| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 22/01/2020 | 42200.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 22/01/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 22/01/2020 | 26356.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 22/01/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 22/01/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000006 | 22/01/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000007 | 22/01/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000008 | 22/01/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS, EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓTRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 22/01/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EMINFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000010 | 22/01/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 22/01/2020 | 575.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 22/01/2020 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS ADITIVOS AOS CONTRATOS N° 001/2019 E N° 002/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 22/01/2020 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000014 | 22/01/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 23/01/2020 | 1300.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, AONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 24/01/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 24/01/2020 | 1300.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 24/01/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 24/01/2020 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 29/01/2020 | 900.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA TROCA DE CONECTORES E CABO CENTRAL DA REDE GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 31/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO TELEFONE 3299-1010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 31/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 31/01/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 31/01/2020 | 83.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 31/01/2020 | 85.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 31/01/2020 | 86.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 31/01/2020 | 1145.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000034 | 04/02/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000035 | 04/02/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 04/02/2020 | 3150.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) NA MÁQUINA COPIADORA, EM DUAS IMPRESSORAS E NOS COMPUTADORES PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 04/02/2020 | 2350.00 | 30795796000187 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU (BALANCETES) E ARQUIVAMENTO CONFORME O TIPO DE DOCUMENTO, NA CAMARA DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 05/02/2020 | 2300.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 05/02/2020 | 2300.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REVISÃO PREVENTIVA DAS CAIXAS DE SONS, MESA E MICROFONES DAS BANCADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 12/02/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 14/02/2020 | 2300.00 | 00092082750434 | JOSIMAR BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REGISTROS DOS BENS PARA AUXILIAR NO INVENTÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 14/02/2020 | 1000.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 18/02/2020 | 8510.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 1 JOGO DE LETRAS DE AÇO INOX, COMP. DE 31 LETRAS E BRASÃO PARA O PLENARIO; MAIS 1 PAINEL DE AÇO INOX REV. COM 2 BRASÕES PARA A FAIXADA DO PREDIO E 1 JG DE LTS P/FXD DA CMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00094441340591 | EDSON PAULO BOMFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, QUANDO DA ANALISE DOS PROJETOS ENCAMINHADOS PELO PODER EXECUTIVO E QUE AINDA NÃO FORAM APRECIADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/02/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 20/02/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000050 | 20/02/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000051 | 20/02/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 20/02/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000053 | 20/02/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/02/2020 | 44166.66 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/02/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/02/2020 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/02/2020 | 27052.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 21/02/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 21/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 21/02/2020 | 1400.00 | 00081950730425 | JOÃO PESSOA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DIPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 21/02/2020 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, AONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 21/02/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 28/02/2020 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF A EXTRATO ADITIVO N° 002/2020, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 28/02/2020 | 1027.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 28/02/2020 | 1754.00 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 03/03/2020 | 16.51 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000073 | 06/03/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000074 | 06/03/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 06/03/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 06/03/2020 | 2000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO ADITIVO DE PRAZO 002/2020 REF A INEX 002/2018, ENVIO DE INFORMAÇÕES AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB E ENVIO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 06/03/2020 | 2300.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 06/03/2020 | 2300.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 10/03/2020 | 3000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 11/03/2020 | 996.00 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 12/03/2020 | 510.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 13/03/2020 | 800.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RNTREGA DE CONVITES E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 13/03/2020 | 1400.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PLEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, SENDO 02 (DOIS) DE 30K BTUS E 05 (CINCO) DE 12 K BTUS. E TAMBÉM UM SERVIÇO CORRETIVO DE GÁS REFRIGERANTES R22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 17/03/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 17/03/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000087 | 19/03/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 19/03/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000089 | 20/03/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 20/03/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 20/03/2020 | 4070.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMQ DE 12 (DOZE) CADEIRAS PRESIDENTES E 22 (VINTE E DUAS) CADEIRAS SECRETÁRIAS, COM TROCA DE CONVIR, ESPUMAS, ROLDONAS E REPAROS DOS AMORTECEDORES E PINTURA DAS BASES, NA CÂMARA DE PIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 20/03/2020 | 1300.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, AONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 20/03/2020 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 20/03/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 20/03/2020 | 80.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 20/03/2020 | 700.