| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2020 | 150.00 | 32224971000101 | HEZIO DE MELO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a hospedagem anual do sitio oficial da camara municipal, conforme nota fiscal 0002 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqb 1713/pb, referente ao mes de Janeiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1160 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Janeiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001420 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 27/01/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 27/01/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Janeiro/2020 (01/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Janeiro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 27/01/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Janeiro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001164 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Janeiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1004826 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2020 | 261.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2020 | 173.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Janeiro/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Janeiro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0022 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2020 | 870.13 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal 003.347 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Janeiro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8414 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2020 | 81.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2020 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes Janeiro, conforme nota fiscal 000325 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/02/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1004857 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/02/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001431 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Fevereiro/2020 (02/2020), conforme GPS emAnexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao mes de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1181 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/02/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001187 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/02/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Fevereiro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/02/2020 | 87.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/02/2020 | 176.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0025 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2020 | 140.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2019, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2020 | 151.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Janeiro/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2020 | 135.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/03/2020 | 890.45 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal 003.358 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2020 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes Fevereiro, conforme nota fiscal 000604 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/03/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2020, conforme nota fiscal de serviço 1004916 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/03/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Março/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001439 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/03/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8477 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2020 | 2786.66 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2020 | 8613.59 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Março/2020 (03/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Março/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao mes de Março/2020, conforme nota fiscal de serviço 1201 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2020 | 304.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara, servido a Vereadores e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008480 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/03/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Março/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0030 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/03/2020 | 150.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Março/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/03/2020 | 200.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Março/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001208 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2020 | 1067.27 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Março/2020, conforme nota fiscal 003.370 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/03/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres e Gefip/Sefip, referente ao mes de Março/2020, conforme nota fiscal de serviços 8486 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/03/2020 | 89.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Março/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/03/2020 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes Março, conforme nota fiscal 000605 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/04/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2020, conforme nota fiscal de serviço 1004985 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/04/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Abril/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001447 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/04/2020 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao mes de Abril/2020, conforme nota fiscal de serviço 1220 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/04/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/04/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/04/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/04/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Abril/2020 (04/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Abril/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001231 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/04/2020 | 754.78 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, no mês de Abril/2020, conforme nota fiscal 003.382 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/04/2020 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/04/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Abril/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0033 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2020 | 73.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao mes Abril, conforme nota fiscal 000807 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2020 | 138.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Abril/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/04/2020 | 187.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/05/2020 | 157.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/05/2020 | 640.98 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 006.483 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/05/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005040 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/05/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001455 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/05/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/05/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/05/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/05/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Maio/2020 (05/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Maio/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Abril/2020, conforme nota fiscal de serviços 8563 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/05/2020 | 139.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Maio/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/05/2020 | 161.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/05/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Maio/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001252 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/05/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Maio/2020, conforme nota fiscal de serviços 8579 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/05/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0036 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/05/2020 | 81.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/06/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Junho/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001465 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/06/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 20/05 a 18/06/2020, conforme nota fiscal de serviço 1263 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/06/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/06/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/06/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/06/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Junho/2020 (06/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/06/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Junho/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/06/2020 | 124.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/06/2020 | 148.