| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 14/01/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2020 | 142.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000004 | 17/01/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2020 | 520.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES TITULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 1617.27 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 1282.16 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2020 | 7586.37 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000013 | 20/01/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS DURANTE O MÊS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2020 | 67.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2020 | 15980.25 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2020 | 1534.50 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL NO PORTAL ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000019 | 29/01/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2020 | 160.00 | 14955712000250 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENGARRAFADA 20L DESTINADOS A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES EMANDAS PELAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2020 | 3000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA MESA DIRETORA E COMISSÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 30/01/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº00009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 30/01/2020 | 3290.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, POPULAR, 5 LUGARES, 1.4, COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 30/01/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA QFD 5203, DESTINADO A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2020 | 1674.02 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 05/02/2020 | 140.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/02/2020 | 357.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/02/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000032 | 17/02/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS DURANTE O MÊS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 18/02/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA QFD 5203, DESTINADO A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000034 | 18/02/2020 | 3290.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO POPULAR 5 LUGARES 1.4 COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL NO PORTAL ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000036 | 19/02/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/02/2020 | 315.25 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO COM PENDRIVE 64GB, CABO MICRO USB 3 METROS E TOMADA USB DESTINADOS AO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/02/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2020 | 1271.22 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2020 | 1976.83 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2020 | 1337.32 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES TITULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ DURANTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/02/2020 | 446.30 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, CADEADO, TORNEIRA DE BICO MOVEL, ENTRADA DE ÁGUA UNIVERSAL HIDRAULICA, SIFRÃO SANFONADO UNIVERSAL, VEDA ROSCA E ENGATE PLÁSTICO, MATERIAL ESTE DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/02/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00001 E 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 27/02/2020 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00001 E 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2020 | 1742.99 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2020 | 15981.24 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 28/02/2020 | 1485.16 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 28/02/2020 | 233.02 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2020 | 160.00 | 14955712000250 | JOSE JOSEMAR VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENGARRAFADA 20L DESTINADOS A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES EMANDAS PELAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2020 | 3000.00 | 26781032000165 | JOAO PAULO MACIEL SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA MESA DIRETORA E COMISSÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 03/03/2020 | 5000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS EM MATERIAIS COMO PAPÉIS E ENVELOPES TIMBRADOS, CAPAS DE PROCESSOS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES E REQUERIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 03/03/2020 | 1900.95 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FITAS LARGAS TRANSPARENTES, SACO DE ENVELOPE, LÁPIS GRAFITE, BORRACHAS, FITA ADESIVA, CARIMBO, PASTAS, PAPEL A4, FITA CORRETIVA, PORTA CANETA, CALCULADORA, TINTA, GRAMPEADOR, GRAMPO, CANETAS, COLA BASTÃO, RÉGUA E LIVRO DE ATAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/03/2020 | 151.35 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/03/2020 | 393.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/03/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/03/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/03/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/03/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020 E AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 13/03/2020 | 827.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTARES E REFRIGERANTES SERVIDOS EM REUNIÃO DE COMISSÃO DOS VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DE APOIO REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 17/03/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO PÚBLICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 17/03/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/03/2020 | 3290.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO POPULAR 5 LUGARES 1.4 COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 18/03/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL NO PORTAL ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/03/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/03/2020 | 1158.00 | 24286619000172 | MAX MODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BLUSAS, CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2020 | 1205.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2020 | 1944.03 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2020 | 1264.17 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2020 | 7565.96 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES TITULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ DURANTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2020 | 1334.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GRAMPEADORES, AGENDAS E CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2020 | 14276.71 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2020 | 1758.83 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA MARÇO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/03/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 27/03/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA QUANDO NA REUNIÃO DAS COMISSÕES, ATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OFÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2020 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/03/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/03/2020 | 1867.30 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000091 | 31/03/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 01/04/2020 | 5000.