| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (01/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 0001/2020 E 0002/2020, NO DIÁRIO OFICIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2020 | 1500.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2020 | 29375.66 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS (01/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2020 | 5499.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS (01/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE GFIP E PROGRAMA DE PATRIMONIO,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2020 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2020 | 523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 76.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 117.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 01 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET MES 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2020 | 899.57 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SEGURO AUTOMOTIVO DE VEICULO USADO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2020 | 12200.00 | 29784270000112 | ILEURENADIA EVANGELIANO BETISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM FABRICAÇÃO DE PLACA EM ACM PARA FACHADA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/01/2020 | 1273.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2020 | 935.00 | 24824016000187 | J A PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A MONTAGEM DE DIVISÓRIA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2020 | 585.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2020 | 919.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2020 | 983.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2020 | 1600.00 | 00008515236419 | ANDRE VINICIOS LINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2020 | 585.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA MNZ-6664,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/01/2020 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 29/01/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM PARA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 29/01/2020 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2020 | 310.19 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A PAGAMENTO DE IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2020 | 23777.30 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (02/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2020 | 300.00 | 31302153000117 | IRANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/02/2020 | 313.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/02/2020 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2020 | 150.00 | 11339161000120 | LP DA SILVA AUTOMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2020 | 250.00 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2020 | 200.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONGRESSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2020 | 500.00 | 00004681898406 | FABRICIO BESERRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA DE SÃO BENTO E CONSULTA AO JURÍDICO DA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2020 | 400.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA DE SÃO BENTO E CONSULTA AO JURÍDICO DA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE GFIP E PROGRAMA DE PATRIMONIO,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2020 | 6000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 26/02/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 26/02/2020 | 70.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 01 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 26/02/2020 | 69.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2020 | 5190.01 | 14133590000135 | DAIANE DA SALES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALMIMENTAÇÃO PARA MANUTENCAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2020 | 31523.69 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (02/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/02/2020 | 100.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2020 | 6591.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (02/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 26/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 02 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/02/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET MES 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/02/2020 | 8400.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BOTON EM BRASÃO,CHAVEIROS,BRASÃO EM ACRÍLICO,PLACAS EM METAL, QUADRO LEGISLATIVO, ETC.),DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM VEREADORES E A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 26/02/2020 | 4000.00 | 10649201000178 | ZACARIAS ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 26/02/2020 | 353.00 | 70119532000128 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA BIZ 125,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 26/02/2020 | 5000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2020 | 589.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2020 | 925.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2020 | 990.14 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2020 | 6677.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2020 | 6677.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/02/2020 | 51.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 02 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2020 | 23777.44 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2020 | 102334.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (03/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/03/2020 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 03 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/03/2020 | 360.00 | 28991905000190 | DEUSDEDITH FORTUNATO DE LIMA - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE UM CURSO PRÁTICO DE PREGÃO ELETRÔNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2020 | 500.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS JURÍDICOS PERTINENTES A CAMARA DE SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 12/03/2020 | 200.00 | 00003551387435 | LAMARK VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE COM O SERVIÇO DE CONCERTO DE ANTENA PARABÓLICA NA NOVA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/03/2020 | 4564.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2020 | 34638.95 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (03/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2020 | 6591.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (03/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/03/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE , FOLHA DE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE GFIP E PROGRAMA DE PATRIMONIO,DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2020 | 1000.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/03/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/03/2020 | 409.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 03 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/03/2020 | 69.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 03 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/03/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 03 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/03/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET MES 03 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM PARA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS E POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/03/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/03/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2020 | 5000.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIGITAL E GRAFICO DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2020 | 7800.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PRATELEIRAS E 4 (QUATRO) ARMARIOS DE AÇO PARA ESTA CASA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2020 | 5500.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2020 | 7503.08 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2020 | 996.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2020 | 931.03 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2020 | 593.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 24/03/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 24/03/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 24/03/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 24/03/2020 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 03 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/03/2020 | 3000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (03/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2020 | 24623.42 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/04/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (04/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 13/04/2020 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 04 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 13/04/2020 | 489.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 04 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/04/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO DIARIO OFICIAL DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/04/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000105 | 15/04/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000106 | 15/04/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/04/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/04/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0000110 | 20/04/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2020 | 33025.74 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (04/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2020 | 9591.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (04/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000114 | 20/04/2020 | 3900.51 | 14133590000135 | DAIANE DA SALES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALMIMENTAÇÃO PARA MANUTENCAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 04 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/04/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET MES 04 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000117 | 20/04/2020 | 5500.