| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2020 | 13000.00 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 3000.00 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO N° 3635-1088 E 3635-1080 REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO DO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, REF. AO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 3000.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO, REF. AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 5000.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2020 | 622.60 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 13350.16 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 4244.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2020 | 74644.80 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2020 | 14000.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, MASSA ACRILICA E PINTURA NAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TETO DO PLENARIO, GALERIA, SALA DE ARQUIVO, CANTINA, SEIS BANHEIROS, ASSESSORIA LEGISLATIVA, ASSSESSORIA JURIDICA, SALA DA PRESIDENCIA, SALA DA CONTABILIDADE E SALA DE REUNIOES DESTA CASA LEGISLIATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2020 | 2600.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO REPARO DAS PAREDES, CALÇADAS, E NA COLOCAÇÃO DE 22 METROS DE CERÂMICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2020 | 850.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSH-6596 E PLACA QSE-8390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2020 | 72.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 20/12/2019 A 19/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2020 | 3117.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2020 | 3800.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2020 | 4000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRASNMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2020 | 1200.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2020 | 750.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO SETOR CONTÁBILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2020 | 643.20 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2020 | 1850.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇO E JANTA DA EQUIPE DE REFORMA E PINTURA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2020 | 2150.00 | 00008020668446 | JOSENILDO DE PAULA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS SALAS DA CONTABILIDADE, REUNIÃO, ASSESSORIA TÉCNICA, ASSESSORIA JURÍDICA, PRESIDÊNCIA, SALA DA SECRETARIA, PLENARIO, GALERIA, CANTINA, 06 BANHEIROS, ARQUIVO E TODA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00003515428410 | JEAN ROSENDO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2020 | 2500.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE MASSA AC3 NAS PAREDES EXTERNAS, PAREDES INTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA, E REPAROS DAS PAREDES COM CIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2020 | 2200.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A SECO DAS CADERIRAS DAS SALAS DA CONTABILDADE, ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA LEGISLATIVA, SALA DE REUNIOES, SALA DA SECRETÁRIA, CANTINA, E DAS CADEIRAS E SOFAS DA SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2020 | 6000.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE: SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE REPARO DO AUTO FALANTE OVERSOUND DE PMPO-4 UNIDADES, SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DE TWITER E DRIVES FENOLICOS, SUBESTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CABO DE MICROFONES COM TERMINAIS XLR MACHO E XLR FÊMEA,SERVIÇO DE ELETRONICA DO EQUALIZADOR TGE 2313X CICLOTRON E EFEITO STNAER, SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS CAIXAS DE SOM E MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM, COMPRESSOR, GATE E IMPLANTAÇÃO ELETRICA DORACKE/SIS/SOM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2020 | 673.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2020 | 786.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2020 | 1700.00 | 00006678597486 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO, EMBUTINDO 50 METROS DE CANUITE COM FIO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2020 | 1780.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO NO ACABAMENTO DOS CANUITES E FIOS EMBUTIDOS E COLAGEM DO CARPETE QUE FOI RETIRADO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2020 | 2200.00 | 00085669172434 | MARIA LUIZA DE SOUZA SOARES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENARIO, CADEIRAS DO PLENARIO, CADEIRAS DA GALERIA E CADEIRAS DA SALA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2020 | 2450.00 | 06942364000177 | DODOART-publicidade ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DA PLACA LATERAL E CONFECÇÃO DAS LETRAS DA FAIXADA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/02/2020 | 31947.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2020 | 1500.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2020 | 2300.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DA MESA DE SOM YAMAHA E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DOS AMPLIFICADORES ONEAL E SA1, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2020 | 365.00 | 06006343000140 | VAL MOTOS - Jose Evaldo da Silva Motos | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, TROCA DE FILTRO, PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO, CAMARA DE AR TRASEIRO E DIANTEIRO E TROCA DE OLEO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2020 | 500.00 | 34862636000164 | VERONICA BERNARDO DOS SANTOS PEREIRA -05796250442 | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE AGUA 10 LTS, RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4KG E DUAS RECARGAS DE EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 6KG DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2020 | 68130.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2020 | 9362.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2020 | 3135.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2020 | 5640.98 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2020 | 4000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRASNMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSH-6596 E PLACA QSE-8390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2020 | 1200.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 20/01/2020 A 19/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2020 | 850.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2020 | 120.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2020 | 320.00 | 00068639058415 | GRACIETE TAVARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ENCADERNAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2020 | 900.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE, E COBERTURAS DAS SESSOES DESTA CASA LEGISTALIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2020 | 4584.96 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/02/2020 | 30538.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/02/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/02/2020 | 1480.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA AREA EXTERNA DO JARDIM E REPARO PROXIMO A CISTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/02/2020 | 1330.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA SUSBSTITUIÇÃO DE 100 METROS DE CABO 2.3M E 150 METROS DE CABO 3M DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/02/2020 | 850.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBTITUIÇÃO EPSON L595, O CARRO DE IMPRESSÃO E KIT DE TINTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2020 | 1120.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO SETOR CONTÁBILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/03/2020 | 728.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/03/2020 | 648.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/03/2020 | 839.