADES BASICAS DE SAuDE DOS POVOADOS LAGOINHA E BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 23/12/2020 | 630.00 | 19497402000171 | SUELI RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE COPA E COZINHA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/12/2020 | 665.00 | 00070146226410 | RACHEL LEITE DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO CEO - Centro de Especialidades Odontologicas DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 23/12/2020 | 900.00 | 00070145777430 | MIKELANY REGINA DOS SANTOS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS JOSE GOMES FILHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 23/12/2020 | 2800.00 | 00070087444470 | DANIEL BATISTA PRIMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 06 JANELAS DE E 02 PORTOES DE FERRO PARA O PSF DO SITIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0010843 | 28/12/2020 | 2872.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE 50 UN DE ALCOOL SANTA CRUZ 70 INPM 1LT E 250 UN DE ALCOOL EM GEL COPERALCOOL HIG DE MAOS 400G DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ACOES DE ENFRETAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0010844 | 28/12/2020 | 3208.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0010845 | 28/12/2020 | 3345.52 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/12/2020 | 11000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DE RESIDUO URBANO EM CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTA EMPRESA NO PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/12/2020 | 6600.00 | 29591733000120 | ELPAR- EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE TRANSPORTE DA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA PARA O CTR- CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DA CIDADE DE PIANCO TRANSPORTANTO OS RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS PELA POPULACAO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 29/12/2020 | 5370.81 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 4030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/12/2020 | 154193.23 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 6030 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/12/2020 | 35769.47 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - FUNDEB - 60 - PREVIDENCIARIOESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/12/2020 | 30324.96 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRET. DA EDUCACAO - EDUC INFANTIL - FUNDEB - 60 - ESTATUTARIOS REFERENTE AO 14 SALARIO2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 30/12/2020 | 19026.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31022013 Numero da Parcela 160 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 30/12/2020 | 19172.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31022013 Numero da Parcela 260 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Encargos Especias | Transferência para educação básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Educacao com RPPS - AB Prev | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 30/12/2020 | 19266.68 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de Aporte financeiro art.95 Lei Mun 3112009 devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social- RPPS Numero do Acordo 007322020 Data da Consolidacao 31022013 Numero da Parcela 360 conforme documento em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Saude com o RPPS - AB Prev. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 30/12/2020 | 7098.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1260 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Saude com o RPPS - AB Prev. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/12/2020 | 7097.93 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1060 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Saude com o RPPS - AB Prev. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 30/12/2020 | 7098.32 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 960 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Saude com o RPPS - AB Prev. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 30/12/2020 | 7097.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 860 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Encargos Especias | Atenção Básica | Programa de Operacoes Especiais | Amortizacao da Divida da Saude com o RPPS - AB Prev. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 30/12/2020 | 7097.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Empenho relativo a parcelamento de debito junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais AGUA BRANCA PREV correspondentes aos valores de contribuicao patronal devidos e nao repassados ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS Numero do Acordo 000372013 Data da Consolidacao 01022013 Numero da Parcela 1160 conforme documento em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00010939252481 | URSULA PEREIRA DE ALMEIDA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGISTA NO PSF DO POVOADO BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0010852 | 30/12/2020 | 1820.00 | 00022295990890 | TERLANDIO PEREIRA DE VERAS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 13 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 14122020 A 20122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento | Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0010853 | 30/12/2020 | 1820.00 | 00006527861460 | MURILO LAMARC GOMES MARTINS | EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE CARRO PIPA VEICULO CAMINHAO TANQUE MARCA FORDSCARGO 1317F PLACA GSG 8623PB DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - PB DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N 042019 E CONTRATO N 1142019 REALIZANDO 13 ABASTECIMENTOS R 14000 CADA DURANTE O PERIODO DE 14122020 A 30122020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Controle Interno | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas/Contabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 31/12/2020 | 1306.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DE FORMA PARCELADA DAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DURANTE TODO EXERCICIO 2020 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural | Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00004914876493 | SEVERINO BENTO DA SILVA | EMPENHO RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA SEVERINO BENTO DA SILVA PELA ATIVIDADE DE CANTORIA DE VIOLA REALIZADA NO EVENTO CULTURAL ALDIR BLANC LEI EMERGENCIAL N 14.0172020 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Humanizacao da Saude | Manutencao Atividades Administrativas e de Coordenacao do Fundo Munici | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 31/12/2020 | 167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CODIGO DE PAGAMENTO 2402 LOTACAO NA SECRET. DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8051 BEM COMO LOTACAO NA SECRET. DA SAUDE - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS CODIGO 8061 COMPETENCIA 122020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 31/12/2020 | 26600.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00001752494318 | DANILO ANDRADE CALDAS | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CONSULTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Humanizacao da Saude | Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 31/12/2020 | 6000.00 | 00008734040412 | ANA LUISA NUNES MEIRA | EMPENHO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL QUITERIA MARIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Program Escola Publica de Boa Qualidade | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 31/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | EMPENHO RELATIVO A TAXA DE AFERICAO DO TACOGRAFO aparelho que registra a velocidade e detalhes do percurso de um veiculo LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024