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/04/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/04/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/04/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2020 | 7020.27 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2020 | 1001.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2020 | 936.85 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2020 | 597.37 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/04/2020 | 300.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2020 | 2736.00 | 26728561000103 | AUTO CENTER PNEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 30/04/2020 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 04 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2020 | 24147.39 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 06/05/2020 | 80.00 | 00006027349409 | JONATÃ LIRA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO DE VÍRUS E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/05/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (05/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 11/05/2020 | 2000.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 05 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2020 | 33795.70 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (05/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2020 | 16333.33 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (05/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/05/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000138 | 20/05/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0000139 | 20/05/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/05/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/05/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/05/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/05/2020 | 328.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 05 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 05 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 03 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 04 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/05/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000149 | 20/05/2020 | 4000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/05/2020 | 8600.00 | 34839079000160 | A F A BONELARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, AVENTAIS E TOCAS EM TNT PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/05/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/05/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/05/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/05/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2020 | 1003.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/05/2020 | 938.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2020 | 598.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/05/2020 | 42.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 05 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/05/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 05 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/06/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (06/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2020 | 31941.21 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (06/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2020 | 15500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (06/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000165 | 19/06/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 06 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/06/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/06/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0000169 | 19/06/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/06/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/06/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/06/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/06/2020 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 06 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 06 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/06/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 05 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/06/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000177 | 19/06/2020 | 5000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/06/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/06/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/06/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2020 | 599.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2020 | 940.47 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2020 | 1003.60 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 19/06/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000186 | 22/06/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/06/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/06/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/06/2020 | 118.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 06 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/06/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/07/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (07/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000192 | 10/07/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 07 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 14/07/2020 | 205.40 | 24241738000109 | K BRILHANTE DE ARAUJO MONTEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESSE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2020 | 34260.73 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (07/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2020 | 15500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (07/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/07/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/07/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022020 | 0000199 | 20/07/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/07/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/07/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/07/2020 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 07 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 07 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 06 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/07/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/07/2020 | 1750.00 | 00000992873401 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/07/2020 | 1700.00 | 00004038459470 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/07/2020 | 1700.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000209 | 20/07/2020 | 5000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/07/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2020 | 604.53 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2020 | 947.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2020 | 1007.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000215 | 21/07/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/07/2020 | 118.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 07 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/07/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/08/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (08/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000219 | 12/08/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,NOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA CASA LEGISLATIVA,NESTE MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2020 | 34219.17 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (08/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2020 | 18166.66 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (08/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/08/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/08/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000225 | 24/08/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000226 | 24/08/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/08/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/08/2020 | 132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 08 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 07 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 24/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 07 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/08/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 24/08/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/08/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/08/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/08/2020 | 120.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/08/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/08/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/08/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000240 | 24/08/2020 | 6000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/08/2020 | 609.94 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2020 | 955.74 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/08/2020 | 1018.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/08/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/08/2020 | 200.00 | 37904594000175 | VERA LUCIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO, DISINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/08/2020 | 58.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 08 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/08/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/09/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (09/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000249 | 11/09/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 09 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 11/09/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 11/09/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 11/09/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2020 | 32979.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (09/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/09/2020 | 15500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (09/2020) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000255 | 18/09/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000256 | 18/09/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/09/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/09/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/09/2020 | 233.