| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2020 | 1152.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2020 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2020 | 24290.65 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DEJANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2020 | 212700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2020 | 2000.00 | 00007228759400 | LIBANIO ALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEPSESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2020 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2020 | 23.37 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2020 | 97.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2020 | 36.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2020 | 11328.00 | 30670675000109 | SAMARA DE ABREU NEVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/02/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/02/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/02/2020 | 3000.00 | 00005041827494 | LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTO BÁSICO E EXECUÇÃO NECESSÁRIOS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MENCIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2020 | 16039.65 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/02/2020 | 91783.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2020 | 645.00 | 15612738000187 | BRUNO DE ARAUJO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM 43 UNIDADES DE CADEIRAS ESTOFADAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/02/2020 | 1261.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2020 | 6003.99 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO AO REPASSE DE RETENÇÃO DE IPS E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2020 | 9.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2020 | 3650.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000033 | 17/02/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2020 | 5067.54 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ELETRICA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/02/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/02/2020 | 640.00 | 00088534758468 | GERLANE CHAVES VIEGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/02/2020 | 220.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/02/2020 | 3580.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE TODO O MADEIRAMENTO DA COBERTA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2020 | 4863.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPESA POS PINTURA EM TODAS AS ARREAS, RETIRADA DE PÓ, TINTAS EM PISOS, PORTAS E VIDROS, HIGIENIZAÇÃO DO PISO E REMOÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE SUJIDADES, APLICAÇÃO DE CERA ALTOBRILHO E APLICAÇÃO DE FILME DURO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/02/2020 | 200.00 | 12789775000177 | MARIA LUCIA DOS SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇA E CONFECÇÃO DE SEIS CILINDROS COM DUAS CHAVES CADA UMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2020 | 195409.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2020 | 24419.60 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2020 | 221533.32 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 8000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2020 | 7829.08 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PAORTAS, ADESIVOS EM IMPRESSÃO, PLOTAGEN PARA MOTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2020 | 706.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2020 | 120.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2020 | 221533.32 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/03/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/03/2020 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/03/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/03/2020 | 9.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/03/2020 | 5987.68 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO AO REPASSE DE RETENÇÃO DE IPS E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/03/2020 | 11350.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/03/2020 | 94839.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 02/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/03/2020 | 1600.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/03/2020 | 1.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/03/2020 | 1783.33 | 00002200222408 | FAIANO LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EX-SERVIDOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO A CALCULO DE DOZE DIAS TRABALHADOS, 1/12 AVOS DE FÉRIAS, 1/12 AVOS RELATIVOS AO 13º SALARIO PROPORCIONAL E IDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/03/2020 | 280.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/03/2020 | 1100.00 | 19709801000159 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES ORNAMENTAIS DESCRIMINADAS EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000067 | 16/03/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2020 | 202.00 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (CANALETAS) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2020 | 1396.56 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2020 | 70.45 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2020 | 90.58 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2020 | 1078.00 | 00088534758468 | GERLANE CHAVES VIEGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/03/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/03/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/03/2020 | 335.00 | 16371018000130 | REDE BRASIL CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TOKEM (CERTIFICADO DIGITAL) CONFOMRE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2020 | 241831.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2020 | 24419.60 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2020 | 230633.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/03/2020 | 2000.00 | 00007767225496 | BERGSON MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM EM DIVERSAS SALAS (GABINETE DE VEREADORES) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/03/2020 | 131.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2020 | 42.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2020 | 17.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2020 | 5987.68 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2020 | 105654.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 03/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/04/2020 | 232110.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/04/2020 | 287287.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/04/2020 | 24419.60 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/04/2020 | 228400.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000093 | 09/04/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/04/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2020 | 1191.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE abril DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/04/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/04/2020 | 5987.68 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/04/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/04/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/04/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2020 | 225.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/05/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/05/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/05/2020 | 165495.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 04/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000109 | 13/05/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/05/2020 | 1212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/05/2020 | 50316.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/05/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/05/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/05/2020 | 41.35 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/05/2020 | 260131.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2020 | 25143.62 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁIOS NO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2020 | 228800.