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/04/2020 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIARIO OFICIAL A UNIAO DE DOCUMENTO COMO: RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, INEXIGIBILIDADE, EXTRATOS DE CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2020 | 328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE DOCUMENTO COMO: RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, INEXIGIBILIDADE, EXTRATOS DE CONTRATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/04/2020 | 134.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/04/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 17/04/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2020 | 459.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000101 | 20/04/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA QUANDO NA REUNIÃO DAS COMISSÕES, ATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OFÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000102 | 20/04/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/04/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL NO PORTAL ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000104 | 20/04/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/04/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/04/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES TITULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2020 | 1205.62 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2020 | 1944.03 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2020 | 1264.17 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/04/2020 | 15879.80 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA ABRIL DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000117 | 23/04/2020 | 3290.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO POPULAR 5 LUGARES 1.4 COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/04/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA QFD 5203/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/04/2020 | 1220.12 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO LOCADO DESTINADO AOS SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 05/05/2020 | 200.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/05/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000124 | 18/05/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO P/ DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORÁRIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/05/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA QFD 5203/PB DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/05/2020 | 3290.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO POPULAR 5 LUGARES 1.4 COMPLETO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000127 | 18/05/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/05/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO OFICIAL NO PORTAL ELETRÔNICO ATRAVÉS DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NA COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/05/2020 | 158.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/05/2020 | 145.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXAS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/05/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO O PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/05/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/05/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EM PORTAIS ELETRÔNICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000134 | 20/05/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA QUANDO NA REUNIÃO DAS COMISSÕES, ATOS DA PRESIDÊNCIA E MESA DIRETORA, ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E OFÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/05/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO A AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTOU SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO AGENTE DE APOIO PARLAMENTAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, A QUAL PRESTARAM SERVIÇO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES TITULARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ, DURANTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REPASSADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO FAZENDO REFERÊNCIA A COMPETÊNCIA MAIO DO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COBRADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/05/2020 | 15903.06 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/05/2020 | 547.20 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, CÓPIAS, IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 27/05/2020 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ - PB, O SR. LEONIDAS ALBINO PEDROSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/05/2020 | 1070.44 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2020 | 143.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO TELEFONICO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/06/2020 | 135.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 15 COPIAS DE CHAVES DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 08/06/2020 | 420.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 02 VISITAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA OPERACONAL, VIRUS E MALWARES RECARGAS DE CARTUCHOS HP 662, SENDPO 03 PRETOS E 03 COLORIDOS 01 FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK HP,02 RECARGAS DE TONER HP 83A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 12/06/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/06/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFD 5203 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000156 | 17/06/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 18/06/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/06/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/06/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000160 | 18/06/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA MUNICPALIDADE E HORARIO DISPONIVEL PARA APRESENTAÇÃO NA RADIO COM PROGRAMA A HORA DO LEGISLATIVO NOS SABADOS, COM ENTREVISTAS E COBERTURA DAS REUNIOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO MDO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO EFETIVO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2020 | 1661.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO EFETIVO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2020 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2020 | 15882.84 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL EM FAVOR DO INSS GERAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPAMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/06/2020 | 62.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/06/2020 | 3800.00 | 18536972000160 | COGESPCONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA E EMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/06/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000174 | 30/06/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/06/2020 | 1691.84 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 30/06/2020 | 160.48 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E AS COMISSÕES DURANTE REUNIOES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/06/2020 | 1125.29 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/06/2020 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO S. DE IMPRESSORA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PARA LICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 09/07/2020 | 4900.