de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2020 | 520.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000003 | 15/01/2020 | 1820.46 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2020 | 156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2020 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000007 | 20/01/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 397.43 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 240.79 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) REFERENTE A COMPETENCIA DO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JANEIRO/2020. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 4693.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JANEIRO/2020. REFERENTE A 01/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000012 | 21/01/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 411.75 | 09209326000106 | FRANCISCO CASSIANO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2020 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2020 | 1000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000018 | 22/01/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2020 | 2300.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONES, CABOS E CONECTORES PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2020 | 3000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2020 | 806.70 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2020 | 1741.31 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 1750.00 | 00012431674835 | AGOSTINHO VIEIRA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE UMA TRIBUNA PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 800.00 | 00007055194490 | FRANCISCO DORNELES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO E REPAROS NO SISTEMA ELETRICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2020 | 4130.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A CONFECCAO DE UMA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES E CONFECCAO DE SUPORTES DE IDENTIFICACAO COM NOMES DOS VEREADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2020 | 331.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/02/2020 | 2097.07 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE FEVEREIRO/2020. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE FEVEREIRO/2020. REFERENTE A 02/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2020 | 6974.66 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2020 | 8.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000039 | 20/02/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000040 | 20/02/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000041 | 20/02/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2020 | 400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDOSOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA, DIVULGACAO E VEICULACAO DA SESSAO ORDINARIA DE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO E DAS ACOES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2020 | 800.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2020 | 869.91 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2020 | 520.00 | 00002882747411 | FRANCISCO HUMBERTO R. CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE MICROFONES E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGENS DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/02/2020 | 800.00 | 00002463255420 | ZENAIDE BATISTA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2020 | 785.00 | 00054961335304 | JOAO GOMES TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BEFFET SERVIDO AOS SERVIDORES E VEREADORES APOS A SEESAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS NO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MARCO/2020. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MARCO/2020. REFERENTE A 03/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2020 | 593.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2020 | 800.00 | 00002463255420 | ZENAIDE BATISTA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGENS DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000062 | 20/03/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000063 | 20/03/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2020 | 164.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000066 | 24/03/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/03/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2020 | 2292.29 | 02945794000191 | POSTO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2020 | 7400.71 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/03/2020 | 1700.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NO APOIO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RH DA CAMARA DE TRIUNFO-PB NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE ABRIL/2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE ABRIL/2020. REFERENTE A 04/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2020 | 2094.49 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2020 | 10.80 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/04/2020 | 320.00 | 01556433000190 | SEBASTIAO MEDEIROS DE FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/04/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO MPODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/04/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/04/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE E HOSPEDAGTEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2020 | 800.00 | 00002463255420 | ZENAIDE BATISTA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILAGEM DAS SESSOES DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/04/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA, SERVICO DE COPEIRA NAS NAS SESSOES DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000091 | 30/04/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2020 | 760.40 | 00985040000130 | GERALDO FRANCISCO MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE MAIO/2020. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE MAIO/2020. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2020 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2020 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2020 | 2146.01 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/05/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/05/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/05/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA E SERVICO DE COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/05/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FILMAGEM DAS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/05/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/05/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/05/2020 | 800.00 | 00002463255420 | ZENAIDE BATISTA ALVES ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/06/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/06/2020 | 81.64 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/06/2020 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/06/2020 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JUNHO/2020. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JUNHO/2020. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2020 | 2612.50 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) 1 PARCELA DO 13 SALARIO NO MES DE JUNHO/2020. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000003 / GRUPO 003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2020 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2020 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/06/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/06/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/06/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/06/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/06/2020 | 2500.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/06/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE JULHO/2020. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE JULHO/2020. REFERENTE A 07/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000140 | 20/07/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2020 | 7.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000142 | 20/07/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000143 | 20/07/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/07/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/07/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA NAS SESSOES ORDINARIAS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/07/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO PRESTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2020 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS SESSOES PARLAMENTARES PELO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA E SUAS REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2020 | 650.