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/03/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/03/2020 | 950.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/03/2020 | 900.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TOMADAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2020 | 830.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBTITUIÇÃO DA MEMORIA DDR4 DO NOTBOOK DO SETOR FINANCEIRO E PLACA DE SOM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/03/2020 | 460.00 | 27282643000121 | CELIA REGINA ANIZIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE GARÇONETE DA RECEPÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/03/2020 | 130.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/03/2020 | 1200.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 20/02/2020 A 19/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/03/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSH-6596 E PLACA QSE-8390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2020 | 1120.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS EMPENHOS E DOCUMENTOS DO SETOR CONTÁBILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2020 | 5195.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/03/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/03/2020 | 72915.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2020 | 10421.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2020 | 3135.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2020 | 1300.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇOES DAS SESSOES, COBERTURAS DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA CASA LEGISTALIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2020 | 1200.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA LEGISLATIVA NO MES DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2020 | 1200.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DA VOLTA AOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2020 | 1700.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ESPAÇO MASSA RICA, PARA RECEPÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2020 | 1450.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECPÇAO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/03/2020 | 2560.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS NECESSÁRIOS NO TELHADO DA SALA DA PRESIDENCIA, BANHEIRO DA PRESIDENCIA, SALA DA SECRETARIA, BANHEIRO DA SECRETARIA E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DAGUA DESTA CASALESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/03/2020 | 1450.00 | 00005972441462 | THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/03/2020 | 1550.00 | 00005972441462 | THIAGO FELIPE DA NOBREGA LELES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/03/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/04/2020 | 850.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/04/2020 | 550.00 | 35550522000141 | AUDIOTECH SONORIZAÇÃO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 8 DE MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2020 | 31576.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/04/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/04/2020 | 1200.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 20/03/2020 A 16/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022019 | 0000110 | 15/04/2020 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSH-6596 E PLACA QSE-8390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/04/2020 | 80190.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2020 | 10554.14 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/04/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2020 | 2405.57 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2020 | 2000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2020 | 1150.00 | 00003684799432 | FABIANA DE SOUZA ASSIS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, TENDO SIDO CONFECCIONADOS 12 BLUSAS FEMININAS E 06 CAMISAS MASCULINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/04/2020 | 300.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE DESTA CASA LEGISTALIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/04/2020 | 32473.73 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/04/2020 | 2950.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA EDITORA - EIRELI-EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO ENVELOPES SACOS TIMBRADO,TIMBRADO EM PAPEL OFF SET, ENVELOPE CARTA TIMBRADO E IMPRESSO EM PAPAEL OFICIO TIMBRADO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2020 | 0.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/05/2020 | 850.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A abril DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/05/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/05/2020 | 1200.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/05/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/05/2020 | 1730.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 31/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/05/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/05/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2020 | 80515.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2020 | 10858.26 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2020 | 2000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2020 | 350.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA EDITORA - EIRELI-EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE MASCARAS EM TECIDO - 100% ALGODÃO EM DUPLA FACE TAMANHO 10X20CM, PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/06/2020 | 340.52 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/06/2020 | 32544.19 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/06/2020 | 955.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/06/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/06/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/06/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/06/2020 | 1200.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/06/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/06/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/06/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/06/2020 | 1500.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2020 | 67745.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2020 | 2000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2020 | 200.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE DA VOLTA DAS SESSOES NO MES JUNHO DESTA CASA LEGISTALIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2020 | 5340.82 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º ANTECIPADO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DESTA LEGISLATIVA REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2020 | 3476.84 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/06/2020 | 2263.19 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/06/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/06/2020 | 2776.80 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/06/2020 | 29775.65 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/06/2020 | 250.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/06/2020 | 2930.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/07/2020 | 300.00 | 00085669172434 | MARIA LUIZA DE SOUZA SOARES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A DOS CARROS LOCADOS E MOTO DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/07/2020 | 1300.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO ROTEADOR DO PLENARIO, MANUTEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DO PLENÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/07/2020 | 2000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2020 | 2300.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA SALA DA JURIDICA, ASSESSORIA LEGISLATIVA E TELHADADO DA COZINHA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2020 | 1180.