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Junho/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/06/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Junho/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001273 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/06/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Junho/2020, conforme nota fiscal de serviços 8633 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/06/2020 | 146.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao meses de Maio e Junho, conforme nota fiscal 001769 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/06/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Junho/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0039 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/06/2020 | 87.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/07/2020 | 1200.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELE - ME | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos, realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 0256 em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/07/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/07/2020 | 152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/07/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005128 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/07/2020 | 907.16 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, relativo ao periodo de 18/05 a 20/06, conforme nota fiscal 003.412 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Julho/2020 (07/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Julho/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Julho/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001476 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 19/06 a 18/07/2020, conforme nota fiscal de serviço 1284 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2020 | 139.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Julho/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/07/2020 | 139.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/07/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Julho/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001298 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/07/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0043 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/07/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Julho/2020, conforme nota fiscal de serviços 8687 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/07/2020 | 88.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/08/2020 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao meses de Julho, conforme nota fiscal 001821 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/08/2020 | 4273.10 | 24073694003685 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Notebook Samsung e 01 (uma) impressora epson L3150, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.684 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/08/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005188 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Agosto/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001479 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/08/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/08/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/08/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Agosto/2020 (08/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Agosto/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/08/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 19/07 a 17/08/2020, conforme nota fiscal de serviço 1305 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/08/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Agosto/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001319 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/08/2020 | 837.06 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.426 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/08/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0048 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/08/2020 | 37.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/09/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Agosto/2020, conforme nota fiscal de serviços 8728 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/09/2020 | 79.90 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao meses de Agosto, conforme nota fiscal 001822 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/09/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005228 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/09/2020 | 1960.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 04 cadeiras sendo (04 Cadeiras Diretor com espuma injetavel), destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.185 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/09/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001489 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/09/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/09/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/09/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/09/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Setembro/2020 (09/2020), conforme GPS em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/09/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 18/08 a 16/09/2020, conforme nota fiscal de serviço 1325 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/09/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Setembro/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Setembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001341 anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/09/2020 | 88.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Setembro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/09/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0053 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/10/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Setembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8795 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/10/2020 | 974.14 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.438 m anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/10/2020 | 140.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/10/2020 | 156.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2020, conforme conta em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/10/2020 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/10/2020 | 168.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/10/2020 | 590.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara, servido a Vereadores e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008794 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/10/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005275 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/10/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Outubro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001495 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/10/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Outubro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/10/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Outubro/2020 (10/2020), conforme GPS em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/10/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 17/09 a 16/10/2020, conforme nota fiscal de serviço 1345 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/10/2020 | 769.17 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.454 m anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/10/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Outubro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001363 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/10/2020 | 71.50 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação, conforme nota fiscal 000084 em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/10/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0057 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/10/2020 | 76.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Outubro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/11/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Outubro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8845 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/11/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005326 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/11/2020 | 177.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/11/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001504 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Novembro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 17/10 a 15/11/2020, conforme nota fiscal de serviço 1366 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/11/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/11/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2020 | 5016.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2020 | 8460.32 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Novembro/2020 (11/2020), conforme GPS em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/11/2020 | 1404.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara, servido a Vereadores e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008900 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/11/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Novembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001385 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/11/2020 | 848.47 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.475 m anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/11/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13º Salario/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/11/2020 | 4598.