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSOS E CONTRATOS SENDO ESTA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 13/07/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/07/2020 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/07/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000186 | 16/07/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000187 | 17/07/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000188 | 17/07/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO GABINETE DA PRESIDÊNIA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000189 | 20/07/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA CASA COMO TAMBÉM PARA USO NAS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EMANADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/07/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/07/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/07/2020 | 132.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2020 | 15536.91 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO OS VEREADORES TITULARES DESTA CASA LEGISLATIVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/07/2020 | 42.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/07/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2020 | 331.15 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/07/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000204 | 24/07/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2020 | 220.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL EM FAVOR DO IPAMS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/07/2020 | 4000.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/07/2020 | 340.00 | 33547619000170 | CAICK LUAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL EM PP DESTINADO A UTILZIAÇÃO PELOS FUNCIONARIOSE VEREADORES DA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/07/2020 | 472.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GLP DESTINADO A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/07/2020 | 1367.07 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/08/2020 | 136.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/08/2020 | 140.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/08/2020 | 149.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/08/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 12/08/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/08/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/08/2020 | 7.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLEMENTAR DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOSQUE PASSOU DE R$ 42,00 para R$ 49,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DÁGUA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COM REFERENCI AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000221 | 18/08/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 18/08/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000223 | 18/08/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 19/08/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 19/08/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA DESTINADA A ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA CASA COMO TAMBÉM PARA USO NAS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EMANADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000226 | 19/08/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA DOS SERVIOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, COMO TAMBÉM PARA USO NAS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EMANADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/08/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO O VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2020 | 15680.47 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 20/08/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/08/2020 | 5541.00 | 37828330000180 | SOUSA & FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS-GLORIA ESTEFAN S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL DIGITALZIAÇÃO ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO EM MEIO DIGITAL CONFORE CONTRATO, SENDO ESVE PRIMEIRA PARCELA DO CONTRARO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/08/2020 | 1671.13 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000240 | 28/08/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/08/2020 | 200.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/08/2020 | 581.73 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/08/2020 | 199.30 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, ACUCAR, NESCAFÉ CHÁ, BOLABHA AGUA MINERAL CAFÉ COM LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL PARA OS FUNCIONARIOS E PESSOAL QUE VEM PARTICIPAR DE REUNIOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/08/2020 | 271.50 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO DOS PROJETOS DE LEI DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/09/2020 | 136.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/09/2020 | 1900.00 | 38182344000131 | JOSE ADMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/09/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/09/2020 | 152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/09/2020 | 708.98 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE DISPENSER, PARA AGUA, PORTA SABONETE, SIFÃO, VALVULA PARA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXIVÉL, RELE FOTOELETRICO, CABINHO 15 MM, CABINHO FLEXIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/09/2020 | 395.84 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 04 MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SANITARIOS DESSSA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/09/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/09/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000254 | 15/09/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 16/09/2020 | 5541.00 | 37828330000180 | SOUSA & FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS-GLORIA ESTEFAN S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL DIGITALZIAÇÃO ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO EM MEIO DIGITAL CONFORME CONTRATO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DO CONTRARO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000256 | 16/09/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000257 | 16/09/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA DOS SERVIçOS DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA, COMO TAMBÉM PARA USO NAS DEMAIS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS EMANADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 16/09/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA QUANDO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS TRANSPORTE DE FUNCIONARIO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 16/09/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/09/2020 | 177.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/09/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/09/2020 | 15890.47 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/09/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/09/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO OS VEREADORES TITULARES DESTA CASA LEGISLATIVA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/09/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 9° PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/09/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/09/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/09/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/09/2020 | 352.