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS DO PODER LEGISLATIVO DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/07/2020 | 500.00 | 00008475013457 | ISIDRO PATRICIO LIBERATO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/07/2020 | 2000.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE BALANCETES E OUTROS DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/07/2020 | 1700.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NO AOPIO A OPERACIONALIZACAO DO RH DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE AGOSTO/2020. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE AGOSTO/2020. REFERENTE A 08/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000158 | 20/08/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000160 | 20/08/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000162 | 20/08/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/08/2020 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/08/2020 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/08/2020 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/08/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/08/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/08/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/08/2020 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS SESSOES PARLAMENTARES PELO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA E SUAS REDES SOCIAIS NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000172 | 04/09/2020 | 2149.40 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000173 | 04/09/2020 | 2265.72 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000174 | 04/09/2020 | 2360.18 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/09/2020 | 446.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/09/2020 | 650.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/09/2020 | 400.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO LEGISLATIVO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/09/2020 | 900.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/09/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/09/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE SETEMBRO/2020. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE SETEMBRO/2020. REFERENTE A 09/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000185 | 22/09/2020 | 2310.39 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000186 | 22/09/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000187 | 23/09/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2020 | 10.80 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000189 | 23/09/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/09/2020 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS SESSOES PARLAMENTARES PELO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA E SUAS REDES SOCIAIS NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/09/2020 | 7226.28 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/09/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/09/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/09/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/10/2020 | 800.00 | 00011180709411 | BRUNO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/10/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE OUTUBRO/2020. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/10/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE OUTUBRO/2020. REFERENTE A 10/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000200 | 21/10/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/10/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000202 | 21/10/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000203 | 21/10/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/10/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000205 | 26/10/2020 | 2118.50 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/10/2020 | 7428.16 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/10/2020 | 515.00 | 16706433000105 | DELFINO E FREITAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/10/2020 | 2000.00 | 09178562000102 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO E TRANSMISSAO DAS SESSOES PARLAMENTARES PELO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA E SUAS REDES SOCIAIS NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/11/2020 | 435.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/11/2020 | 203.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/11/2020 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE NOVEMBRO/2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2020 | 7125.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE NOVEMBRO/2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2020 | 2612.50 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) 2 PARCELA DO 13 SALARIO NO MES DE JUNHO/2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/11/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/11/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000220 | 20/11/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000221 | 20/11/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/11/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/11/2020 | 800.00 | 00005813105433 | CICERA DIAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DE AUXILIAR DE COZINHA E COPEIRA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/11/2020 | 800.00 | 00021403514879 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/11/2020 | 800.00 | 00070306681463 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000226 | 24/11/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000227 | 24/11/2020 | 2632.34 | 11459209000134 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO EM VEICULOS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/11/2020 | 7158.99 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/11/2020 | 7091.70 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/11/2020 | 800.00 | 00008302590401 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO LEGISLATIVO DA CIDADE DE TRIUNFO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/11/2020 | 1700.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NO AOPIO A OPERACIONALIZACAO DO RH DA CAMARA DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/12/2020 | 34410.00 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (VEREADORES) NO MES DE DEZEMBRO/2020. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/12/2020 | 6128.62 | 12723854000185 | CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (COMISSIONADOS) NO MES DE DEZEMBRO/2020. REFERENTE A 12/2020 - LOTE 00000002 / GRUPO 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/12/2020 | 6861.80 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/12/2020 | 1149.50 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INSIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/12/2020 | 174.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/12/2020 | 3000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 100 LIVROS DO REGIMENTO INTERNODA DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000240 | 24/12/2020 | 3500.00 | 17204061000173 | ABS LOCACOES, TRANSPORTES E AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA UTILIZACAO A SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/12/2020 | 185.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000242 | 24/12/2020 | 4000.00 | 26805054000118 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA A CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/12/2020 | 165.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CONPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TRIUNFO NO MES DE OUUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022020 | 0000246 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00006928537400 | JOSE HORLANDO PIRES RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIO DE INTERESSE DA CAMARA DE VEREADORES DE TRIUNFO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/12/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA A GESTAO PUBLICA: SOFTWARE CONTAGIL E PONTUAL. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/12/2020 | 290.05 | 37491775000117 | FREITAS E ESTRELA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE TRIUNFO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | MANUT.DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/12/2020 | 77.10 | 00000000164119 | BANCO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7203-6, NA COMPETENCIA: DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024