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao 13ºSalario/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/11/2020 | 1471.36 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia 13º Salario/2020 (13/2020), conforme GPS em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/11/2020 | 88.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Novembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/12/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "DOE", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/12/2020 | 136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A - ECP | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba "A União", material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/12/2020 | 15870.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Notebook Samsung e 01 (uma) motocicleta NXR 160 Bros ESDD, Ano 2020 Modelo 2021 - Gas/Alcool - cor Preto, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme notafiscal 000.192.994 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/12/2020 | 660.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1005384 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/12/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0107 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/12/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Novembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8956 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/12/2020 | 219.00 | 23847199000193 | EMMANUELL DE ARAUJO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a mensalidade de servicos de comunicação multimidia, destinados a camara municipal de matinhas, relativo ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro, conforme nota fiscal 002423 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/12/2020 | 800.00 | 00009733993417 | TASSIO DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na elaboração e confecçãos da folha de pagamento, alimentação do Sagres, referente ao mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 8965 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/12/2020 | 31350.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Vereadores da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2020 | 2090.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/12/2020 | 6687.99 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Matinhas, referente ao mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/12/2020 | 8828.16 | 29979036000140 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao INSS parte PATRONAL incidente sob as folhas de pagamentos dos Vereadores e Funcionarios da Camara Municipal de Matinhas, referente a Competencia Dezembro/2020 (12/2020), conforme GPS em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/12/2020 | 900.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GONGALVES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela locaÇÃo do predio onde funciona as atividades do legislativo municipal, referente ao mes de Dezembro/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2020 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | Valor que ora se empenha para atender despesa com serviÇos de consultoria e assessoria tÉcnicos advocaticios prestados a esta cÂmara, referente ao mÊs de Dezembro/2020, conforme nota fiscal de serviços 1001406 anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/12/2020 | 2650.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 16/11 a 15/11/2020, conforme nota fiscal de serviço 1388 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/12/2020 | 632.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) tela para projetor com tripe 1,80 x 1,80, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.038 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/12/2020 | 1820.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) mesa de som - misturador audio ciclotorn AMBW 12 XDF, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.328 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/12/2020 | 1550.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico/eletronico para manutenção, reparo e instalação de sistema de som, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 002.328 emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/12/2020 | 1334.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 09 (nove) microfones de mesa Soundvoice MM100 e 01 (um) pedestal de mesa com tubo flexivel gigante, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.891em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/12/2020 | 270.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material eletrico/eletronico para manutenção, reparo e instalação de sistema de som, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.891 emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/12/2020 | 200.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso aos serviços de emissão de dados no Portal da Transparencia, relativo ao mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal de serviço 1001514 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/12/2020 | 5223.10 | 24073694003685 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (um) Notebook Samsung e 01 (um) Projetor SVGA S41+ BR 3300 Epson, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.940 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/12/2020 | 1413.33 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta cÂmara, modelo voyage 1.6 conforte, placa nqg 1713/pb, referente ao periodo de 16/12 a 31/12/2020, conforme nota fiscal de serviço 1396 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/12/2020 | 947.97 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de pintura, para manutenção, reparos e pintura do predio onde funciona a camara municipal, conforme nota fiscal 011.639 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/12/2020 | 3100.00 | 15747087000132 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2020, conforme nota fiscal NFS-e 0113 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/12/2020 | 202.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/12/2020 | 184.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/12/2020 | 157.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2020, conforme conta em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/12/2020 | 147.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2020, conforme conta em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/12/2020 | 147.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da fatura de telefone da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2020, conforme conta em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/12/2020 | 2640.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 08 logarinas de 03 lugares pe duplo em polipropileno com predominancia em metal , destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.199 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/12/2020 | 620.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pela fornecimento de refeições destinado à Camara, servido a Vereadores e Servidores do legislativo municipal, conforme Nota Fiscal 008994 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2020 | 1500.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELE - ME | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios e contratos, realizados pela camara municipal, conforme nota fiscal 0298 em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/12/2020 | 1800.00 | 00005548562479 | VALDEMIR CASSEMIRO BEZERRA | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados de pintura do predio onde funciona à Camara, com aplicação de massa em 02 (duas) demaõs parede e teto, pintura com tinta lavavel de paredes e teto, conforme Nota Fiscal 008996em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/12/2020 | 3600.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que ora se empenha para atender despesa na confecção, fornecimento e instalação de 01 (uma) placa da fachada frontal em ACM com logomarca em alto relevo e letras em alto relevo com cobertura em aço inox, 01 (um) quadro de avisos em ACM com letras emalto relevo em acrilico, 02 (dois) brasões em acrilico em alto relevo, conforme nota fiscal de serviço 000237 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2020 | 1023.13 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.498 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2020 | 1138.56 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de limpeza e expediente, para manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 007.890 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2020 | 2720.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | Valor que ora se empenha para atender despesa na produçao fotografica e confecção do quadro de vereadores, legislatura 2017 a 2020, conforme nota fiscal de serviço 000002 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2020 | 2200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) Mesa diretor Avanti e 01 (um) Armario alto fechado MDF , destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.505 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2020 | 1286.99 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de uma apolice de seguro automotivo com duração de 01 (ano) periodo de 30/12/2020 a 30/12/2021, destinado ao veiculo Moto NXR 160 Bros-ESDD MIX, combustivel Flex, Ano/Modelo 2020/2021 -0 KM, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/12/2020 | 146.05 | 13171242000190 | POSTO TANGIRINA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 003.499 em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/12/2020 | 90.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.155-1, no mes de Dezembro/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 245
Última atualização: 11/06/2024