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 20/03/2020 | 85.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 20/03/2020 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 20/03/2020 | 41000.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 20/03/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 20/03/2020 | 26356.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 20/03/2020 | 114.95 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 24/03/2020 | 4300.00 | 00010695932497 | THAÍSE RAIANE RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BUREAUX EM "L", COM ARMÁRIO SUSPENSO, TODO EM MADEIRA, MEDINDO 1,7 X 2,7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 25/03/2020 | 1000.00 | 30158322000124 | TEMISTOCLES DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINA EPSON, SENDO DUAS UNIDADES (LT) DAS CORES: AZUL, PRETA, AMARELA E VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 27/03/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA DIGITAÇÃO DE ATAS E PARECERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 31/03/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 02/04/2020 | 2000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NA INEXIGIBILIDADE 001/2020, ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000114 | 02/04/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000115 | 02/04/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 02/04/2020 | 5000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E ORGANIZAÇÃO PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU, DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 02/04/2020 | 1000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 06/04/2020 | 2350.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2020, NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 06/04/2020 | 2350.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO PARLAMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 08/04/2020 | 1400.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUN ICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 08/04/2020 | 2000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 09/04/2020 | 2500.00 | 00094441340591 | EDSON PAULO BOMFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NA COLETA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS PARA PCA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 09/04/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 09/04/2020 | 1500.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES, SENDO R$ 400,00 DE DESINSETIZAÇÃO, R$ 700,00 DE DESCUPINIZAÇÃO, R$ 300,00 DE DESRATIFICAÇÃO E R$ 100,00 DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 14/04/2020 | 602.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 15/04/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 15/04/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 16/04/2020 | 1230.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 KITS PARA COVID-19, COM 7 MASCARAS DE TECIDO COM A MARCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, MAIS CAIXA DE PAPELÃO DE MASCARAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 17/04/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°001/2020, EXTRATO DE ADITIVO - T.DE PREÇOS N° 001/2019 E EXTRATO DE CONTRATO- INEXIGIBILIDADE 001/2020 NO D.O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 17/04/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 17/04/2020 | 2000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO ADITIVO DE PRAZO 001/2020 AO CONTRATO 003/2019, COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 19/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 19/04/2020 | 80.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000135 | 20/04/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000136 | 20/04/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000137 | 20/04/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 21/04/2020 | 1135.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 22/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUN ICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 22/04/2020 | 3000.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DÉBITO PÇREVIDENCIÁRIO, DAS GESTÕES PASSADAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DOS ANOS DE 2005 À 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 22/04/2020 | 4000.00 | 00097799661453 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA INSERÇÃO NO E-SOCIAL, CONF DEC-LEI FEDERAL N°5452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 22/04/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 22/04/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 22/04/2020 | 3000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E ORGANIZAÇÃO PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 22/04/2020 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 22/04/2020 | 41000.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 22/04/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 22/04/2020 | 26356.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 23/04/2020 | 2500.00 | 00004657699423 | ALESSANDRA DE JESUS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS EX-PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, PARA CRIAÇÃO DE UM ACERVO HISTÓRICO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 23/04/2020 | 3000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE VÍDEO DO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA, PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 23/04/2020 | 700.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 24/04/2020 | 146.30 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 24/04/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 24/04/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 24/04/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 27/04/2020 | 1300.00 | 00012700987489 | DAYANNA KLEYSI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, AONDE FUNCIONAM OS GABINETES DOS VEREADORES, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 29/04/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 29/04/2020 | 2000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSOSSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO ADITIVO DE PRAZO 002/2020- LOCAÇÃO DE UM CARRO, COM AS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NO DOE-PB E TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 02/05/2020 | 1350.50 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 02/05/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000165 | 04/05/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000166 | 04/05/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE FOLHA E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 06/05/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO N° 003/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 06/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 08/05/2020 | 800.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RNTREGA DE CONVITES E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 08/05/2020 | 2300.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 08/05/2020 | 2300.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NOS GABINETES DOS VEREADORES COM UMA CENTRAL TELEFÔNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 12/05/2020 | 1400.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUN ICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 15/05/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 15/05/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 19/05/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 19/05/2020 | 2480.