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL e gaz de cozinha DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000274 | 23/09/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/09/2020 | 65.80 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, ACUCAR, BOLACHA CAFÉ COM LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL PARA OS FUNCIONARIOS E PESSOAL QUE VEM PARTICIPAR DE REUNIÕES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/09/2020 | 360.81 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COMO: SACO P/LIXO, PANO FOLHA AZUL, PANO DE CHÃO ALGODÃO BOM, GLADE AERO LAVANDA, PAPEL TOALHA, GUARDANAPO, ALCOOL LIQUIDO 70%, ALCOOL GEL70%, MULTIUSO VEJA, DETERGENTE YPÊ, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE QUASAR, TOALHINHA PARA LIMPEZA, AGUA SANITÁRIA, RODO PLASTICO, SBP AERO, REGISTRO PARA GAS, VASSOURA CONDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/09/2020 | 1698.76 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/09/2020 | 371.20 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO DOS PROJETOS DE LEI DESTA CASA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/09/2020 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/10/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 14/10/2020 | 130.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/10/2020 | 295.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 15/10/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 15/10/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 15/10/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/10/2020 | 250.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO UM SWITCH GIGABIT 08 PORTAS TP LINK LS1008G DESTINADO AO GABINETE DESINADO AS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/10/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000290 | 19/10/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 19/10/2020 | 5541.00 | 37828330000180 | SOUSA & FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS-GLORIA ESTEFAN S.FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL DIGITALZIAÇÃO ARQUIVAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO EM MEIO DIGITAL CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/10/2020 | 292.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000293 | 19/10/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA QUANDO NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS TRANSPORTE DE FUNCIONARIO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2020 | 8008.31 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 10° PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2020 | 1617.32 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CUJO PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2020 | 2339.91 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2020 | 1756.49 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/10/2020 | 1900.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSOS E CONTRATOS SENDO ESTA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/10/2020 | 15870.25 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000305 | 22/10/2020 | 37200.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 NOTBOOK CORE I3, HD I TB 4 GB SAMSUNG E 30 DESTINADO AOS GABINETES DOS VEREADORES E A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 22/10/2020 | 1203.69 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO ENVELOPE, GRAMPO, GRAMPEADOR, CANETA, EXTRATOR, COLA BRANCA, FITA DUPLA, PAPEL OFÍCIO, FITA LARGA TRANSPARENTE, PASTA AZ, BLOCO DE ANITAÇÃO, REGUAS, CALCULADORAS, FITA CORRETIVA, MARCA TEXTO, CADERNETA, PERFURADOR PAPEL, CANETAS DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/10/2020 | 370.00 | 10835605000156 | 2B WEB DESING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ATUALIZACAO E CONFIGURAÇÃO DE NOTEBOOKS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/10/2020 | 3445.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000310 | 26/10/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000311 | 26/10/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/10/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 28/10/2020 | 195.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/10/2020 | 283.49 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COMO: ESPONJA BOMBRIL, VASSOURA V 8, BAYGON, POLIDOR DE ALUMINIO, PAPEL TOALHA, LIMPA PERFUME, LIMPA CERÂMICA, SAPOLIO CREMOSO, VEJA MULTIUSO, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO, SABAO PÓ, SACO PARA LIXO, GLADE AERO, PANO MULTIUSO, LAVA PISO,GUARDANAPO, COPO DESCARTAVEL, TOALHA DE PAPEL, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/10/2020 | 85.18 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, COMO CAFÉ, ACUCAR, BOLACHA BISCOITO IOGURTE E AINDA UMA LAMPADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/10/2020 | 664.45 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/11/2020 | 137.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 17/11/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000322 | 17/11/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/11/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 18/11/2020 | 800.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000325 | 18/11/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/11/2020 | 7.22 | 09303694000100 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) CÓPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/11/2020 | 2600.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSOS E CONTRATOS SENDO ESTA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/11/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°00006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/11/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°00006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/11/2020 | 283.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/11/2020 | 2430.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/11/2020 | 2601.00 | 10736246000180 | ROBERTA RUBIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTENTE DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/11/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, OS QUAIS PRESTARAM SERVIÇO DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/11/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 10° PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000341 | 20/11/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2020 | 73.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/11/2020 | 15868.06 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/11/2020 | 1185.34 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/11/2020 | 286.50 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E GLP EM BUTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/11/2020 | 144.08 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, COMO BOLACHA CAFÉ COM LEITE E TRADICIONAL , ACUCAR, BISCOITO IOGURTE E AINDA UMA LAMPADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/11/2020 | 315.45 | 11586105000190 | XEROX E PAPELARIA DA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO DOS PROJETOS DE LEI DESTA CASA PARA ENCAMINHAR AS COMISSÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/11/2020 | 1371.63 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/11/2020 | 120.