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 09 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 09 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/09/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/09/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000265 | 18/09/2020 | 2550.00 | 14133590000135 | DAIANE DA SALES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALMIMENTAÇÃO PARA MANUTENCAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 18/09/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 18/09/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 18/09/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000269 | 18/09/2020 | 6000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2020 | 614.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2020 | 963.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2020 | 1025.19 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/09/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/09/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/09/2020 | 2400.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/09/2020 | 118.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 09 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/09/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/10/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (10/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/10/2020 | 150.00 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000280 | 13/10/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 10 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/10/2020 | 33379.94 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (10/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/10/2020 | 16333.33 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (10/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/10/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 23/10/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000286 | 23/10/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000287 | 23/10/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/10/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 23/10/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 23/10/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 23/10/2020 | 266.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 10 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 23/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 10 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 23/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 08 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 23/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 09 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 23/10/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 23/10/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 23/10/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/10/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000300 | 23/10/2020 | 6000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 23/10/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/10/2020 | 623.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/10/2020 | 975.80 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/10/2020 | 1036.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/10/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 26/10/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 26/10/2020 | 58.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 10 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 26/10/2020 | 735.19 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/10/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/11/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (11/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000311 | 11/11/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 11 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2020 | 31092.91 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (11/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2020 | 15500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (11/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000314 | 20/11/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000315 | 20/11/2020 | 5500.00 | 00001667743406 | MATHEUS DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE LICITAÇÕES E ASSESSORIA À MESA DIRETORA DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 20/11/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL A ESTA ENTIDADE, ALÉM DO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/11/2020 | 1450.00 | 32482719000100 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS PBWEBSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CRIAÇÃO E MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/11/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 20/11/2020 | 6000.00 | 00002675912417 | VALMIR SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MODELO (Toyota/Corolla AltisFlex - Placa QSA6F05) PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/11/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 20/11/2020 | 300.00 | 00070053540441 | SANDEILSO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PROVENIENTES DA FILMAGEM E DIVULGAÇÃO VIA INSTAGRAM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/11/2020 | 402.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 11 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 11 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 10 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/11/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/11/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 20/11/2020 | 1700.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 20/11/2020 | 1700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADE PARA O ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2020 | 631.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2020 | 988.75 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/11/2020 | 1049.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2020 | 7025.05 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2020 | 6000.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESTE PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 20/11/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/11/2020 | 300.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REPORTAGENS, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/11/2020 | 735.19 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/11/2020 | 25977.17 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/11/2020 | 149.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 11 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2020 | 102579.60 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PARLAMENTARES (12/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/12/2020 | 403.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MES 12 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/12/2020 | 180.00 | 17737993000181 | ALSOL LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/12/2020 | 735.19 | 32357481000183 | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO DE USO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/12/2020 | 610.00 | 70119532000128 | GILBERTO FERREIRA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA BIZ 125,DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/12/2020 | 29092.91 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (12/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/12/2020 | 9000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (12/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/12/2020 | 28906.49 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (13º/2020) DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0000348 | 30/12/2020 | 2600.00 | 12989129000153 | ASSESSORIA, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MÊS 12 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000349 | 30/12/2020 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/12/2020 | 6500.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/12/2020 | 3000.00 | 00005541855470 | JOCELIO OLEGARIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA E CONSUMO DE AGUA NO MES 12 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/12/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA CORRESPONDENTE AO MES 12 2020, RELATIVA AO PREFIXO 3444-2237 DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00006703032408 | MARCÍLIO CÂNDIDO RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGEM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/12/2020 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/12/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO), ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (BALANCETES, DESPESAS, LEIS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, PUBLICAÇÕES, ETC), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA ONLINE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/12/2020 | 400.00 | 32505878000175 | MARIA ADRIANA BARBOSA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/12/2020 | 640.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/12/2020 | 1002.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/12/2020 | 1053.84 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/12/2020 | 6570.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/12/2020 | 6570.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESCRITURAL PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PREVIDENCIA COM ESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/12/2020 | 25318.47 | 29979036054070 | I.N.S.S. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/12/2020 | 1058.07 | 35501329000110 | CARLOS FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/12/2020 | 212.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE A PAGAMENTO DE IPTU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/12/2020 | 66.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | IMPORTE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME EXTRATO,NESTE MÊS 12 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024