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME MONITORADA, COM IMPLANTAÇÃO DE 04 BARREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000177 | 20/05/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/05/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000182 | 20/05/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE MAIO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 20/05/2020 | 41000.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 20/05/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO DE 2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 20/05/2020 | 916.66 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DE LUZINALDO SOUZA NO MÊS DE MAIO DE 2020, FUNCIONARIO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 20/05/2020 | 26092.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 20/05/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 20/05/2020 | 650.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 20/05/2020 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 20/05/2020 | 700.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 20/05/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 22/05/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000196 | 22/05/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 22/05/2020 | 249.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 26/05/2020 | 1050.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 KITS PARA COVID-19, COM 7 MASCARAS DE TECIDO REUTILIZAVEL COM A MARCA DAGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU E CAIXA DE PAPELÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 26/05/2020 | 1000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E ORGANIZAÇÃO PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU, REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 26/05/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 27/05/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 27/05/2020 | 82.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 27/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 27/05/2020 | 790.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 27/05/2020 | 2300.00 | 00004260115464 | WALTUILL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 27/05/2020 | 2300.00 | 00003316855408 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 03/06/2020 | 5800.00 | 36826728000114 | EDSON PAULO BONFIM DE OLIVEIRA 94441340591 | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DURANTE A ANÁLISE DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 DO FMS E PMP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000212 | 03/06/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000213 | 03/06/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA FOLHA E O ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 16/06/2020 | 1400.00 | 00008976977408 | ALEXANDRE BATISTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUN ICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 16/06/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 16/06/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 16/06/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 18/06/2020 | 1700.00 | 00037266373468 | VICENTE CELESTINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 18/06/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 19/06/2020 | 800.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 19/06/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 19/06/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 19/06/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000227 | 19/06/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000228 | 19/06/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000229 | 19/06/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 19/06/2020 | 1400.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RNTREGA DE CONVITES E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 19/06/2020 | 18300.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO PAGO AOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 20/06/2020 | 42200.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 20/06/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 22/06/2020 | 3000.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E ORGANIZAÇÃO PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU, REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 22/06/2020 | 3500.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA APRESENTAÇÃO DE REVISÃO DAS DESPESAS REALIZADAS PELA PREFEITURA DE PITIMBU, NO COMBATE E NA PREVENÇÃO DO COVID-19, COMO TAMBÉM, NA REVISÃO DA LDO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 22/06/2020 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 22/06/2020 | 3000.00 | 00004334467571 | KARL WAGNER CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TELECOMUNICAÇÃO, REVISÃO E TROCA DE FIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIA NO SINAL, REALIZADAS NA SEDE DA CÂMAR MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 23/06/2020 | 2600.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 23/06/2020 | 545.25 | 05556783000108 | ENILDO LUIZ GONZAGA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 23/06/2020 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 23/06/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 23/06/2020 | 226.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 23/06/2020 | 26356.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 29/06/2020 | 1054.10 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 30/06/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 02/07/2020 | 1000.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000251 | 02/07/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000252 | 02/07/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA E O ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 03/07/2020 | 2300.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 03/07/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 10/07/2020 | 1400.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 10/07/2020 | 3200.00 | 00005122008400 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UM) ESTOFADO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) ESTOFADO EM "L", EM CAPITONÊ, PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 15/07/2020 | 209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 16/07/2020 | 3000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO BIÊNIO 2017/2018 JUNTO A CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 16/07/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 16/07/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 16/07/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 16/07/2020 | 84.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 16/07/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 17/07/2020 | 700.00 | 00091946247472 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNCIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 17/07/2020 | 221.00 | 23568296000147 | CELIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE EIRELI ME (PEIXARIA DO GORDO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 17/07/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 17/07/2020 | 1800.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, JUNTO AO GABINETEDA PRESIDÊNCIA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO PARLAMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000271 | 20/07/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE JULHO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 20/07/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 20/07/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000274 | 20/07/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000275 | 20/07/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 20/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 20/07/2020 | 540.