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/11/2020 | 418.46 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000351 | 30/11/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESSA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/12/2020 | 88.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL A UNIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/12/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/12/2020 | 135.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAFA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL + SERVIÇOS DIGITAIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/12/2020 | 6995.96 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO OS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/12/2020 | 1198.57 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMDÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA EFETIVA DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/12/2020 | 1911.23 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMNO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA DURANTE O EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/12/2020 | 1140.02 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMNO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA DURANTE O EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/12/2020 | 505.75 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/12/2020 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/12/2020 | 745.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000365 | 09/12/2020 | 2490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA- M & M TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVIÇOS DESSA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022020 | 0000366 | 09/12/2020 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO COM A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO CORRENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/12/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000368 | 09/12/2020 | 5000.00 | 02118641000170 | K & P CONTABILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000369 | 09/12/2020 | 3000.00 | 24681763000103 | JOSE CARLOS GOMES DA COSTA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO NO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/12/2020 | 1000.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/12/2020 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/12/2020 | 4900.00 | 00010678134464 | GLEYDSON JOHN TORRES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE BENS DO PODER LEGISLATIVO E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DE METAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, PLANEJAMENTO DE GASTOS E RESPONSABILIDADE TECNICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 11/12/2020 | 2600.00 | 17298229000157 | SJK- CONSULTORIA E ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO A EQUIPE DE LICITAÇÃO COM SERVIÇOS DE APOIO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PARA PROCESSOS E CONTRATOS SENDO ESTA REFERENTE A QUINTA E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 14/12/2020 | 850.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA- COMUNIQUE-SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL ELETÔNICO OFICAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/12/2020 | 1295.81 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/12/2020 | 7650.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 10° PARCELA FIXA DO SUBSÍDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/12/2020 | 51000.00 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/12/2020 | 6947.34 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/12/2020 | 1237.26 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/12/2020 | 1959.85 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/12/2020 | 1045.02 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA EFETUVA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/12/2020 | 87.09 | 05562774000120 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO DESTA CASAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 14/12/2020 | 49.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/12/2020 | 94.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/12/2020 | 0.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO ESTE VALOR COMPLEMENTO DO EMPENHO ANTERIORMENTE REALIZADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/12/2020 | 1587.54 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/12/2020 | 1733.63 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/12/2020 | 40.11 | 04809903000179 | INSTUTO DE PREV.E A.DO M. DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COM CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR JUNTO AO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/12/2020 | 1371.87 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO NO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/12/2020 | 14603.64 | 29979036016225 | INSS- PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESEVA ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 17/12/2020 | 4600.00 | 00010678134464 | GLEYDSON JOHN TORRES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE BENS DO PODER LEGISLATIVO E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DE METAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, PLANEJAMENTO DE GASTOS E RESPONSABILIDADE TECNICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 21/12/2020 | 720.00 | 38182344000131 | JOSE ADMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/12/2020 | 670.80 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE VALVULAS, DUCHA HIGIENIC, CADEADO, COLA ESPECIAL, FITA ISOLANTE, CABINHO 25MM PRETO, VERMELHO E VERDE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/12/2020 | 120.00 | 00023663707415 | SEBASTIAO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/12/2020 | 250.19 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS CAFÉ E ACUCAR DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 29/12/2020 | 1839.23 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE POSSE DA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RETENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS RETIDO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/12/2020 | 290.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A VISITAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REDE E COMPUTADORES 02 FORMATAÇÕES DE MICRO COM BACKUP DE DADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/12/2020 | 244.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL PARA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO E POSSE DA NOVA MESA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/12/2020 | 120.00 | 18105660000100 | ZIIMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/12/2020 | 648.80 | 11889912000182 | FEMAG- FERRAMENTAS E MAT.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AO FORNECIMENTO DE REMOVEDOR GEL, BALDES CADEADO, BLOCO DE ESPUMA, SPRAY, TOMADAS E LAMPADAS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/12/2020 | 1407.33 | 09225665000178 | JOSÉ ARAÚJO | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA LEGISLATIVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/12/2020 | 208.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 26 COPIAS DE CHAVES DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 404
Última atualização: 11/06/2024