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO ROTEADOR DDA CONTABILIDADE, MANUTEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2020 | 1200.30 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2020 | 1650.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO A REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/07/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2020 | 1200.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00009125630440 | GENETON DIAS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2020 | 70045.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2020 | 1127.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MESALIDADE DA INTERNET A CABO PLENARIO, REF. AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2020 | 2000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2020 | 2250.00 | 00008020668446 | JOSENILDO DE PAULA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DA CONTABILIDADE, REUNIÃO, ASSESSORIA TÉCNICA, ASSESSORIA JURÍDICA, PRESIDÊNCIA, SALA DA SECRETARIA, PLENARIO, GALERIA, CANTINA, 06 BANHEIROS, ARQUIVO E TODA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA PREVENÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS RISCOS AO CONTAGIO DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/07/2020 | 1250.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DA ASSESSORIA JURIDICA, ASSESSORIA TECNICA, SECRETARIA E PRESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/07/2020 | 950.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, COBERTURA DAS SESSOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/07/2020 | 2650.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NA SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CAMERAS DE SEGURANCA, TROCA DE CABOS TORADOS, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA,REPARO DO DVR E SUBSTITUIÇÃO DOS REFLETOES EXTERNOS DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2020 | 1300.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TELA DO COMPUTADOR NOTBOOK DA PRESIDENCIA E TROCA DE MEMORIA E CONFIGURAÇÃO DA REDE E CAMERA IP DA SALA DA PRESIDENCIA E SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/07/2020 | 30274.29 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/08/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/08/2020 | 750.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRETADO NA TRANSMISSÃO DO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLAVIVA DE DESTA CASA NO DE MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/08/2020 | 414.70 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DO BOTON COM O BRASÃO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/08/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/08/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2020 | 115.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2020 | 1300.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2020 | 70045.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2020 | 160.00 | 00068639058415 | GRACIETE TAVARES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM ENCADERNAÇÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2020 | 15000.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2020 | 15000.00 | 32510583000197 | GENUVIA LIMA DE ABREU | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2020 | 800.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DAS SESSOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2020 | 600.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/08/2020 | 1199.80 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/08/2020 | 1100.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADONA INCLUSAO DE UM NOVO ROTEADOR 4 ANTES E CONFIGURAÇÃO DE UMA REDE INDEPENDENTE PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/08/2020 | 950.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO TELHADO E TETO DA SALA DE REUNIAO DESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/08/2020 | 3835.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/08/2020 | 30274.29 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/09/2020 | 2700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSE-1633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/09/2020 | 3000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/09/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/09/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/09/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/09/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/09/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/09/2020 | 85.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2020 | 1300.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/09/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2020 | 2700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSE-1633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/09/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/09/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/09/2020 | 74570.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/09/2020 | 1790.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E LEGISLATIVO DO ANO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/09/2020 | 900.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/09/2020 | 2524.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/09/2020 | 3000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/09/2020 | 1500.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/10/2020 | 1847.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/10/2020 | 410.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/10/2020 | 883.69 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/10/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/10/2020 | 719.10 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/10/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/10/2020 | 5168.21 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º ANTECIPADO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO DESTA LEGISLATIVA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/10/2020 | 34884.51 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º ANTECIPADO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADO DESTA LEGISLATIVA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2020 | 8.65 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/10/2020 | 5.68 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECUMINAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2020 | 43170.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2020 | 31255.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2020 | 2700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSE-1633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE REF A OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/10/2020 | 1300.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/10/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2020 | 84.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/10/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/10/2020 | 850.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DAS SESSOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/10/2020 | 1200.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIV ANO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/10/2020 | 900.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/10/2020 | 2488.97 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/11/2020 | 1080.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DO PRÉDIO DESTA CASA LESGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/11/2020 | 850.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/11/2020 | 2815.33 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/11/2020 | 3000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/11/2020 | 2059.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/11/2020 | 2850.00 | 18556329000107 | SONORA T. Borges Machado - ME | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES EXTERNOS DA MESA DE SOM, BOTAO DE VOLUME E ENTRADAS DE CABO EXTRENOS, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/11/2020 | 38225.