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 20/07/2020 | 800.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 20/07/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 20/07/2020 | 43900.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 20/07/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 20/07/2020 | 26730.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 21/07/2020 | 83.60 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 27/07/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 27/07/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 28/07/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 28/07/2020 | 120.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES E DESINFECTAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNCIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 29/07/2020 | 1198.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 29/07/2020 | 2600.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 30/07/2020 | 2000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO E E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 30/07/2020 | 507.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 30/07/2020 | 4000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM O LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, PARA AUXILIAR NA ANÁLISE PREVIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 30/07/2020 | 2500.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOVEIS, QUADROS E DESINSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONES DAS BANCADAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DE PÍTIMBU, PARA POSTEIOR REFORMA DO PLEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000303 | 04/08/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000304 | 04/08/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA E O ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 05/08/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 10/08/2020 | 1180.00 | 00058784934468 | JOSÉ EDSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS, DOS NOTEBOOKS DOS GABINETES DOS VEREADORES JOSÉ FERNANDO DE SOUZA E JOELSON PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 12/08/2020 | 400.00 | 00023809230430 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHADORES, DURANTE A REFORMA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 14/08/2020 | 16129.47 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 17/08/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 17/08/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 17/08/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 18/08/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 1000313 | 20/08/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 20/08/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 20/08/2020 | 1100.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 20/08/2020 | 800.00 | 00006698508454 | GILCÉLIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ANEXO DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 20/08/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 20/08/2020 | 1125.70 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONMSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME NF 983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 20/08/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000323 | 20/08/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000324 | 20/08/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000325 | 20/08/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 20/08/2020 | 43900.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 20/08/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 20/08/2020 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 20/08/2020 | 1800.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE REFORMA INTERNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 21/08/2020 | 3000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO BIÊNIO 2019/2020 JUNTO A CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 21/08/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 25/08/2020 | 5000.00 | 00005749739406 | IREMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 1 ETAPA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVO REBOCO E APLICAÇÃO DE 100 METROS DE PORCELAMENTO NAS PAREDES DO PLENÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 25/08/2020 | 1000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000337 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00070115810498 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO, NO LEVANTAMENTO DOS BENS INSERVIVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 28/08/2020 | 26730.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 28/08/2020 | 1631.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000340 | 01/09/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000341 | 01/09/2020 | 2600.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000342 | 01/09/2020 | 2500.00 | 00007066207475 | SERGIO SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DESMONTAGENS DOS MÓVEIS DO PLENÁRIO, COZINHA, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA, TESOURARIA E GABINETE DO PRESIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000343 | 01/09/2020 | 2300.00 | 00004260115464 | WALTUILL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000344 | 01/09/2020 | 2300.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO PARLAMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000345 | 01/09/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000346 | 01/09/2020 | 2400.00 | 00071015600409 | IGHOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU COM SUBSTITUIÇÕES DE TELHAS E CHUMBAMENTO DAS CALHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000347 | 02/09/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA E O ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000348 | 02/09/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000349 | 04/09/2020 | 6500.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ARMÁRIO ORGANIZADOR NO VALOR DE R$ 4.500,00 (L:2,5; A:2,2; P: 0,5); E UM ARMÁRIO SUSPENSO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (C:2,75; A: 0,6; P:0,35). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000350 | 04/09/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000351 | 08/09/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000352 | 11/09/2020 | 1400.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000353 | 11/09/2020 | 1137.40 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000354 | 11/09/2020 | 2125.00 | 00011612415407 | ALLEF CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000355 | 15/09/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000356 | 15/09/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000357 | 16/09/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000358 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000359 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000360 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 18/09/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000362 | 18/09/2020 | 698.60 | 19898820000170 | JOSÉ ESTEVAM G. MONTEIRO DE SOUZA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONMSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME NF 984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 18/09/2020 | 43900.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 18/09/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 1000366 | 21/09/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000367 | 21/09/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000368 | 21/09/2020 | 800.