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/05/2020 | 538.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MASCARAS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO COM ELÁSTICO REUTILIZÁVEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/05/2020 | 598.00 | 05798946000169 | COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALCOOL GEL 70 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/05/2020 | 29.90 | 22463675000290 | REI DAS CARNES COMERCIO VAREGISTA DE CARNES FRIOS E DERIVADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LUVAS DE SEGURANÇA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/05/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2020 | 72360.17 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/05/2020 | 199.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/06/2020 | 6165.21 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/06/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/06/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/06/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/06/2020 | 157.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/06/2020 | 12179.04 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/06/2020 | 83358.32 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/06/2020 | 136118.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 05/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/06/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000136 | 16/06/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/06/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRAIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/06/2020 | 3223.40 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/06/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENJUNHOMAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2020 | 260582.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2020 | 26764.79 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2020 | 228400.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/06/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/06/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/06/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/06/2020 | 75316.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/06/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/06/2020 | 1444.80 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/06/2020 | 5000.00 | 00005041827494 | LARRY VICTOR VIEIRA ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTO BÁSICO E EXECUÇÃO NECESSÁRIOS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MENCIONADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/06/2020 | 265.44 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/07/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/07/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE JUNHODE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/07/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/07/2020 | 6562.72 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/07/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/07/2020 | 4050.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/07/2020 | 574.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/07/2020 | 125025.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 06/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/07/2020 | 2000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RETIFICAÇÕES DOS SERVIDORES INFORMADOS NA GDRAIS NOS EXERCICIOS DE 2013 ATÉ 2019 DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/07/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000162 | 16/07/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2020 | 255241.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2020 | 26172.07 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2020 | 231533.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/07/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/07/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/07/2020 | 220.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/07/2020 | 6417.39 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/07/2020 | 65158.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2020 | 225.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/08/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE JULHO ,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/08/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/08/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/08/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/08/2020 | 574.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/08/2020 | 20000.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/08/2020 | 95200.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 07/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/08/2020 | 157.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/08/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA - EDITAL Nº 001/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15/08/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000184 | 14/08/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/08/2020 | 255682.50 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2020 | 25143.62 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/08/2020 | 227100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/08/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/08/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/08/2020 | 1230.01 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/08/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/08/2020 | 82.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/08/2020 | 6165.21 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/08/2020 | 70000.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/08/2020 | 342.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/08/2020 | 271.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020, (COMPLEMENTAQÇÃO DO EMPENHO 00178/2020 DATADO DE 06/08/2020 EMPENHADO A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/09/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/09/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/09/2020 | 2322.20 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/09/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/09/2020 | 125240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 08/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/09/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/09/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/09/2020 | 647.48 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/09/2020 | 954.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/09/2020 | 954.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 16/09/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/09/2020 | 249900.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/09/2020 | 21600.38 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/09/2020 | 235866.66 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/09/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/09/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/09/2020 | 70650.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/09/2020 | 280.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/09/2020 | 455.00 | 00088534758468 | GERLANE CHAVES VIEGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/09/2020 | 83.56 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/09/2020 | 1000.00 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/09/2020 | 200.01 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/09/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/09/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/09/2020 | 55.14 | 10324008000167 | VAREJÃO POPULAR - MERCADINHO VAREJÃO POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/09/2020 | 225.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2020 | 4774.33 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS, DIAS TRABALHADOS, 13º PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/10/2020 | 15088.88 | 00001019248440 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS, DIAS TRABALHADOS, 13º PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/10/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/10/2020 | 5296.