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/11/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/11/2020 | 2400.00 | 00008020668446 | JOSENILDO DE PAULA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DA CONTABILIDADE, REUNIÃO, ASSESSORIA TÉCNICA, ASSESSORIA JURÍDICA, PRESIDÊNCIA, SALA DA SECRETARIA, PLENARIO, GALERIA, CANTINA, 06 BANHEIROS, ARQUIVO E TODA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA PREVENÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS RISCOS AO CONTAGIO DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/1/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/11/2020 | 1300.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/11/2020 | 3300.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/11/2020 | 1200.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVMEBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/11/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/11/2020 | 3000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMRBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/11/2020 | 3200.00 | 23859656000160 | JD CLIMATIZAÇAO E REFRIGERAÇAO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DA SALA ASSESSORIA FINANCEIRA, DA ASSESSORIA CONTABIL, DA SALA DE REUNIÃO E SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/11/2020 | 2800.00 | 00085669172434 | MARIA LUIZA DE SOUZA SOARES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENARIO, CADEIRAS DO PLENARIO, CADEIRAS DA GALERIA E CADEIRAS DA SALA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/11/2020 | 1400.00 | 00009648272476 | ROBERTO DE SOUZA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TETO DO PRÉDIO E RETIRADA DE GOTEIRAS DESTA CASA LESGISLATIVA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/11/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/11/2020 | 2600.00 | 00082945764415 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM A SECO DO SOFA DA SALA DA PRESIDENCIA, DO SOFA DA SALA DE REUNOÃO, DAS CADEIRAS DA SALA DE REUNIÃO E CADEIRAS DA SALA DA ASSESSORIA CONTABIL DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/11/2020 | 3500.00 | 00011644293455 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DIARIAMENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/11/2020 | 2250.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/11/2020 | 1650.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00006678597486 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO TETO DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00071117131416 | JOSE MAILSON SOUZA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/11/2020 | 2500.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E LEGISLATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/11/2020 | 98.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/11/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/11/2020 | 3000.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2020 | 2815.33 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2020 | 1400.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIV ANO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2020 | 1600.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DAS SESSOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2020 | 1300.00 | 00042246675847 | GILDERLANIA DE ANDRADE MONTERIO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE REF A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2020 | 5040.00 | 26358154000143 | LUCAS BERTO DA SILVA 08261783405 | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES DO ANO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/11/2020 | 2300.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE (2)DUAS CAMERAS, DA SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DAS CAMERAS, SUBSTUIÇÃO DO DVR E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/11/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/11/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/12/2020 | 3000.00 | 27499125000164 | SANTANA & LIMA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS DE EDIÇAO DE E ANIMAÇÃO DE VIDEOS PARA TV'S;MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES PELO FACEBOOK, FOTOS INSTITUCIONAIS, FOTOS DAS SESSOES E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIASE INSTITUCIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/12/2020 | 2700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSE-1633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/12/2020 | 208.58 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/12/2020 | 2900.00 | 14584294000150 | MARIA JOSE TAVARES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E LEGISLATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/12/2020 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE DE ADMINSTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/12/2020 | 1300.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/12/2020 | 1300.00 | 00082415609404 | JORGE PIMENTEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/12/2020 | 2700.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - O&L RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA P/ O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO, COM SEGURO E KM LIVRE PARA ESTA CASA LESGISLATICA,VEICULOS PLACA QSE-1633 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/12/2020 | 77.00 | 24398406000132 | JOSE LUIZ MARTINS DOS SANTOS BOMBONIERE ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2020 | 10681.64 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2020 | 69596.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2020 | 29200.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS A CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00010721692400 | TARCIO FRANCISCO SOUZA DE VASCONELOS | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTÍNUO, NA ENTREGA DE CONVITES, OFICIOS, DOCUMENTOS E POSTAGEM DE CORREPONDÊNCIAS PARA ESTA CASA LESGISLATIV ANO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2020 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2020 | 21419.10 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2020 | 7562.95 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃ DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA EDILIDADE SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2020 | 1200.00 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/12/2020 | 1800.00 | 00004342557428 | EMANOEL BARRETO ALVES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00011708934499 | GLEYTON TAVARES LEONEL DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DO ARQUIVO DO SAGRES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/12/2020 | 850.00 | 00065183126453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RICOH DE XEROX COPIADORA E DIGITALIZADORA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00013954972492 | KLEVYSON BARBOSA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/12/2020 | 700.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA VOLANTE E COBERTURA DAS SESSOES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/12/2020 | 2815.53 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/12/2020 | 3917.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO E MOTO DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/12/2020 | 4016.55 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO REPASSE DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00071353161420 | RUAN GUSTAVO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE PARECER, OFICIOS E DIVERSOS ARQUIVOS DO SETOR JURIDICO DESTA CASA LESGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/12/2020 | 398.90 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA - Paulo Roberto do Nascimento | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA OGF7855, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/12/2020 | 950.00 | 14242379000150 | JOAO BATISTA MAIA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO E DA GALERIA EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 353
Última atualização: 11/06/2024