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000369 | 21/09/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000370 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000371 | 21/09/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000372 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE SETEMRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000373 | 21/09/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000374 | 21/09/2020 | 2500.00 | 00071015600409 | IGHOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RETIRADA DE REBOCO E POR SERVIÇOS DE ALVENARIA NA COPA E COLOCAÇÃO DE REBOCO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000375 | 22/09/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000376 | 22/09/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 22/09/2020 | 73.15 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 23/09/2020 | 1600.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 24/09/2020 | 6.02 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000381 | 24/09/2020 | 1918.50 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000382 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000383 | 25/09/2020 | 2400.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000384 | 25/09/2020 | 3000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO BIÊNIO 2019/2020 JUNTO A CPL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000385 | 25/09/2020 | 26730.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000386 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES PARLAMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2020, NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000387 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00005749739406 | IREMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA 2° ETAPA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE REBOCO E APLICAÇÃO DE PORCELAMENTO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PRESIDENTE, BANHEIRO, COPA E SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000388 | 29/09/2020 | 1100.00 | 00005413157495 | MARIA ADRIANA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000389 | 29/09/2020 | 558.00 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000390 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000391 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000392 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000393 | 02/10/2020 | 1200.00 | 00008192907422 | MARCELO FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE RODATETO INTERNO EM GESSO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000394 | 05/10/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000395 | 05/10/2020 | 478.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000396 | 05/10/2020 | 785.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000397 | 05/10/2020 | 380.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE SETEMBRO DE VALOR EM ABERTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000398 | 05/10/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000399 | 05/10/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000400 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00005524672436 | JOSÉ DOUGLAS ALVES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000401 | 05/10/2020 | 80.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000404 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 05/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, REF. AO TELEFONE 3299-1010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 05/10/2020 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 05/10/2020 | 2200.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITMBU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A SETEMRBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000409 | 05/10/2020 | 2400.00 | 00009968673412 | ELTON JOSÉ SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 06/10/2020 | 686.36 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 07/10/2020 | 225.44 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 07/10/2020 | 2648.44 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, COMO PORCELANATO 62,5 X 62,5 E ARGAMASSA ACIII. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 07/10/2020 | 550.00 | 00058784934468 | JOSÉ EDSON DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO DO NOTEBOOK DO GABINETE DO VEREADOR GILBERTO GOMES DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000414 | 07/10/2020 | 2600.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 08/10/2020 | 3000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE VÍDEO DO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 13/10/2020 | 1400.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO VEREADOR JOSE FERNANDO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 20/10/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000420 | 20/10/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000421 | 20/10/2020 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, A CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000422 | 20/10/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000423 | 20/10/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000424 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000425 | 20/10/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000426 | 20/10/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000427 | 20/10/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000428 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00071227846495 | RIAN SANTANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO PARLAMENTAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000429 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000430 | 20/10/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000431 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000432 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000433 | 20/10/2020 | 3500.00 | 00005749739406 | IREMAR ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO DA DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA 3° ETAPA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE REBOCO E APLICAÇÃO DE PORCELAMENTO NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PRESIDENTE, BANHEIRO, COPA E SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000434 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000435 | 20/10/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000436 | 20/10/2020 | 800.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 1000437 | 20/10/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000438 | 20/10/2020 | 43900.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 20/10/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 20/10/2020 | 135.85 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 27/10/2020 | 5800.00 | 36826728000114 | EDSON PAULO BONFIM DE OLIVEIRA 94441340591 | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DURANTE A ANÁLISE DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 DO FMS E PMP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 28/10/2020 | 26730.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 30/10/2020 | 1800.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000445 | 03/11/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000446 | 03/11/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 04/11/2020 | 1313.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000448 | 10/11/2020 | 3000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000449 | 10/11/2020 | 479.