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/10/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/10/2020 | 6260.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/10/2020 | 947.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/10/2020 | 123241.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 09/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/10/2020 | 159.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/10/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000235 | 15/10/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/10/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/10/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2020 | 1200.01 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2020 | 244559.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2020 | 20990.82 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2020 | 231700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2020 | 65458.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/10/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/10/2020 | 86.64 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/10/2020 | 1055.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2020 | 201.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/11/2020 | 0.67 | 00006760200462 | SONIA PERCILIA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 00224 DE 01/10/2020 QUE HORA SE REGULARIZA, PARA PAGAMENTO DE VERBAS RECISÓRIAS, DIAS TRABALHADOS, 13º PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS DO REQUERENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/11/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/11/2020 | 131294.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 10/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/11/2020 | 5146.94 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/11/2020 | 224559.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/11/2020 | 22365.82 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/11/2020 | 230700.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/11/2020 | 1098.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/11/2020 | 434.44 | 13207891000101 | ME COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/11/2020 | 699.10 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000261 | 17/11/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/11/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2020 | 10458.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/11/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/11/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/11/2020 | 1200.01 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/11/2020 | 95.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/11/2020 | 6120.00 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ELETRICA, CABEAMENTO DE INTERNET, REPARO NO FORRO DE GESSO, RETELHAMENTO E LIMPESA DE CALHAS DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/11/2020 | 3607.99 | 00060305800434 | PAULO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/11/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/11/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/11/2020 | 161.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2020 | 244559.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2020 | 127.92 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2020 | 2.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA A MENOR DIA 28/10/2020 NE 00244 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA 83-3229-3636 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2020 | 11030.49 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/12/2020 | 99194.16 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE AO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/12/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/12/2020 | 5495.95 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARATE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/12/2020 | 109769.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 11/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/12/2020 | 140.00 | 24092336000190 | AQUA TRAS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS EM GARRAFÃO RETORNÁVEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/12/2020 | 2927.85 | 10365639000124 | ABN COM DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00064503127420 | JOSE GOMES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE COPEIRO/GARÇOM NESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTNO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/12/2020 | 2500.00 | 36168316000134 | DIEGO SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA E TREINAMENTO VISANDO IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS STREAMING, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/12/2020 | 1300.00 | 00006412206426 | MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS OU QUANDO CONVOCADO PARA TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, AGENDADAS COM48 HORAS DE ANTECEDENCIA, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO,DE 2020, CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/12/2020 | 5690.96 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000289 | 17/12/2020 | 6633.30 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/12/2020 | 1200.01 | 18364119000109 | V1 - TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00002070947483 | CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/12/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/12/2020 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 005/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19/12/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/12/2020 | 244559.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/12/2020 | 20990.82 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/12/2020 | 235699.99 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/12/2020 | 3600.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/12/2020 | 300.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/12/2020 | 1450.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/12/2020 | 650.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/12/2020 | 1011.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/12/2020 | 5146.94 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/12/2020 | 543.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SANATA RITA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/12/2020 | 2000.00 | 00012661170405 | THALITAESTEFANI SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO SISTEMA DE TRAMITA DO TCE-PB PARA CADASTRAMENTO DAS FASES DO CONCURSO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL CON FORME DOCUMENTNO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/12/2020 | 41221.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 13/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/12/2020 | 2800.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 QUADRO LEGISLATIVO DOS VEREADORES COM MOLDURAS VARIADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/12/2020 | 3408.00 | 25346252000106 | GEANDRO DA SILVA OLIVEIRA - ME | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/12/2020 | 20000.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA DE SUBSIDIO AATRASADO, RECONHECIDO ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/12/2020 | 3000.00 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM FUMAÇÊ (UBV) E NEBULIZAÇÃO NAS AREAS COMUNS INTERNAS E EXTERNAS (GABINETES, CORREDORES, WCS, PLENÁRIO, RECEPÇÃO, SETORES ADMINISTRATIVOS, CALÇADAS E AREAS DE ENTORNO DA PREÇA JOÃO PESSOA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/12/2020 | 107296.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO EM GPS COMPETENCIA 12/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/12/2020 | 200.00 | 19709801000159 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES ORNAMENTAIS DESCRIMINADAS EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/12/2020 | 3408.00 | 01518579000141 | Jornal a União | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE DIARIO OFICIAL CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização dos Serviços de Função Legislativa | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/12/2020 | 318.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024