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000450 | 10/11/2020 | 2300.00 | 00009687128437 | JOÃO MANOEL PESSOA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000451 | 10/11/2020 | 2200.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITMBU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000452 | 13/11/2020 | 701.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA, CONFORME NF 013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000453 | 18/11/2020 | 450.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000454 | 18/11/2020 | 400.00 | 09196974000167 | E- TICons | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 1000455 | 19/11/2020 | 2600.00 | 02401445000109 | O & L RENT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL VW COMPLETO, DE PLACA QSC-9015, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000456 | 19/11/2020 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.CMPITIMBU.PB.GOV.BR - EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00005029214470 | AURELIO MAGNO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 1000459 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000460 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00008660426444 | NYAG TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000461 | 20/11/2020 | 1500.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000462 | 20/11/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000463 | 20/11/2020 | 800.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000464 | 20/11/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000465 | 20/11/2020 | 2000.00 | 00003523133408 | TEMÍSTOCLES DULTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE VÍDEO DO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000466 | 20/11/2020 | 43900.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000467 | 20/11/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000468 | 20/11/2020 | 5885.00 | 27153552000196 | KASU COMERCIO DE RESINAS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO, NA REFORMA DO PISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DESTINADO A APLICAÇÃO DO PORCELANATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000469 | 20/11/2020 | 104.50 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000470 | 20/11/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000471 | 20/11/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000472 | 23/11/2020 | 2852.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000473 | 24/11/2020 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000474 | 24/11/2020 | 158.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAGEPA NA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MES DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000475 | 24/11/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000476 | 24/11/2020 | 2300.00 | 00036558303434 | RISONILDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, JUNTO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO PARLAMENTAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000477 | 24/11/2020 | 2300.00 | 00009533181419 | WILDJAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CPL-COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000478 | 25/11/2020 | 2400.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000479 | 25/11/2020 | 4600.00 | 00004260115464 | WALTUILL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000480 | 25/11/2020 | 3000.00 | 00011758452480 | ANGELO FERNANDES CORDEIRO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCIA DA DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO E POSTEIOR ARQUIVAMENTO, REF A AGOSTO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000481 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000482 | 25/11/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000483 | 25/11/2020 | 1600.00 | 00006927286438 | JONATA CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000484 | 25/11/2020 | 26730.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000485 | 30/11/2020 | 752.90 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000486 | 02/12/2020 | 1400.00 | 00081950730425 | JOÃO PESSOA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DIPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000487 | 02/12/2020 | 1800.00 | 00070292516444 | CESAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, COM SUBSTITUIÇÕES DE TOMADAS, LÂMPADAS E INTERRUPTORES E LÂMPADAS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000488 | 03/12/2020 | 1800.50 | 23861111000198 | MARIA DO CARMO DE MELO OLIVEIRA LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO, PARA A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000489 | 03/12/2020 | 1780.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS EM 05 UNIDADES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 09 A 30KBTUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000490 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000491 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00070115810498 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE A REMOÇÃO DO ARQUIVO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000492 | 04/12/2020 | 1600.00 | 00094441340591 | EDSON PAULO BOMFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS QUANDO DA ANÁLISE DO PLOA 2021 ENCAMINHADA PELO PODER EXECUTIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000493 | 04/12/2020 | 2600.00 | 00008061609428 | GLAUCILENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000494 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 04/12/2020 | 3800.00 | 00006805719496 | FABRICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BIRÔ 1,10X0,75; 01 BANCA0,90X0,80; 01 PRANCHA 0,90; 01 ARMÁRIO SUSPENSO EM "L" 3,7X0,60; 01 BIRÔ 0,90X0,75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 04/12/2020 | 2300.00 | 07530804000141 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADAS NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 1000498 | 07/12/2020 | 4000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS EXECUTADOS NA CÂMARA MUNICIAPL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 1000499 | 07/12/2020 | 2000.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ENVIO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 07/12/2020 | 2900.00 | 29776873000172 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DOS COMPUTADORES ENTRE A CAMARA E O POLO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 07/12/2020 | 486.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 08/12/2020 | 3300.00 | 00003341058460 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, NAS ELABORAÇÕES DAS PASTAS E FICHAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES, DO QUADRIÊNIO 2017/2020, PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO NESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 08/12/2020 | 3300.00 | 00008108581427 | ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, NAS ELABORAÇÕES DAS PASTAS E FICHAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES E ASSESSORES, DO QUADRIÊNIO 2017/2020, PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000504 | 08/12/2020 | 560.00 | 31254701000180 | MARCELO MOREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE A UM TAPETE PERSONALIZADO 1,6 M X 1,10 M, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 10/12/2020 | 1155.00 | 00070848267427 | GABRIEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU - PB COM O ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA, UM FRIGOBAR E APLICAÇÃO DE PELÍCULAS INSULFILM 100% EM QUATRO PORTAS DE VIDROS, NO MÊS 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 10/12/2020 | 900.00 | 00005464967419 | LENILSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000507 | 11/12/2020 | 2171.50 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CONJ. ACOPLADO + KIT INST. BR QUADRA DECA; 02 PAINEL LED SOB RED 12W 6500 K TASCHI; 01 COOKTOP A GAS CTG-01 04 BOCAS MONDIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000508 | 16/12/2020 | 1500.00 | 21075263000130 | REDE MASTER DDE RADIO E TELEVISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7 FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000510 | 18/12/2020 | 2400.00 | 00008912011499 | JEANE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTOS A COMISSÃO DE PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000511 | 18/12/2020 | 52.25 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000512 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00001103899481 | SIVALDO LUIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CHEFIA DE GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITMBU, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00003316855408 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTOA CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000516 | 18/12/2020 | 22416.67 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMTIBU DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000517 | 18/12/2020 | 48499.99 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DO COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000518 | 18/12/2020 | 77600.00 | 12942017000147 | CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DO VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00072632097487 | UBIRATAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALHANDRA E NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000520 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00007066207475 | SERGIO SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MONTAGENS DOS MÓVEIS DO PLENÁRIO, COZINHA, SALA DE ARQUIVO, SECRETARIA, TESOURARIA E NO GABINETE DO PRESIDENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000521 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00004617809414 | JOSÉ CAETANO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA CÂMARA MUNICPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000012019 | 1000522 | 21/12/2020 | 2000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000523 | 21/12/2020 | 800.00 | 00006720180479 | GILGLÉCIA PAULO DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS GABINETES DOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 1000524 | 21/12/2020 | 3000.00 | 28902552000104 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000525 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00005184836497 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS SEMANAIS E EXTRAORDINÁRIAS, COMO TAMBÉM, SOLENIDADES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 1000526 | 21/12/2020 | 2500.00 | 00008298065476 | ANNA PAULA JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS A CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS AO TCE-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000527 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00001267427400 | JANAINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000528 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM O LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 EM DEZEMBRO DE 2020 NA ANÁLISE PRÉVIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000529 | 21/12/2020 | 800.00 | 00008363148407 | ÉRICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000530 | 23/12/2020 | 600.00 | 00005464967419 | LENILSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELOS SERVIÇOS DE PINTURAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DURANTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000531 | 23/12/2020 | 3249.40 | 30985917000153 | SBJP RESTAURANTE DE CARNES NOBRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000532 | 23/12/2020 | 1300.00 | 00006996978408 | JOSELIO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO VEREADOR OZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, DURANTE A ORGANIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE ARQUIVOS DO SEU GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000533 | 27/12/2020 | 1000.00 | 20684438000143 | POUSADA PITIMBU - JOSEMAR MUNIZ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS TRABALHADORES NA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIICPAL DE PITIMBU DURANTE 10/12/2020 A 20/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000534 | 28/12/2020 | 9159.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO 13° SALÁRIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000535 | 28/12/2020 | 449.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000536 | 28/12/2020 | 27742.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE A PARTE PATRONAL DO INSS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000537 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00091684870453 | GUTEMBERG MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000538 | 28/12/2020 | 1010.00 | 28749138000107 | CHARLES FARIAS DE OLIVEIRA (CONTROLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DOS MICROFONES E CABEAMENTO DE CAIXAS E PELA INSTALAÇÃO COMPLETA DO SOM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000539 | 29/12/2020 | 3500.00 | 30677882000195 | JOÃO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 06 PORTAS, DOS CORRIMÕES, DA DIVISÓRIA DE DENTRO. PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 PORTAS COMPLETAS COM FERRAGEM, ASSENTAMENTO DE 06 PORTAS E MANUTENÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000540 | 29/12/2020 | 3450.00 | 00010922261415 | JOSE CARLOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMA TROCA DE MOLAS, FERRAGENS, PUXADORES DAS PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000541 | 30/12/2020 | 5400.00 | 00080485090406 | JOSENILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DUAS BANCADAS EM PORCELANATO MEDINDO 0,3X0,80; 0,38X0,80; 2,25X0,60. E DE RECUPERAÇÃO DE QUATRO BANCADAS EM GRANITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000542 | 30/12/2020 | 4000.00 | 29846544000150 | ECR - SERVI?OS E COM?RCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU VISANDO A ADEQUAÇÃO PARA INSERÇÃO NO ESOCIAL, CONF LEI 5452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000543 | 30/12/2020 | 6335.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEMORIAL HISTORICO COM TODAS LEGISLATURAS NUMA SO DA 01 A 14 LEG.; CONFECÇÃO DE 49 LETRAS NO METAL GALVANIZADO MEDINDO 25 CM PARA O PLENARIO; CONFECÇÃO DE QDRS PRESID. PARA GALERIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000544 | 30/12/2020 | 9800.00 | 29776873000172 | RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA EPOXI COM 4 CAMADAS, COMO PORCELANTO LIQUIDO EM 100 MTS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000545 | 30/12/2020 | 152.32 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000546 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000547 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000548 | 30/12/2020 | 2500.00 | 00009450054401 | PEDRO HENRIQUE MAIA LIRA DA FRANCA | EMPENHO DE DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DOS BALANCETES ENVIADOS PELA PREFEITURA DE PITIMBU E ORGANIZAÇÃO PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO, NA CÂMARA MUNICIPALDE PITIMBU, DE ABRIL A NOV/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA OPERACIONAL DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000549 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00070132622424 | JORGE LUIZ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU, QUE FICOU LOCALIZADO NO ANEXO, JUNTO AOS GABINETES DOS VEREADORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024